质量管理体系随机抽查检查项和检查内容

1、附件一：质量管理体系随机抽查检查项和检查内容类别检杳项检杳内容1管理要素1.1资质单位基 本情况1）对资质单位的基本信息进行采集，包括资质单位名 称、所属系统、资质单位法人证书、工商营业执照、 测绘资质证书、成立日期、办公地址、人员规模等。2） 对资质单位质量管理体系建立信息进行采集，包括 质量管理体系认证情况及证书、质量管理体系建立年 度及运行周期、质量管理体系的质量方针和质量目标 等。3）是否通过省级测绘地理信息行政主管部门考核。1.2资质单位机 构与人员情 况1）对资质单位机构建设情况进行检查，甲级测绘资质 单位是否设立质量管理和质量检查机构。2）对资质单位关键岗位设置情况进行检查， 包

2、括技术 负责人、质量负责人、质量检查人员、项目负责人等 关键岗位的任职资格、岗位职责、人员数量等，检查 技术和质量负责人等关键岗位是否按照测绘地理信 息质量管理办法的要求由注册测绘师充任。3）对资质单位从事本单位测绘地理信息业务范围的 人员能力建设情况进行检查，包括人员教育培训与考 核、能力确认、日常监督等。1.3制度建设与 落实情况1）对资质单位质量责任制情况进行检查。2）对资质单位建立质量奖惩制度和奖惩记录情况进 行检杳。3）对资质单位建立合同评审制度进行检查，确保具有 满足合同要求的实施能力情况。4）对资质单位质量信息征集机制建设与落实情况进 行检查，包括客户沟通、客户满意度调查、客户反

3、馈 信息登记处理等服务客户活动。1.4仪器设备管 理与使用情况对资质单位管理与使用与本单位测绘地理信息业务范 围有关的仪器设备的情况进行检查，包括仪器设备的 台账和状态记录、仪器设备检定证书、仪器设备维护 及记录、软件鉴定或测试报告及记录等。类别检杳项检杳内容1.5标准规范管 理与使用情 况对资质单位管理与使用与本单位测绘地理信息业务范 围有关的标准规范的情况进行检查，包括标准规范的 受控状态、现行有效、唯一性标识，标准规范的登记、 发放、借阅、作废、回收记录以及标准查新工作等。1.6合格供应方 管理对符合分包条件且有分包需求的资质单位，对其管理 合格供应方/分包方的情况进行检查，包括对外部提

4、供 产品和服务的供应方选择、评价与管理等。1.7持续改进机 制对资质单位实施持续改进机制的情况进行检查，包括 发现不符合或潜在不符合情况及记录，纠正措施、预 防措施执行情况及记录，持续改进措施及记录等。2技术要素随机抽取资质单位已交付的一个生产项目，检查该项 目生产过程的质量控制情况。2.1合同评审对资质单位合同评审执行情况及合同评审记录的真 实、客观、合理等情况进行检查。2.2技术设计1）对资质单位技术设计书情况进行检查。2）技术设计是否在必要时进行了验证。2.3生产管理对资质单位执行项目的生产计划、任务书、项目资源 配备、项目进度情况等进行检查。2.4技术管理1）对生产任务实施前进行技术人员培训或技术交底 情况进行检查。2）对生产任务实施过程中技术问题处理流程、 方式与 记录等情况进行检查。3）对生产任务技术总结情况进行检查。2.5质量管理1）对资质单位实施“两级检查”的情况进行检查，包 括检查内容、检查比例、检查方式。2）对“两级检查”记录的完整性、规范性进行检查。3）对最终检查报告的符合性进行检查。4）对“两级检查”中发现问题处