代储代销操作手册_第1页
代储代销操作手册_第2页
代储代销操作手册_第3页
代储代销操作手册_第4页
代储代销操作手册_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.1. 采购合同由合同签订部门的用户进入系统，双击打开【供应链】【合同管理】【日常业务】【采购合同】点击【增加】按钮，按需求选择参照类型，注意：自制适用于长期合同，普通合同需要参照组织采购结果单。注意：【合同编码】根据纸质版合同上的编号填写；【合同名称】根据纸质版合同上的名称填写；【合同类型】为价格合同；【供应商】为纸质版合同上的供应商全称；【合同签订日期】等表头上的信息，都要与纸质版合同上有关信息一致.维护表体信息：【原币含税单价】等信息根据纸质版合同填写.检查无误之后，点击【保存】，【审核】，【生效】，合同一旦生效无法删除。2.维护订单由采购部门用户进入系统，双击打开【供应链】【采购管理】

2、【订单处理】【维护订单】选择代储代销采购采购合同日常业务出现查询页面，选择合同签订时间选择小于或等于，然后点击确定，选择所查询的单据单击确定。点击【卡片显示】，填写采购数量，修改或维护单据，后点击【保存】，【审核】3.维护到货单已保管员的用户进入系统，双击打开【供应链】【采购管理】【到货】【维护到货单】，点击【采购类型】选中【代储代销采购】后，点击【增加】【采购订单】，出现查询页面选择查询条件，订单日期选择小于或等于，单击确定，查询到所要参照的采购订单，选中，确定显示到货单，选中，点击【单据维护】【修改】，维护单据后点击【保存】【审核】4.检验到货用质检员的用户进入系统，双击【采购管理】【到货

3、】【检验到货单】点击【查询】，选择查询条件，后确定选中质检的存货，按需求修改合格的数量后，点击【质检】，质检完成后，可返回到采购订单查询，5.采购入库已保管员的用户名进入系统，打开【库存管理】，双击【入库业务】【采购入库】，选择【采购类型】（代储代销采购）,点击增加（采购到货），出现查询页面，选择查询条件选中单据，点击确定。维护表头信息，查看应收数量是否正确。手动输入实收数量或者点击【辅助功能（自动取数）】点击【保存】，【审核】。注意：本流程为代储代销流程，仓库应为代储代销仓库。入库办理已经完成，接下来是日常发料、领料过程.保管员根据一定时期内日常发料、领料业务进行消耗汇总.财务人员根据消耗汇总给供应商进行结算。6.消耗汇总仓库管理员进入该单位物资系统，打开【供应链】，双击【库存管理】【供应商寄存管理】【消耗汇总】点击【汇总】，显示查询页面，修改查询条件后，点击确定。（在

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 任务书类

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论