008采购物资验收管理标

1、项目建设采购物资验收管理规定1 目的项目建设物资的采购管理。2 职责项目主管单位和相关部门组织采购物资验收。3 管理内容和方法3.1.1 项目购进设备由项目主管部门组织项目施工单位、设备动力部、生产技术部依据设备进厂（开箱）验收制度要求进行验收，执行验收程序，对验收质量负责。3.1.2 项目购进填料、触媒、脱硫剂等物资由项目主管单位组织生产技术部、设备动力部进行验收。3.1.3 项目购进阀门、管件、电气、仪表等物资，由项目主管部门组织供应公司、设备动力部（阀门、管件）、电仪车间（电气仪表、计量器具）和施工单位参与验收。3.1.4 项目购进化工原料、辅料等物资由项目主管部门组织中心化验室、使用部

2、门进行验收。3.1.5 项目购进钢材、水泥等项目建设物资，由供应公司和使用单位验收。3.1.6 防腐保温材料的使用，由项目主管单位和使用单位验收。3.1.7 商务性物品由公司办公室负责验收4.1 验收内容验收人员应认真核对计划、采购合同或协议，无采购计划的，不验收。购进物资应符合以下要求：4.1.1物资的名称、规格、型号、附件、厂家、数量、重量、图纸资料等内容应与计划、合同或协议相符；4.1.2合格证、质保书、检验报告及物资清单等质量证明文件齐全4.1.3 包装完整，外观完好；4.1.4产品内在质量合格。4.2 验收规则4.2.1 项目建设购进的设备、管件、阀门进行100%检验（验证）。4.2

3、.2 公司内部无分析能力的原辅材料、填料、脱硫剂、触媒，应现场取样和客户（或送货司机）同时签字封存，样品保管于中心化验室，用于解决质量问题争端。待该批原料使用周期结束后无质量问题的，中心化验室对样品解封处理。4.2.3 对于长期合作的优良供方（经过公司评订认可）和公司指定的供方提供的物资，可直接由供应公司验证。4.2.4钢材数量的验收a) 钢材验收。供应公司购进钢材时，应在合同中明确以过磅还是以理论计算为购进物资数量的接收方法(非特殊情况，均要求采用过磅计量数量)。b) 参加验收单位人员：项目主管单位、供应公司。c) 无论以过磅还是以理论计算购进的钢材，都要过磅进行数量验收，验收记录（或磅码单

4、）两个单位人员共同签字，验收记录供应公司保存。d) 以理论质量交货的钢材，按以下标准进行数量验收。钢材种类合格标准(理论重量-过磅重量)/理论重量*100%管材偏差±5%型材偏差±3%板材偏差±5%4.2.5 购进设备重量的验收a) 项目购进的设备，在合同中应规定设备的重量，均过磅计重。b) 验收参加单位：项目主管单位或供应公司（设备购进单位）、设备动力部。c) 过磅结果与合同重量偏差在1.5%时，为不合格品。4.2.6 购进的阀门、管件和其它备品备件以个数计，由项目主管单位、供应公司负责验收；购进的电线电缆长度数量由使用部门使用时进行验收，发现问题及时向供应公司

5、反馈。4.2.7 活性炭脱硫剂、催化剂的验收。a) 内在质量依据产品合格证与合同约定。b) 外在质量由验收人员抽样后按照目侧进行验收。c) 数量验收。以立方进行验收的物资，随机抽查相应包（桶）量，以堆放测量或填充测量（相应的标准容器）的方式进行验收。以重量过磅的，采取过磅去皮（包装物）的方式进行。4.2.8 防腐保温材料验收生产厂家、规格型号、质保期、合格证等内容。4.2.9各参与验收部门按照公司相应的检验规则进行验收（检验），根据需要出具验收报告，供应公司负责组织做好验证、验收记录。5 物资入库5.1 经验证合格的物资，供应公司保管人员对货物的各种单证、手续查验无误，按规定作好标识，下达的“入库通知单”和“检验报告（验证报告）”办理入库手续。5.2 经验证不合格的购进物资由采购部门依据规定要求报分管副总经理进行评审，依据评审结果对不合格物资进行处理。对降级使用、让步接收的不合格的物资要明示标出“不合格”，进行隔离，并在验证报告（记录）中注明。对于检验不合格的物资拒收的，做退货处理。材料、设备验收记录表QS/Z