华晨宝马制造过程审核控制程序

1、制造过程审核控制程序第1页共 5 页文件编号Q/QC/TX/M03 -37-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款8.2.2修订号0修订日期实施日期制造过程审核控制程序编制 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司制造过程审核控制程序第2页共 5 页文件编号Q/QC/TX/M03 -37-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款8.2.2修订号0修订日期实施日期1 目的规定过程审核的过程方法，保证产品制造过程的符合性和有效性。2 范围适用于本公司内部及外包过程的审核活动。3 职责3.

2、1 质量管理部负责策划、编制年度过程审核计划。3.2 审核组负责组织过程审核，并做好过程审核记录，编制过程审核报告，并分发各责任部门。3.3 审核组长负责在必要时召开审核首次会议和末次会议。3.4 各部门支持并参与产品审核工作。4 定义无5 过程要素分析资源：1、电脑、其他相关办公设备2、检验和试验设备输入：1、过程审核计划制造过程审核2、技术文件（ M03-37）3、验收标准4、过程流程图程序：1、制造过程审核控制程序2、记录控制程序3、纠正和预防措施控制程序主责 ：质量管理部体系员、质量管理员相关： 其他部门相关人员。输出：1、审核记录2、审核报告3、不符合项报告考评指标：不符合项整改关闭

3、及时率制造过程审核控制程序第3页共 5 页文件编号Q/QC/TX/M03 -37-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款8.2.2修订号0修订日期实施日期6 工作流程输入1、过程审核计划2、技术文件3、验收标准4、过程流程图工作流程开始过程审核策划编制审核计划成立审核小组举行首次会议现场审核A责任部门输出流程说明/ 岗位质量综合管年度过程审核1 、依据顾客要求或产品系理课/课长计划列实现过程制订过程审核管理者代表计划2 、新产品批量生产前 , 必须进行过程审核 , 审核时机按PPAP的计划执行。质量综合管过程审核实施1、质量综合管理课每年底制理课 /

4、体系员计划定下年度的年度过程审核计划，计划由质量管理部部长审核、管理者代表批准。1、审核员必须有一年或以上审核员的工作经验并对产品有相当了解；2、过程审核人员一经指派，除遇特殊情况， 一般不做变动审核组长说明此次过程审核的目的、范围、具体安排及审核程序。审核组审核记录1 、审核员依据“审核检查表“ ,通过现场观察、测量、询问等方式获取客观证据；2 、审核过程中发现不符合项 ,审核员让被审核单位的相关人员确认,以保证不符合项完全被理解,以便于纠正。制造过程审核控制程序第4页共 5 页文件编号Q/QC/TX/M03 -37-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对

5、应条款8.2.2修订号0修订日期实施日期输入工作流程责任部门输出流 程说明/ 岗位A准备审核结论审核组审核记录举行末次会议审核组长必要时进行编制审核报告审核组审核报告审核组长需三个工作日以内编制“过程审核报告” 。审批质量管理部长审核报告管理者代表分发审核报告审核组长责任部门/ 主不符合项报告不符合项纠正预防管措施品质管理课/体系员资料存档提交管理评审“过程审核报告”由质量管理部部长审核、管理者代表批准。审核组长将报告发放质量管理部、被审核的部门和相关的部门。1 、责任部门依据审核报告中提出的纠正措施要求和建议，制定纠正措施并组织实施。2、质量管理部负责对措施实施跟踪验证，具体按纠正和预防措施控制程序执行。1、执行记录控制程序结束制造过程审核控制程序第5页共 5 页文件编号Q/QC/TX/M03 -37-2013版本号 HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款8.2.2修订号0修订日期实施日期各项绩效指标计算方法统计部门统计周期不符合项整改关闭及时率不符合项按时整改关闭项/ 不符合项质量管理部每月100%7 引用文件7.1记录控制程序7.2纠正和预防措施控制程序7.3