产品品质异常的纠正和预防管理制度

1、产品品质异常的纠正和预防管理制度一、管理目的：1、确保已经发生的或可能发生的品质异常可以得以有效的纠正和预防管理；2、找出品质异常的真因及对策，预防异常的再发生或潜在异常的发生。二、适用范围：1、处理公司内部产品的品质及品质管理体系异常，填写品质异常处理通知单或审核改善通知单。2、处理客户的抱怨（投诉），填写客户抱怨处理通知单。3、处理原料供应商的品质问题，填写 供应商改善通知单。三、相应的定义：1、纠正措施：为消除正发生或再发生的异常原因而采取的措施或行动。2、预防措施：为消除潜在异常的发生原因而采取的措施或行动。四、相应部门的职责：（一）、异常现象提出：品管部、制造部、业务部、售后服务部、

2、工程部、相关部门1.1 纠正措施提出时机1.1.1 进料检验阶段a.批不合格;b.全检不良率超过2%1.1.2 制程控制阶段a. 原物料不良率超过2% （电镀件、木箱不良率超过6%b. 制程固定检验站全检不良率超过 8%£单一不良现象不良率超过 3%c. 半成品批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格）一天内有超过三批视为异常）；d. 作业员未按作业指导书操作，经指出仍未改善。1.1.3 成品检验阶段：批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格一天内有超过三批视为异常）（二）、登录列管：品管部、售后服务部所有品质异常状况由品管部予以登记，售后服务部还须特别记录客户投诉处

3、理、回复情况。（三）、原因分析：权责单位3.1 由品质异常提出单位初判责任单位；3.2 责任单位从5M1E（人员、机器、物料、方法、环境、资讯）方面分析异常的原因；3.3 原因分析应具体、实切；3.4 属供应商问题由供应商提出；3.5 必要时可请相关单位协助。4.作业内容厅P作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1.1纠正措施提出时机1.1.1进料检验阶段批不合格；全检不良率超过2%制程控制阶段原物料不良率超过2% （电镀件、木箱不良率超过6%制程固定检验站全检不良率超过8%£单一不良现象不良率超过3%异常提出现象品管部 制造部 业务部 售后服务a. b.1.1.2 a.品质异 常处

4、理通 知单1b.客户抱 怨处理通部 工程部 相关部门c.d.1.1.3半成品批不合格（严重缺陷导致不 合格或轻微缺陷导致不合格）f 内肩超过三批视为异常）；作业员未按作业指导书操作，经指 出仍未改善。成品检验阶段：批不合格（严重缺知单供应商 改善通知单陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格f内有超过三批视为异常）厅p作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1.1.4客户投诉或批量退货。1.1.21.5 外部审核发现品质异常。1.1.6由相关部门经理确定的其他品质异 常。预防措施提出时机各单位主管通过分析工程、生产、检验、 品质审核、统计图表等记录确定是否启潜 在的品质异常以防止不合格的发生。1.31.

5、4内部审核发现的品质异常按内部审核程 序处理。管理评审确定的品质异常按管理评审程 序处理。F品管吾E所有品质异常状况由品管部予以登记， 售后 服务部还须特别记录客户投诉处理、 回复情品质异常2登录列管口口 臼口H售后服务一览表客户信息部况。一览表113.13.2由品质异常提出单位初判责任单位； 责任单位从5M1E（人员、机器、物料、方品质异常处理通知单3原因分析权责单位3 3法、环境、资讯）方面分析异常的原因； 原因分析应具体、实切；属供应商问题由供应商提出；必要时可请相关单位协助。客户抱怨处理通知单3.43.5供应商改 善通知单1T4 1异常担当单位据所分析原因拟定对应的纠 止预防措施；措施

6、应具体可行，并确实能起到纠止预防 的作用；应明确预计完成日期；需协助时应通知相关单位开会解决；须经经理或其代理人核准；供应商品质异常由采购跟进，配合度作为 供应商考核依据。品质异常处理通知 单客户抱怨处理通知单供应商改 善通知单拟定纠正 预防措施十4.24权责单位4.34.44.54.6厅p作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1OK1fGl 准）F4.7纠止预防措施应与品质异常的影响程度 和本公司所冒风险相适应。5品经理 总经理5.1 对所作原因分析、纠止预防措施/、符合 第3节、第4节规定的不予核准。5.2 不予核准时应说明理由，有争议时请管 理者代表仲裁。5.3 涉及以下内容须总经理批准

7、1 ）对客户投诉暂不能解决。2 ）供应商罚款或赔款。品质异常处 理通知单 客户抱怨处 理通知单 供应商改善通知单f 执行6/改_nG夕;F责任单位6.1 有关记录应派发责任单位，责任单位按 经过批示的纠止预防措施执行；6.2 应在预计完成日期前完成，确有客观原 因者须提前说明。6.3 商务部须将对客户投诉处理的措施及相 关决定通知客户。品质异常处 理通知单 供应商改善 通知单客户抱怨处 理通知单 客户抱怨回馈单7N NG 确/ /品管部7.1 品管部在预计完成日期确认纠止预防措 施的执行状况，重点确认其肩效性。7.2 必要时可在执行过程中予以确认。7.3 如未有效改善，经品管经理批示后由责 任单位再作原因分析和（或）拟定纠正 预防措施，需要时报管理者代表或总经 理处理。品质异常处 理通知单 客户抱怨处 理通知单 供应商改善通知单8F相关单位8.1 纠止预防措施已实施且有效,即可结案；8.2 相关措施应予标准化，例如制定或修订 相关义件，正式采用有关辅助治具等；品质异常处 理通知单 客户