内审检查表记录

1、第9页共9页内审检查表记录编号：WH/OR-21 版次： ANO.审核部门生产部审核日期2007-10-10检查内容抽样方法42 环境方针现场询问检 查 记 录解答人记录陈育龙、雷福生、问公司环境方针是什么： 刘景春、抽查二个人都能准确回答雷 胜 等四人处理情况发检查口现不结果头知场纠合格会正报告合格431 环境因现场检查识别的环境因素是否遗漏。无素现场检查刘卫星合格重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无4.4.1 职责现场询问/检查刘卫星询问生产部的关于环境管理职责合格是否明确，查询职责说明。446 运行控现场检查 /查阅制记录451 监测废气监测记录能源管制的检查刘卫星林志强检查现场环境因

2、素是否按规定要求进行控制控制，查了废弃的分类，重大环境因素的控制及处理不 合等的记录：有控制和记录。 格作业文件规定与实际做法是否相符进行核实检查时发现走廊的灯未关查环境质量监测报告；废气排放合格。能源管制巡检表登录检查结果正合格常，到手龙头旁及厕所检查有无浪费水的现象，管制正常。内审员内审组长内审检查表记录编号：WH/OR-21 版次： ANO.审核部门办公室检查内容抽样方法审核日期检 查 记 录解答人记录2007-10-11发检查口现不结果头知场纠合格会正报告处理情况42 环境方针现场询问林志强问公司环境方针：合格能回答准确431 环境因素现场检查罗浩强查环境因素识别表中的环境因素无遗漏评

3、价是否合理准确。是否合格有进行更改并评审重要因素4.3.1 环境因现场检查重要素环境因素罗浩强查环境因素评价表合格和重要环境因素清单4.3.2 法律及其它要求现场检查刘卫星查与环境有关的法律法规清单合格4.3.3 目标和指标目标和指标的测量及方法的合理性。易冬武查目标指标的统计及达成情况。三废测量合格都是每年一次由深圳华测监测站进行。内审员内审组长编号：WH/OR-21 版次： A审核部门办内公审室检查表记录审核日期NO.2007-10-11检 查 记 录处理情况发检查口现不结果头知场纠合格会正报告检查内容抽样方法解答人记录433 方案现场抽查林志强查 2007 年的环境管合格理方案4.4.2

4、 培训、意识与能力现场抽查刘邦琴查 2007 年 8 月的“环境合格知识培训”签到表4.4.3 信息交流现场抽查钟奖查 2006 年 5 月相关方村委，供应商等 6 家的环合格境信息交流记录表4.4.5 环境管理体系文件管理现场抽查彭运红查文件签收记录表和记录及保存期登记合格表4.4.6 运行控制现场抽查易冬武查污水沉淀池有沉淀检查危险废弃物处理符合要合格求，有合同，供方许可证，五联单等451 监测 和测量现场抽查易冬武查可回收固体废弃物清单合格内审员内审组长编号：WH/OR-21 版次： A审核部门环境管内理审者代检表查表记录审核日期NO.2007-10-10检 查 记 录处理情况发检查口现

5、不结果头知场纠合格会正报告检查内容抽样方法解答人记录42 环境问公司环境方针：方针现场询问龙文坤能够正确回答并作解合格释且符合标准要求问公司环境目标和指标：回答准确并且符合433 目标和指标和方案现场询问/抽查龙文坤公司实际情况。抽查公司的环境管理方案是否符合标准的要求合格公司年度环境管理体系审核计划/ 管理方案的落实状况/公司的投入 /体系运行的整体绩效 /环境管理的培训46 管理评审 现场抽查/谈话 邓勇合格和管理层的认识等；审核部门贸易部审核日期2007-10-11检查内容抽样方法检 查 记 录检查处理情况内审员内审组长内审检查表记录解答人记录编号：WH/OR-21 版次： A结果发口现

6、不头场合知纠格会正报告NO.42 环境方针现场询问林志强、问公司环境方针：合格罗浩强抽查二人能准确回答4.3.1 环境因素现场抽查刘卫星查环境因素识别评价是合格否准确是否有遗漏443 信息交流现场抽查彭卫东查客户对公司相关要求的信息执行情况及回合格复情况4.4.5 文件控制现场抽查彭卫东查环境文件控制情况合格4.4.6 环境运行控制现场抽查彭卫东是否人走灯灭，办公废合格弃物分类是否正确彻底审核部门质管部审核日期2007-10-10检查内容抽样方法检 查 记 录检查处理情况内审员内审组长内审检查表记录解答人记录编号：WH/OR-21 版次： A结果发口现不头场合知纠格会正报告NO.4.2 环境方

7、针现场询问问公司环境方针：合格抽查两人能准确回答4.3.1 环境因素现场抽样刘芳查本部门环境因素识合格别和评价及是否有遗漏433 目标和指标现场抽样刘芳查北京国家海关总署管理备份中心厨房设备工程投标文件中的合格废油气处理，有静电净化器、废水有隔油池4.4.5 文件控制现场抽样文件控制是否符合文件刘芳控制程序要求合格外来文件控制情况等4.5.3 不符合纠正措施与预防措施现场抽样刘芳抽查发生不符合的处理合格情况审核部门采购部审核日期2007-10-10检查内容抽样方法检 查 记 录检查处理情况内审员内审组长内审检查表记录编号：WH/OR-21版次： ANO.解答人记录4.2 环境方针现场询问问公司

8、环境方针：回答准确合格4.3.1 环境因素现场抽查唐家元采购部识别的环境因素是否完整评价是否合合格理：是443 信息交流现场抽查唐家元查供应商供应商调查表；供应商调查表等是否传递公司的环境要求和告知公司的要求合格内审员内审组长审核部门财务部审核日期2007-10-10检查内容抽样方法检 查 记 录检查处理情况结果发口现不头场合知纠格会正报告内审检查表记录编号：WH/OR-21版次： ANO.解答人记录4.2 环境方针现场询问赖桂阳问公司环境方针：回答准确合格4.3.1素环境因现场抽查赖桂阳识别的环境因素是否完整评价合理否？ 是同人事行政部合格4.4.6现场抽查赖桂阳环境因素是否按规定处理。查废弃物的分类合理454 记录现场抽查赖桂阳查公司可回收废旧物资的帐目，有。查询公司管理方案落实所需费用的落实状况合格内审员内审组长审核部门办公室审核日期2007-10-11检查内容抽样方法检 查 记 录检查处理情况结果发口现不头场合知纠格会正报告内审