迎接各级部门检查工作方案

1、迎接审计方案一、高度重视，全力做好准备本次审计是对 XX的全面审计，是对公司的一次集中检查。 各单位、各部门要坚持 “谁主管、谁负责”，站在讲政治的高 度，正确认识和高度重视这次检查工作， 积极做好迎接审计的各 项准备工作。 各单位要成立以一把手为领导的审计协调小组， 抽 专人全过程负责配合审计工作， 全面落实好责任， 特别是各子公 司，建立责任制，确保顺利完成本次审计任务。二、认真自查，切实做好整改自纠 各单位务必按照最新的审计署的文件要求， 对照完成自查自 纠工作。 特别是对排查出的问题， 要一一回头看， 坚决落实和加 以整改。要对相应的文件、合同、凭证、帐表等资料进行一次认 真的检查，发

2、现有需要完善、 补充之处，应及时修改、 补充完善， 并做好保管工作。 尚未整改到位的， 要采取有效措施， 切实加以 完善。对敷衍塞责、心存侥幸，导致审计出现问题的单位，要严 肃追究相关人员的责任。要研究本次审计文件，把握审计要求，认真读懂填表说明， 填写好表格。三、认真做好审计配合工作1. 做好汇报工作准备， 汇报资料要根据文件和审计要求， 事 先做好准备，汇报工作时，公司领导必须参加；2. 必须由专业人员联络员负责全过程配合审计工作， 积极按 照审计要求提供资料， 配合好审计人员做好审计工作， 配合态度 要积极，不得与审计人员发生任何冲突；3. 各单位要有针对性地集体研究好应对预案，做到心中

3、有 数，有序应对；3. 建立严格的资料提供程序和制度，由联络员统一提供材 料，其他人一律不得擅自提供任何材料； 所提供的材料必须经单 位本次审计负责人过目和同意， 并建立提供材料清单台帐； 重要 资料要及时向公司领导通报；公司要认真研究相关表格的填报， 对外提供表格要经过集体 研究，并向公司领导通报；4. 涉及有关审计问题的回答， 单位事先要指定好相应部门人 员，由专人回答；5. 所有需要签字的材料， 必须经公司共同研究后统一签署意 见，任何部门任何人不得未经公司研究后就擅自签署意见；6. 各单位对所有办公室， 特别是财务部门堆放的财务资料和 计算机存储资料进行全面清理， 特别是本次自查自纠的

4、报告， 该 清除的要清除， 该封存的要封存， 不得随意堆放， 特别是与财务 档案资料在一起堆放。7. 在审计期间， 要对有关人员， 特别是融资、 财务人员交代 好工作纪律，必严格遵守工作纪律。8. 集团公司审计人员要随时了解工作动态， 全力以赴做好审 计配合工作。五、建立有效的信息沟通机制1. 公司本次审计配合人员， 每天要向公司分管领导汇报审计 进展情况， 重要情况要及时向公司领导报告； 特别是涉及到本次 审计关注的问题；2. 各公司每周四向集团公司上报审计进展情况， 重大情况要 立即汇报，不得隐瞒；3. 本次审计负责人和联络员保持 24 小时开机，严禁出现误 人误事的现象发生五、做好审计的后勤保障工作1. 各公司要为审计配置专门的工作室， 并安排专人随时做好 服务工作，并提供一切可能的工作条件；2. 各公司要结合实际审计纪律的要求，安排好审计人员的 吃、住、行等工作，确保服务工作到位、细致，不留死角；六、落实责任，严格纪律1. 各公司要立刻召集相关负责人， 研究相应的工作方案 （预 案），并一一落实，对涉及审计的有关人员及后勤保障人员，要 明确职责，认真做好所担负的工作任务， 不得有任何的疏忽大意， 不得出差错；2. 认真组织，及时沟通，搞好协调。要树立大局意识，严 格按要求及分工抓好落实。3. 对措施不力、推诿扯皮