IT相关项目检查示例

1、IT相关标检项目示例相关标检项目示例2011.012奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-25检查所需条件检查所需条件IT系统检查，需要经销商在会议室提供可以在专线内运行的PC机，与服务顾问工作环境一致。已安装DSERP，DSCRM，ELSA终端，透明车间系统。由经销商相关人员进行系统操作，检查人员只需依此文档核对结果即可3奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约信息：服务顾问预约信息（服务顾问操作演示）登录DSCRM系统，选择服务顾问-预约-预约看板，然后选择预约来修日期-服务

2、顾问看板，查看服务顾问的预约计划安排4奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约准备信息：预约项目（登录系统校验），每个预约单都应该有预约项目登录DSERP系统，选择修车管理-预约服务-预约登记，选择已经建立的预约单-预约项目5奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约准备信息：预约备件（登录系统校验并现场查看）登录DSERP系统，选择修车管理-预约服务-预约登记，选择已经建立

3、的预约单-预约备件，并检查预约货架上的备件是否与系统一致6奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约准备信息：预约替换车（登录系统校验）登录DSERP系统，选择修车管理-预约服务-预约登记，选择预约替换车7奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约准备信息：预约工位（登录系统校验），每个预约都应该有对应的预约工位登录DSERP系统，选择修车管理-预约服务-预约登记，选择预约工位

4、8奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约车辆信息：维修历史、PR号(服务顾问操作演示)登录DSERP系统，选择修车管理-查询统计-查询进厂情况，选择按牌照号查询-输入牌照号-Portal查询-选择维修历史-选择查询PR号9奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约车辆信息：最后一次维修的建议修理项目(服务顾问操作演示一)登录DSERP系统，选择修车管理-查询统计-查询进厂情

5、况，选择按牌照号查询-输入牌照号-选择最后一次维修的记录-选择建议修理项目10奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？查询预约车辆信息：最后一次维修的建议修理项目(服务顾问操作演示二)登录DSERP系统，选择修车管理-预约服务-预约登记，选择相关功能-历史建议修理11奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.1预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？预约完成后是否做了系统化的维修任务准备工作？检查预约准备情况：服务顾问、备件部门、车间主任签字的纸质预约单应与DSCRM系统中的

6、预约单对应（校验+系统查看），如果是预约保养，应有打印好的保养表登录DSCRM系统，选择服务顾问-预约-预约查询，然后选择预约单-打印预约单12奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.2预约率达到预约率达到20% 1.登陆DSERP系统，进到“修车管理查询统计查询进厂情况”中2.输入送修日期，点击“查询”13奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.4.2预约率达到预约率达到20% 3.点击“预约占有率”，弹出界面，如图所示，统计选定时期内预约占有率。14奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.5.4是否保证准时交车？是否保证准时交车？ 委托书类别为“0-,2-

7、,3-”，约定交车时间与完工审核时间相差不超过60分钟1.登陆DSERP系统，进到“修车管理查询统计查询进厂情况”中2.输入送修日期，点击“查询”15奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.5.4是否保证准时交车？是否保证准时交车？ 委托书类别为“0-,2-,3-”，约定交车时间与完工审核时间相差不超过60分钟3.点击“查询误点”，弹出界面，如图所示，统计“误点时间”，即约定交车时间与完工审核时间的时间差。16奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.5.4是否保证准时交车？是否保证准时交车？ 查看交车看板，不存在超时交车车辆1.登陆透明车间看板，按F5键，进入“交车看板”。

8、没有红色进度条闪烁17奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.5.4是否保证准时交车？是否保证准时交车？ 查看客户看板，5个工位的车牌号与视频对应，完全一致1.登陆透明车间看板，按F3键，进入“客户看板”。2.在“客户看板”右侧工位区，黄色工位上显示车牌号码，表示该工位正在维修该车辆。18奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-252.5.4是否保证准时交车？是否保证准时交车？ 查看客户看板，5个工位的车牌号与视频对应，完全一致3.点击工位，弹出车间维修视频，查看车间视频中车辆车牌号码是否与工位上显示的车牌号码一致。19奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-256.3.7经销商

9、系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？1.检查DSERP、DSCRM、透明车间系统数据库备份情况（由IT管理员在电脑上展示Sqlserver数据库备份维护计划,如图DSERP自动备份所示），备份时间，备份位置。2.经销商出示备份文件，备份光盘（上面有日期标识）或备份其他硬盘、磁带机（使用日期标识区分） 。3.异地备份指备份文件距离机房至少0.5公里，可以放到总经理家或集团公司机房。4.备份数据有：DSERP系统，DSCRM系统，透明车间系统。系统备份,异地存放，（要求不能因机房事故造成数据完全丢失）20奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-251.独立机房即仅用于服务器存放及系

10、统管理员办公的房间。机房重地，闲人勿入。2.应具有防静电，防火，防尘、防磁（如大功率扬声器等）设施。3.机房有空调，温度要求 222 (夏季) 202 (冬季)，湿度最好在3060之间。 如果服务器在集团公司内，在检查表中标识出来。6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？独立机房21奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-25配备UPS电源 保证在断电时服务器能够正常关闭，避免断电供电时瞬间强电流冲击造成硬件损坏。DSERP、Infox 、Elsa 、透明车间中心服务器、DSCRM .CTI、服务器至少续航30分钟6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里

11、是否符合标准？22奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-25使用防静电地板，服务器、机柜良好接地防静电设施建议IT管理员使用防静电手套6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？23奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-25防火设备必须为干粉灭火器6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？24奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-251.可自行设计表格，请参考图片中的记录。2.必须有的字段，变更时间，所属系统，变更账号，使用人，确认人，变更说明。6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？权限变更记录25奥迪IT相

12、关标检项目示例 2010-03-251.参考下面模板（近期升级有DSERP系统，DSCRM系统，ELSA系统升级）。2.须有：升级时间、升级人员、升级说明、处理结果、升级的设备编号。系统升级记录6.3.7经销商系统管里是否符合标准？经销商系统管里是否符合标准？26奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-251.参考图片中的记录，须具备一下内容：问题描述，问题类型，跟踪人，发生时间，处理进度，预计解决时间。6.3.7经销商系统管理是否符合标准？经销商系统管理是否符合标准？系统故障处理记录27奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-251.所有IT设备须记录：设备类型、设备名称、资产编号、购买

13、时间、使用年限、负责人。2.IT设备包括：台式机、服务器、打印机、扫描仪、笔记本、复印机、交换设备，投影仪、台式机、服务器、打印机、扫描仪、笔记本、复印机、交换设备，投影仪。6.3.7经销商系统管理是否符合标准？经销商系统管理是否符合标准？IT设备管理备案28奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-251.须记录：使用者、用户名、使用的系统、分配权限。6.3.7经销商系统管理是否符合标准？经销商系统管理是否符合标准？IT系统账号管理29奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-25网线标识资产编号：设备名：其他信息：购买日期：公司名称：部门：负责人：奥迪经销商奥迪经销商服务部服务部 张三张三560088台式机台式机2010年年1月月1日日5年报废年报废电话线标识以下每一台设备均须标识并备案管理：台式机、服务器、打印机、扫描仪、笔记本、复印机、交换设备，投影仪，网线标识，电话线标识。6.3.7经销商系统管理是否符合标准？经销商系统管理是否符合标准？ IT设备标识符合标准 30奥迪IT相关标检项目示例 2010-03-256.3.8 经销商经销商IT系统硬件是否合格系统硬件是否合格硬件强制5年的更新标准1.右图为IT系