起重机制造、安装、改造、维修质量保证手册

1、 起重机制造、安装、改造、维修质量保证手册版 次： 受 控 印 章：受控 非受控发 放 号： 编制： 审核: 批准： I 01 目录章节标 题版次/修订页码01目录/0202质量保证手册修改记录/0403批准页/0504授权声明/0705前言和适用范围/0806质量方针、质量目标/091总则/0102主要术语和缩写/0113管理职责/0134质量保证体系文件/0205文件和记录控制/0226合同控制/0237设计控制/0248材料、零部件控制/0259作业（工艺）控制/02710焊接控制/03011无损检测控制/03212检验与试验控制/03313设备和检验与试验装置控制/03514不合格品控

2、制/03615质量改进与服务/04116人员培训、考核及其管理/04217安装控制/04418改造控制/04619维修控制/04720执行特种设备许可制度/049附录A公司组织机构图/050附录B生产工艺流程图/051附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表/052附录D常用法规、标准目录/058附录E质量保证手册引用文件目录/059附录F质量控制样表、样单、报告目录/06202 质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期 关于执行起

3、重机制造、安装、改造、维修质量保证手册的通知公司各科室、生产、产品部：山西金天马钢结构彩板有限公司起重机制造、安装、改造、维修质量保证手册（第版），由公司质技部及公司相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量保证手册符合国家起重机制造、安装、改造、维修有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司起重机制造、安装、改造、维修质量方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的起重机制造、安装、改造、维修质量管理和质量保证。特批准发布。本手册对外是公司起重机制造、安装、改造、维修质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司起重机制造、安装、改造、维修质量保证体系满足法规标准和顾客的要求；对

4、内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。本手册是我公司起重机制造、安装、改造、维修的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证起重机制造、安装、改造、维修质量符合法规、标准、规范和用户的要求。在实施过程中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行的国家标准等为准。起重机制造、安装、改造、维修质量保证手册（第版）自2012年6月18日颁布，2012年7月1起实施。特此通知山XX有限公司2012年6月18日XX钢结构彩板有限公司文件 起重机制造、安装、改造、维修质量保证体系任命书公司各科室、生产产品部：为

5、了确保起重机制造、安装、改造、维修质量，经公司领导研究决定，现任命质量保证体系人员如下：一、 任命 同志为管理者代表；二、 任命 同志为质量保证责任工程师；三、 任命 同志为工艺责任工程师；四、 任命 同志为材料责任工程师；五、 任命 同志为质检责任工程师；六、 任命 同志为焊接责任工程师；七、 任命 同志为无损检测责任工程师；八、 任命 同志为设备责任工程师；九、 任命 同志为计量责任工程师；十、 任命 同志为安装改造责任工程师；十一、 任命 同志为维修责任工程师；以上任命人员任期为：2012年6月18日至2017年6月30日XX钢结构彩板有限公司2012年6月18日04、授权声明公司各有关

6、单位：为使起重机制造、安装、改造、维修质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对起重机制造、安装、改造、维修的特点和企业具体情况建立了相应的起重机制造、安装、改造、维修质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、机电类特种设备制造许可规则（试行）、机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）、起重机械安全监察规定、起重机械型式试验规程（试行）、等有关规定，公司参照GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，制定起重机制造、安装、改造、维修质量保证手册（第版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司桥式起重机制造、安装、改造、

7、维修的质量管理和质量保证，现予以发布，自2012年6月18日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质量保证工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现起重机制造、安装、改造、维修质量问题分歧时，由质量保证工程师裁决。本手册是我公司起重机制造、安装、改造、维修的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证起重机制造、安装、改造、维修质量符合法规、标准、规范和用户的要求。总经理： 二一二年 六 月一十八日6405 前言、适用范围1公司概况山西金天马钢结构彩板有限公司是集钢结构设计、制造、安装，CZH型钢、彩钢

8、瓦、彩钢复合板、起重机制造等生产加工为一体的多元化企业。注册资金1030万人民币，位居山西运城市百强企业之列，钢结构设计、制造、安装为主体，拥有建设部门颁发的生产资质，以山西为主，面向国内市场全面发展。我公司通过ISO9001质量体系认证,本公司以人为本、视诚信为企业人格的灵魂，以高标准严要求不断根据国家及行业技术规范的进步，创新和坚持信誉第一，使公司的生产经营全面规范、持续改进、不断发展提高。公司坚持“诚信、务实、团结、创新”的原则，根据特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定和起重机制造、安装、改造、维修单位资格认可实施细则等安全技术法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制

9、造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的有关规定编写起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册，建立并持续改进质量保证体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的产品，并提供高标准的服务，以尽善尽美的工作，提高技术、服务和管理水平。 2适用范围本手册适用于公司桥式起重机制造、安装、改造、维修项目。 06 质量方针、质量目标1.1 总则公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1我公司质量方针是：规范操作 管理科学 持续改进 顾客满意1.2.2公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质

10、量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3 质量目标1.3.1 我公司实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。我公司的质量目标是：起重机制造、安装、改造、维修质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；1.3.2 我公司制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1 总则为使公司起重机制造、安装、改造、维修、改

11、造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定等法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Q7OO1-2006 起重机械制造监督检验规则等标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册。2、范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。 本手册适用于本公司的起

12、重机制造、安装、改造、维修、改造、维修。3、引用标准制定本标准时，参照下列标准最新版本特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则 TSG Z0005-2007质量管理体系基础和术语（idt ISO9000-2008） GB/T 19000-2008质量管理体系 要求（idt ISO9001-2008） GB/T 19001-2008质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9004-2008） GB/T 19004-2008特种设备安全监察条例 （国务院令549号）2009年特种设备作业人员监督管理办法 （国质检总

13、局第70号 2005）起重机械安全监察规定 （国质检总局第92号）机电类特种设备制造许可规则（试行） （国质检锅（2003）174号）特种设备目录 （国质检锅（2004）31号）机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行） （国质检锅（2003）251号）起重机械型式试验规程（试行） （国质检锅（2003）305号）起重机械制造监督检验规则 TSG Q7001-2006起重机械安全技术监察规程-桥式起重机 TSG Q0002-2008起重机设计规范 GB/T3811-2008起重机械安全规程 第1部分 总则 GB 6067.1-2012通用桥式起重机 GB/T14405-1993电动单梁起重

14、机 JB/T1306-19942 主要术语和缩写本手册参照GB/T190012008 IDT ISO9001:2008标准“质量管理体系-要求”及通用桥式起重机 GB/T14405-1993，电动单梁起重机 JB/T1306-1994中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指山西金天马钢结构彩板有限公司，简写为我公司产品部：产品部是公司授权的履行产品合同的实体，实行公司经理一次性授权管理，负责产品项目生产的全过程组织管理，代表公司全面履行产品合同的各项权利和义务。建设单位：指产品项目的法定代表单位，起重机安装、改造、维修的用户，（即ISO9000所指顾客）。质量保证工程师：特种设备

15、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。项目经理：公司针对某一项产品合同任命的产品项目负责人。项目质检员：指现场安装产品项目质检员。手册（质量手册）：指起重机制造、安装、改造、维修质量管理手册。体系（质保体系）：指起重机制造、安装、改造、维修质量管理体系。质技部门： 指公司质技部含项目质检员。内审： 内部质量审核。监察部门： 指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位： 指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。起重机： 指特种设备安全监察条例（以下简称“条例”）规定范围的起

16、重机。公司目前制造的起重机，指下列起重机：1、 电动单梁起重机；图纸审核： 由专业责任人员参加的专业性图纸审查。图纸汇审： 由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。计量器具： 指检测设备中的测量设备、仪器、工具（即ISO9000中所指的监视和测量装置）。工艺文件： 指通用和专用工艺文件，包括设计图纸、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。通用术语和缩写如下：1、 质量quality 一组固有特性满足要求的程度2、 质量方针 quality policy (QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向3、 质量目标 quality objective(QO)质量指标所追求的目标4、 质

17、量管理 quality management(QM)在质量方面组织指挥协调控制的活动5、 质量保证 quality assurance （QA）质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任6、 质量控制 quality control （QC）质量管理的一部分，致力于实现质量要求7、 质量保证体系 quality assurance system （QAS）在质量方面指挥控制组织的管理系统8、 质量保证手册quality assurance manual （QAM）规定规范组织质量管理的体系文件9、 质量计划 quality plan （QP）对特定的项目、产品、产品或合同，规定由谁及何时何

18、地应使用何 种程序及相关资源实现何种质量标准10、 质量策划 quality planning （QP）质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运 行过程和相关资源以满足实现质量目标11、 质量改进 quality improvement （QI）质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力12、 持续改进 continual improvement (CI)增强满足质量要求能力的活动13、 检验 examination 通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价14、 试验 test 按照程序确定一个或多个特性15、 记录 record 阐明所取得的结果或完成活动的证明文件16

19、、 可追溯性 traceability 特性实现过程的可追查能力17、 让步 concession 对使用或放行不完全符合要求的产品许可18、 返工 rework 为使不合格品（项）符合要求的再次作业过程19、 返修 repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程20、 合格 conformity 满足质量要求21、 不合格 non conformity 未能满足质量要求22、 缺陷 defect 导致未能满足质量要求的技术状态或结构23、 过程 process 将特性从一种转化为另一种的相关活动24、 产品 product 过程结束实现的结果25、 程序 procedure 为进行某项

20、复杂过程确立的分步次序或途径26、 起重机工艺流程图 procedure flow chart（PFC）27、 质量控制环节、控制点 quality control point28、 记录审核点 review point（R）29、 焊接工艺指导书 welding procedure specification （WPS）30、 焊接工艺评定 procedure qualification record （PQR）31、 氧气-燃料气焊 oxyfuel gas welding （OFW）32、 焊条电弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW）33、 埋弧焊 subm

21、erged-arc welding （SAW）34、 熔化极气体保护焊 gas metal-arc welding （GMAW）35、 钨极气体保护焊 gas tungstem-arc welding （GTAM）36、 药芯焊丝电弧焊 flux core arc-welding （FCAW）37、 电渣焊 electosag (ESW)38、 热影响区 heat affect zone （HAZ）39、 焊后热处理 postweld heat treatment （PWHT）40、 无损检测 non destructive testing (NDT)41、 射线检测 radiographic

22、 testing （RT）42、 超声波检测 ultrasonic testing （UT）43、 磁粉检测 magnetic testing （MT）44、 液体渗透检测 liquid penetration testing （PT）45、 涡流检测 eddy current testing （ET）3 管理职责3.1 质量方针和目标3.1.1 质量方针公司在起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修时本着“规范操作，管理科学，持续改进、顾客满意”的质量方针，全面进行起重机制造、安装、改造、维修的质量管理工作。3.1.2 质量目标 我公司实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品

23、质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。我公司的质量目标是：起重机制造、安装、改造、维修质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；3.2 质量保证体系组织根据公司起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、无损检测控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、安装产品控制、改造产品控制、维修控制、执

24、行特种设备许可制度等18个质量保证体系基本要素。公司起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。3.2.1 组织体系1) 公司质量管理体系 公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质量保证工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质技部对起重机制造、安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制环节、控制点，产品部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的起重机制造、安装、改造、维修质量控制和质量保证的管理体制。

25、 2） 现场安装项目质保体系 公司对每个起重机现场安装、改造、维修项目建立“起重机制造、安装、改造、维修项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质检员和项目责任工程师，对起重机的安装全过程实行质量控制，以确保起重机的安装质量。3） 责任人员的任命 各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质量保证工程师推荐，公司总经理任命；项目各系统责任工程师由产品部推荐，质技部负责资格审核，经公司质量保证工程师审批后由公司总经理任命。4） 质量保证体系协调机构 公司质技部是在公司总经理领导下，协助质量保证工程师负责协调公司特种设备许可证的

26、维护和管理工作，对起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。3.2.2 质量控制体系 公司的质量控制体系，是运用系统产品原理，把起重机从材料验收、制造、安装、检验、交付全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制环节、控制点，对起重机制造、安装、改造、维修全过程质量实行系统控制。根据公司具体情况，起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业（工艺）、焊接、质量检验、无损检测、设备、计量九个质

27、量控制系统，共73个控制环节、控制点。质量控制系统和控制环节、控制点的设置见附录“质量控制系统、质量控制环节、控制点一览表”法规体系由与起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录 “起重机常用法规、标准目录”，附录 “质量控制管理样表、样单、报告目录”）。3.2.4 质量体系文件 质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。（见附录 “质量保证手册引用程序文件目录”和附录 “质量控制样表、样单、报告目录”）3.2.5 资源及人员公司为保证起重机制造、安装、改造、维修、改造、维

28、修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段；提供必需的专业技术人员、操作人员及检验人员。33 职责、权限3.3.1公司总经理3.3.1.1公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量和服务质量负总责。3.3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量管理手册。3.3.1.3任免质量保证工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.3.2 公司质量保证工程师总经理在最高管理层中指定一名副总经理为 “公司特种设备总质量保证工程师”，负责特种设备质量保证体系

29、的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。其主要职责是： 3.3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；3.3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质检员的工作，保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况；3.3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主

30、管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；3.3.2.6审批公司起重机的生产组织、安装、改造及维修方案及起重机不合格品审批单，处理起重机制造、安装、改造、维修过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；3.3.3质技部公司质技部是公司起重机制造、安装、改造、维修、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是：3.3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对起重机制造、安装、改造、维修、维修、改

31、造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；3.3.3.2 认真贯彻执行国家有关起重机制造、安装、改造、维修、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况；3.3.3.3 在公司质量保证工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议；3.3.3.4 负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；3.3.3.5 负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；3.3.3.6 监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反起重机制造、安装、改造、维修、维修、改造法规、标准及质量保证手册

32、的行为进行制止和处理； 3.3.3.7 负责起重机制造、安装、改造、维修、维修、改造质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；3.3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.3.9 负责公司焊工考试委员会的日常工作，负责公司焊接工艺评定的管理和数据库管理，负责公司焊工考试、业绩档案管理和焊工信息资料管理；3.3.3.10 负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。3.3.4 公司各系统责任工程师3.3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行起重机制造、安装、改造、维修的有关安全技术法规、标

33、准、规范和质量手册。3.3.4.2在公司质量保证工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。3.3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。3.3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。3.3.4.5有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司质量保证工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。3.3.4.6除上述职责、职权外，还有：1、公司工艺责任工程师a 参加公司重点控制起重机的图纸审核和汇审工作；b 审核公司重点

34、控制起重机的生产工艺文件；c 组织编制起重机制造、安装、改造、维修通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收国内外起重机制造、安装、改造、维修的先进生产工艺，并组织实施。2、公司材料责任工程师a 负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料出入库单及公司焊材库的质量控制；3、公司焊接责任工程师a 审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；b 审核公司重点控制起重机主梁的焊接工艺文件；c 跟踪、吸收国内外起重机制造、安装、改造、维修的先进焊接工艺，并组织实施。d对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；e负责公司

35、焊工的管理，建立焊工档案。4、公司质检责任工程师a 审核公司有关起重机制造、安装、改造、维修的检验工艺文件；b 参加公司有关起重机制造、安装、改造、维修的检验工作；c 审核公司有关起重机制造、安装、改造、维修的不合格品审批单；d 参加内部质量审核；e 跟踪、吸收国内外起重机制造、安装、改造、维修的先进质量管理模式，并组织实施。5、公司无损检测责任工程师a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司起重机的无损检测专用工艺文件；c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；d 对公司起重机无损检测的记录、报告和底片进行抽查；e 对各产品项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器

36、设备的测定、标定、保养和维护）进行抽查和考核。 6、公司安装改造责任工程师a组织编制、审核安装改造生产计划；b 监督实施安装改造生产计划；c 参与安装改造项目的竣工验收。7、公司维修责任工程师a组织编制、审核维修生产计划；b 监督实施维修生产计划；c 参与维修项目的竣工验收。8、公司设备责任工程师a 负责审核公司起重机制造、安装、改造、维修设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作；b 组织公司起重机制造、安装、改造、维修、设备的定期检查；c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。9、公司计量责任工程师a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；b 负责对公司计量人

37、员的培训、考核和管理工作；c 负责公司计量器具的定期检查工作；d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。3.3.5 项目经理3.3.5.1项目经理由公司委派，领导起重机产品项目质保体系，贯彻公司质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的起重机制造、安装、改造、维修质量和服务质量负责。3.3.5.2 领导并支持项目质检员和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权。3.3.5.3 经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。3.3.6 项目质检员3.3.6.1 在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行起重机制造、安装、改造、维修有关法规、标准和规范。实

38、施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。3.3.6.2主持项目质保体系的工作，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查。领导并支持项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正常行使其职权。3.3.6.3 对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。3.3.6.4 组织编制和审批项目生产工艺文件。3.3.6.5 组织质量事故的调查，批准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重大质量生产的评审，并依据处置报告组织实施。3.3.7 项目责任工程师3.3.7.1 认真学习、宣传和贯彻执行起重机制造、安装、改造、维修有关法规、标

39、准、规范、质保手册和项目生产工艺文件。3.3.7.2 对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质检员负责。3.3.7.3 有权处理本系统在项目内的技术、质量问题并向项目质检员汇报工作。有权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。3.3.7.4 参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。3.3.7.5 收集、整理本系统起重机制造、安装、改造、维修记录并归档。3.3.7.6 除上述职责和职权外，还有：1 工艺责任工程师（人）a 编制工艺文件、实生产艺文件的培训工作；b 检查和考核工艺纪律执行情况。2 材料责任工程师（人）a 负责项目材料领用计划

40、审核工作；b 负责材料、零部件的入库验收和标识工作,负责复核上述材料的合格证、质量证明书、复验报告和材料代用单；c 负责上述材料的不合格品的审批、隔离和处理工作。3 焊接责任产品（人）a 编制焊接工艺文件，提出焊接工艺评定任务书；b 组织编制并审核焊缝返修工艺并监督焊缝返修的实施。4 质检责任工程师（人）a 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项产品划分计划）并负责向质检人员及有关人员培训；b 审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作；c 负责项目用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质检员。5 无损检测责任工程师（人）a 编制无损检测工艺文件、审核无损检测

41、报告；b 组织无损检测设备的校验工作。6 设备责任工程师（人）a 负责项目产品设备的管理和维修保养工作。对设备的完好和使用情况负责；b 参加设备的定期检查；c 参加设备事故的调查和处理。7 计量责任工程师（人）a 负责建立项目产品计量器具的台帐、档案；b 负责项目产品计量器具的定期检查、使用和维护工作。3.4 管理评审3.4.1总则根据公司的管理评审程序，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质技部负责保持相应的评审记

42、录。3.4.2管理评审的输入 质技部按照策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息：1)质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2)顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；3)各种过程实施的业绩和以及产品建设项目质量状况及存在问题；4)纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5)以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；6)可能影响质量管理体系的各种变更问题；7)由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；8)领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。3.4.3管理评审的输出管理

43、评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；2)不断满足顾客要求的有关产品的评价和改进措施；3)有关资源需求的评价和改进措施。4 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。4.1 质量保证手册4.1.1公司的起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册描述了公司起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：1） 术语和缩写（详见本手册第2章）；2） 体系的适用范围（详见本手

44、册第05章）；3） 质量方针和目标（详见本手册第06章）；4） 质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第3章）；5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制环节、控制点要求（详见本手册第3章）。4.1.2起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册由质技部按照文件控制程序进行管理。4.2 程序文件公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。公司起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修的相关程序文件由质技部按照文件控制程序进行管理。管理制度由办公室按照文件控制程序进行管理

45、。4.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括的项目、内容符合规范标准。4.4 质量计划4.4.1公司起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修质量计划包括生产技术措施或生产技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。4.4.2质量计划由质技部按照记录控制程序进行管理。5 文件和记录控制5.1 总则5.1.1 对起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，

46、为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。5.1.2办公室负责管理制度的管理，质技部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质技部负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制。5.2 文件和记录的分类5.2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。文件内容A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。C：由详细的作业文件和记录组成。 质量手册 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工艺,作业指导书、记录（C）5.2.2文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量

47、记录，产品及产品项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。5.2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）。5.3文件和记录的控制5.3.1 公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制定特种设备文件控制程序，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。5.3.2 公司制定并实施特种设备记录控制程序，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。5.3.3文件的控制1） 文件

48、发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2） 公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别；3） 确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；4） 确保文件统一编号并保持清晰、易于识别；5） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。5.3.4外来文件的控制：1) 对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）；2) 控制文件的分发和变

49、更后的通知更换；3) 识别产品适用的国家、行业和/或地方标准的适用版本并予以控制。5.3.5记录的控制1） 记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范；2） 贮存方式应当便于存取和检索； 3） 保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散；4） 规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁；5） 当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅；6） 归档要求：各部门的记录应按规定要求及时向相关档案室归档或备案。5.3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。依据各质量控制系统要求，制定

50、各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制内容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。6 合同控制6.1 总则6.1.1公司在投标或接受产品合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。6.1.2合同由公司供销部归口管理，并收集、保存合同评审记录。供销部、生产部、质技部等部门参加合同评审。6.2 合同控制6.2.1 合同评审。1）在投标阶段，供销部应根据客户类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定产品的标价、工期、产品质量和生产计划等。2）

51、在正式签订合同之前，供销部应依据产品项目投标报价管理办法的有关规定，组织有关部门/人员对合同进行全面评审，特别要保证：（1） 所有要求都有明确规定，合理并已经形成文件；（2） 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力，产品内容未超出公司特种设备许可证的允许范围。6.2.2 合同的修订供销部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。1) 当顾客提出修订合同时，供销部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。2) 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方

52、可进行。6.2.3 合同评审会签供销部负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。7 设计控制7.1 总则7.1.1 组织对起重机制造、安装、改造、维修的设计文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规.7.1.2 设计文件的汇审由公司质技部门归口管理,并收集、记录、保存汇审记录。公司质技部、供销部配合参加汇审工作。72 设计文件721 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性722 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。723 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。8 材料、零部件控制81 总则8.1.1对起重机制造、安装、改造、维修、改造、维修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的