17.工装管理程序

1、1 目的与适用范围为使工装充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。本程序适用于武汉东江工贸有限公司生产所需各类工装的控制管理。2 职 责2.1 项目组负责工装模具的制造、外委工装进度监控、模具预验收等工作。2.2质量部负责工装验收零件检验、工装维修后零件质量验证等管理工作。2.3 技术部负责提供工装管理的依据(冲压工艺卡、模具清单等)、部分自制工装的设计、工装的标识等管理工作。2.4 装备部负责工装使用管理，包括保管、终验收、保养、定检、维修、申请报废等，建立模具管理档案。2.5 制造部负责工装的领用、使用与使用后的清理。3 工作程序3.1 工装模具的设计在新产品开发中，项目小组根

2、据产品质量特性及工艺要求对模具供应商的设计方案、模具图纸进行会签。项目组按供应商选择与评价程序选择合格模具供应商。3.1.3项目组按图纸要求组织制造或委外加工，并实施供应商控制。3.2 工装模具制造项目组负责新工装的制造或委外制造管理，并对委外制造过程进行跟踪，具体操作参见新工装管理办法；项目小组负责新工装设计、制造有关问题与客户的沟通，提供客户要求的相关信息；市场采购部负责自制工装材料/外购件的采购以及生产件批准所需产品样件材料的采购；装备部负责自制工装制造。3.3工装的验收项目组负责新工装的预验收，装备部负责新工装的终验收，质量部负责工装验收中的零件检验。具体操作参见工装验收标准与程序。3

3、.4工装的入库建帐模具终验收完毕后，装备部工装室登记建立工装台帐纳入规范管理，如工装模具属于顾客财产还需加注顾客名称。所有工装模具在存放区和生产现场放置时须注明状态标识：如合格、待验、待修、报废、封存等。如果属于安全法规件的工装应在铭牌上做标识。3.5工装模具的领用：依据生产制造命令，由生产班长到装备部领取工装模具。3.6工装模具的保管工装模具使用时须将首件样品放置在生产现场，以便对比判断模具变差状况及零件质量。每批产品生产结束后，质量部应留存工装末件于质检室，用于下批次生产时做首件的对比样件。工装模具用完后归库前，由使用班组做好工装模具的润滑防锈及相应的检查工作，经工装模具保管员验收入库。工

4、装模具由工装模具保管员负责保管。新工装模具入库，保管员应登记入帐进行管理。对于工装的日常使用与保存管理具体操作参见工装管理办法。3.7工装模具的报废工装模具的报废由装备部提出申请，经技术部、质量部验证，报总经理批准后，保管员及时封存该工装模具。报废的工装模具相关资料送档案室保存。3.8工装模具的使用工装模具使用时按装备部编制的有关模具安装调试卡/操作规程进行。3.9工装模具的维修检验及更改。工装模具维修时装备部应填写模具维修记录。修理完毕后，由质量部检验员进行验收，确认后方可投入使用。因顾客原因或公司其它原因产生的工装模具设计变更或调整，装备部提出申请；技术部针对变更或调整设计图样，经技术副总

5、审批后实施。工装/模具在变更或调整时，装备部工装/模具管理人员在工装模具履历上注明更改等级、批号，相应文件同时修改。3.10 如果工装模具委外加工制造或设计,由技术部监控这些活动。具体操作参见委外工装管理规定。3.11根据工装模具使用频次、磨损情况、工装模具重要程度，由装备部制定工装模具维修计划，并组织维修，完成后质量部按要求进行验收。3.12工装模具每次使用完毕后,由模具维修人员负责进行清洁、润滑保养，防止工装模具损坏和减少磨损。3.13工装模具易损件由装备部制定易损工装模具更换计划表，并按此计划实施检查、更换。3.14工装管理目标的统计与分析 /sX HW#装备部工装室根据工装的实际使用和

6、维修保养情况，每月做统计与分析，于年终汇总并拟定下一年度的工装管理目标，详见装备部业务计划。f+lHv47H:x/*eoIj:X44装备部工装室每周对生产使用的工装进行完好率和计划维护完成率统计，并做“趋势图”。对未完成的目标，工装室进行原因分析，制定并实施相应的纠正与预防措施。3.15工装档案管理由装备部工装室对所有工装档案、记录表格、分析报表等工装资料进行整理汇总后年底移交档案室保管。84 相关文件DJQP-05-0700测量和试验程序DJQP-04-0800生产过程控制程序DJQP-04-0600采购控制程序DJQP-04-0200产品实现策划程序WI-04-0607工装验收标准与程序W

7、I-04-1007工装使用管理办法WI-04-1407工装维修与保养规定WI-04-1707工装完好与清洁度规定WI-04-2207外委工装管理规定 5 相关记录 序号记录编号质量记录名称责任部门保存期限1FM-04-0106工装外委加工零件验收单装备部一年2FM-04-0206模具管理卡装备部长期3FM-04-0306夹具管理卡装备部长期4FM-04-0406工装调试验收记录单装备部/技术部长期5FM-04-0506工装台帐装备部长期6FM-04-0606工装问题整改通知单装备部一年7FM-04-0706工装维修计划装备部一年8FM-04-0806工装维修记录装备部一年9FM-04-0906

8、工装易损件更换计划装备部一年10FM-04-1006工装完好状态与清洁度检测记录装备部一年11FM-04-1106工装报废申请单装备部长期12FM-04-3306工装易损件清单装备部长期13FM-04-3406顾客财产移交清单装备部二年14FM-04-3506工装调试不符合项跟踪单装备部长期15FM-04-3606工装材料、尺寸和硬度检查表装备部长期16FM-04-3906工装保养卡装备部一年17FM-04-4006焊接电极修整记录表装备部一年18FM-04-4106工装中/大修计划装备部二年19FM-04-4206工装中/大修记录装备部二年20FM-04-4306年度工装检修计划装备部二年 附件：附件一工装异常/故障处理流程修