维修工程管理制度及流程

1、工程施工管理制度及流程1、目的：为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管 理制度及流程。2、范围：生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制 均适用本管理制度。3、定义：3.1零星维修工程：指单项资金预算在5万元以内的维修或工程施工；3.2专项维修工程：指单项资金预算在5万元以上（含）的维修或工程施工。4、规定及流程:流程说明责任 部门记录 文件目标 指标4.1项目计划：各专业工程师依据年度检修计划和 现场情况，施工前提请委外施工项目计划（本计划含预计工程量及工程做法），并由专业主管审核，提交部门负责人批准。各专业委外 维修

2、工 程施工 项目计戈y项目计划1r4.2资金预算：物资采购组依据审批后的委外施工 计划，发起询价，落实项目造价费用，如 项目批准前，已签订有同类型施工框架协 议，可发给已签订框架协议施工单位，如 无则发工程项目至比价施工单位进行预 算比价，施工单位预算比价后经费控或外 审单位审核，依审核后的金额提出EA（CEA申请。临时发生的紧急维修施工可边施工 边审批。物资 米购组EA(CEAP资金预算14.3合同签订：物资采购组依据提岀的EA （CEA签订年度施工框架协议或专项施工合同。框架协议以约定定额费率和人工费形式签订。专项施工合同可按约定定额费率和人工费形式或固定总价形式签订。物资 米购组年度 施

3、工合 同专项 施工合 同合同签订工作联系单施工i F适当工程结算4.4过程控制：维修及工程施工前，工程师需编制 工作联系单，确定项目的工作内容、工作 量、施工方法及注意事项，经施工单位相关人 员进行核对无异后，交部门负责人批准；施工单位依据审批后的工作联系 单内容进行施工；施工完成后由施工单位组织验收；验收合格后施工单位需编制工程验 收单及工作签证单，并经相关专业工程 师审核后由部门负责人批准；各专业工作 联系单工作 签证单工程 验收单按工 作联 系单 或相 关规 范验收4.5费用控制及预算评估：零星维修工程在工程施工过程中，相 关专业工程师可根据已完成工程量要求施工 单位做岀已完成工程量的费

4、用核算，并交费控 或外审进行审核，根据审核结果对已经提岀 EA ( CEA进行评估，如有较大变化时及时做 岀调整，需要时重新申请。专项维修工程因金额较大需增加费 用控制节点：在项目进行到一定节点时由施工 单位报岀已完工工程量，并经相关工程师现场 确认。施工单位依据确认的工程量做岀 费用核算，并经费控或外审单位审核。各专业工程师及物资采购组依据 审核过的节点费用核算结果，对已经提岀的 EA ( CEA进行评估，如有较大变化及时做出 调整，需要时重新申请。预算金额在20-50万元的项目增加 一次节点过程费用控制，预算金额在50万元 以上的项需增加两次或两次以上节点过程控 制。各专业及物资采购组过程

5、 核算预算± 5%4.6工程结算：施工单位依据审批后的工作签证单 编制工程结算书；物资采购组将工程结算书交由费 控审核后交至第三方机构外审，岀具最终结算 报告。物资采购组工程 结算书5、附录：附表1委外维修工程施工项目计划附表2工作联系单附表3工作签证单附表4工程验收单附表1委外维修工程施工项目计划委外维修工程施工项目计划编制:审核:批准:年 月 日序号项目名称预计工程量施工方法备注附表2工作联系单工作联系单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：施工单位：专业工程师：项目经理：建设单位：专业工程师：维修经理：附表3工作签证单工作签证单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：请业主审核。施工单位：专业工程师：项目经理：建设单位：专业工程师：维修经理：附表4工程