安全标准化自评结果通报.doc

1、平安标准化自评结果通报_ 文件号关于公司平安消费标准化自评结果的通报公司各部门：本公司根据冶金等工贸企业平安消费标准化根本标准评分细那么、企业平安消费标准化根本标准GB/T33000-20_等相关标准规定，已于 20_ 年 6 月 21 日通过对公司文件资料的核对、人员询问、现场核查等方式，对本公司平安标准化运行工作进展了绩效评定，平安标准化自评得分 76.1 分60 分，并编制了平安消费标准化自评报告，现将相关情况向各部门及各级人员进展通报，下一步工作中我们要针对标准化工作缺乏之处，进展持续改良，不断进步平安程度，进步平安绩效。_ 2022 年 10 月 20 日 附件：平安标准化 自评各要

2、素得分汇总表平安标准化自评扣分点及原因说明汇总表平安标准化自评报告单独编制平安标准化绩效评定工作纪要部门签收：主要负责人 签收人 日期 平安管理员 签收人 日期部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期部门名称 签收人 日期 部门名称 签收人 日期平安标准化 自评各要素得分汇总表序号一级要素应得分不涉及项分值扣分实得分得分率%1 目的 20 05 15 75.02 组织机构和职责 30 0 7 23 76.73 平安消费投入 40 4 6 30 83.34 法律法规与平安管理制度100 0 34 6

3、6 66.05 教育培训 50 4 12 34 73.96 消费设备设施 260 20 34 206 85.87 作业平安 230 20 66 144 68.68 隐患排查与治理 80 6 20 54 73.09 重大危险监控 60 8 14 38 73.110 职业安康 60 10 6 44 88.011 应急救援 30 4 4 22 84.612 事故报告调查和处理 20 15 1 4 80.013 绩效评定和持续改良 20 0 8 12 60.0合计1000 91217 692 76.1标准化得分百分制= = 692÷ 1000 91 _100 0 =7 6.1标准

4、化自评一级要素得分率柱形图分析p 平安标准化 自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分值1.一、目的 根据所属基层单位和部门在平安消费中的职能，分解年度平安消费目的，并制定施行方案和考核方法。无详细考核方法 2 2.按照制度规定，对平安消费目的和指标施行方案的执行情况进展监测，并保存有关监测记录资料。监测记录不全 2 3.定期对平安消费目的的完成效果进展评估和考核，根据评估考核结果，及时调整平安消费目的和指标的施行方案。评估报告和施行方案的调整、修改记录应形成文件并加以保存。记录资料保存不全 1 4.二、组织机构和职责 2.2 职责 建立、健全平安消费责任制，并对

5、落实情况进展考核。平安消费责任制考核不全 2 5.对各级管理层进展平安消费责任制与权限的培训。培训记录不全 2 6.定期对平安消费责任制进展适宜性评审与更新。无评审记录 3 7.三、平安消费投入 保证平安消费费用投入，专款专用，并建立平安消费费用使用台账。平安费用台账不完好齐全 6 8.四、法律法规与平安管理制度4.1 法律法规、标准标准 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的平安消费法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。无各部门单独识别汇总清单 4 9.定期识别和获取使用的平安消费法律法规与其他要求，并发布清单。识别不全 3 10.及时将适用的平安消费法律法规与其他要求传达给从业人员，并进展

6、相关培训和考核。培训考核记录不全 4 11.遵守平安消费法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。融入不全 4 12.4.2 规章制度将平安消费规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进展培训和考核。培训考核记录不全 2 13.4.3 操作规程 向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进展培训和考核。培训考核记录不全 4 14.4.4 评估 每年至少一次对平安消费法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评估。相关评估报告不全 6 15.4.5 修订 根据评估情况、平安检查反应的问题、消费平安事故案例、绩效评定结果等，对平安消费管理规章制度

7、和操作规程进展修订，确保其有效和适用。修订记录资料不全 6 16.4.6 文件和档案管理 确保平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺少环节记录资料 1 17.五、教育培训 5.1 教 育培训管理 确定平安教育培训主管部门，定期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训方案。未定期识别需求记录 2 18.按方案进展平安教育培训，对平安培训效果进展评估和改良。做好培训记录，并建立档案。培训记录不全 4 19.5.5 平安文化建立 采取多种形式的活动来促进企业的平安文化建立，促进平安消费工作。未按企业平安文化建立导那么AQ/T9004开展企业平安文化建立 6 20.六、消费设备设施 6

8、.1 消费设备设施建立 厂房的照明，应符合建筑采光设计标准GB/T50033和建筑照明设计标准GB50034的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地缺乏 2.5 米的固定式照明电不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明电不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具间隔 地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品间隔 不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。无厂房照度测量资料 5 2

9、1.电气室包括计算机房、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进展封堵。无火灾自动报警器、烟雾火警信号装置等平安设施4 22.设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75E 级、转子不得超过 80B 级。未设置发电机房 3 23.不同介质的管线，应按照工业管道的根本识别色、识别符号和平安标识GB7231的规定注明介质名称和流向。介质管线标识、流向不全 3 24.设有集中监视和显示的火警信号。未设集中监视和显示的火警信号 6 25.6.2 设 备设施运

10、行管理 工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，平安标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，平安附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。瓶帽、防震圈、防倾倒装置不全 4 26.低压电气线路固定线路应满足：定期进展电缆线路的预防性实验记录。线路的平安间隔 符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合平安要求；线路相序、相色正确、标志齐全、明晰；线路排列

11、整齐、无影响线路平安的障碍物。未定期对低压电气线路进展电缆线路的预防性实验 4 27.挪动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进展检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。未定期对绝缘电阻进展检测1 28.按检维修方案定期对设备设施，包括平安设备设施进展检维修。记录资料不全 4 29.七、作业平安 7.1 消费现场管理和消费过程控制 对消费现场和消费过程、环境存在的风险和隐患进展辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。辨识不全 10 30.7.2 作业行

12、为管理 对消费作业过程中人的不平安行为进展辨识，并制定相应的控制措施。有 2 人不清楚风险及控制措施 10 31.对危险性大的作业实行答应制、工作票制。工作票保存不全 10 32.要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未实行操作牌 20 33.7.3 警示标志 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合平安标志GB2894和平安色GB2893规定的平安警示标志和平安色。标识不全 2 34.危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。标识不全 2 35.7.4 相关方管理 对承包商、供给商等相关方的资格预审、选择、效劳前准备、作业过程

13、监视、提供的产品、技术效劳、表现评估、续用等进展管理，建立相关方的名录和档案。相关方平安绩效监测资料不全 6 36.根据相关方提供的效劳作业性质和行为定期识别效劳行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其平安绩效进展监测。相关方风险评估、平安绩效监测资料不全 6 37.八、 隐患排查和治理 8.1 隐 患排查 对隐患进展分析p 评估，确定隐患等级，登记建档。隐患登记档案资料不全 4 38.8.2 排查范围与方法 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查工作。检查表不全2 39.8.3 隐患治理 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进展治理。方案内容应

14、包括目的和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。方案内容不全6 40.8.4 预测预警 企业应根据消费经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立平安预警指数系统，每月进展一次平安消费风险分析p 。未建立平安预警指数系统8 41.九、重大危险监控 9.1 辨 识与评估 按相关规定对本单位的消费设施或场所进展危险辨识、分类和风险评价、分级，确定危险及重大危险包括企业确定的重大危险。辨识评估不全6 42.9.2 登 记建档与备案 对

15、确认的危险及时登记建档。资料不全 4 43.9.3 监 控与管理 在危险现场设置明显的平安警示标志和危险点警示牌内容包含名称、地点、责任人员、事故形式、控制措施等。标识牌内容不全 4 44.十、职业安康 10.1 职业安康管理 各种防护器具应定点存放在平安、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。定期检验和维护记录不全 2 45.10.2 职业危害告知和警示 对员工及相关方宣传和培训消费过程中的职业危害、预防和应急处理措施。无相关方职业危害宣传培训记录 2 46.对存在严重职业危害的作业岗位，按照工业场所职业病危害警示标识GBZ158要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。警示标识不全 2 47.十一、应急救援 11.1 应急机构和队伍 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进展训练。无训练方案和记录2 48.11.3 应急设施装备物资 对应急设施、装备和物资进展经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。记录不全 2 49.十二、事故报告、调查和处理 12.2 事 故调查和处理 对本单位的事故及其他单位的有关事故进展回忆、学习。有对其他单位相关事故原因分析p 学习记录，有 1 人对防范措施不清楚。1 50.十三、绩效评定和持续改良 13.1 绩效评定 将平安消费标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通