质量异常处置管理办法修订版180517

1、樽明汽车零部件质量异常处置管理方法编制：日期:审定:日期:审核：日期:批准：日期:版次：B/1受控状态：2018年05月07日发布2018年05月07日实施一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用围适用于樽明汽车零部件生产全过程的不合格品控制。三、术语与定义错检：由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误判定。漏检:经检验的产品，局部或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格：外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格：存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格：直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措

2、施 。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 。特采:原材料不符合品质要求时，已进展了选别，追加工等最大努力后，仍不能 完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责4.1品质部负责对产品的符合性进展判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。4.2技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进展评审。4.3技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析与制定纠正 预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。4.

3、4生产部负责对判为不合格的产品进展隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进展返工、返修。参与评审决议；4.5生产部负责发现生产过程中的不合格品，并与时报告当班检验与当班班组 长。4.6采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供给商按照最终评审结论 进展处置。4.7仓库负责对成品与供方的不合格产品进展隔离和保管。4.8副总经理负责对不合格处理流程单做最后批示。4.9公司承当质量损失月度累计超过 500元后，仍需公司承当损失的，由总经理 做最后批示。五、不合格品评审处理流程5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进展判定并做好标识、记录。 当产品不合格时，须将不良状况记录

4、在质量检查报告经检验组长判定后由品 质主管进展审核。并在1小时回复：退货、分选、特采与其它意见。5.1.2 仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。5.1.3 假如不合格容为一般、严重不合格或连续 2次以上发生的同一问题，品质部应出具质量信息联络单递交采购部，由采购通知供给商，供给商应在5个工作日回复我司书面整报告，交品质部存档正式量产前的产品可不提交报 告；采购部负责跟踪验证其效果。5.1.4 品质勤将审核后的质量检验报告，传递至采购部，由采购部组织生 产、品质、技术对不合格品进展评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准； 供给商不合格品在评审决议中，有退回供给商、让

5、步、特采使用和挑选使用四种 形式：5.1.4.1 假如决议为退回供方，如此采购部需在 24小时通知供给商、办理退货 手续并退出公司；5.1.4.2 假如评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部 作出评审并经副总经理签字批准； 并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流 转，以保证不与其他一样产品相混淆，降低质量风险与可追溯性；5.1.4.3 假如决议为挑选使用，副总经理签字确认后。注明是供方挑选还是公司部挑选。假如为供方挑选，须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验；假如为公司部挑选，如此须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总

6、经理签字由供方加倍承当。5.2过程不合格521检验员按照标准对半成品、成品进展抽查或全检，并按照标准对产品进展记录、判定，填写质量检查报表。5.2.2 当发现实际检测数据与标准不匹配时，检验员负责对不合格品进展标识采用红色不合格品标识卡，并立即通知生产部对不合格品进展隔离；5.2.3 检验员在1小时开具不合格评审处理单与纠正/预防措施处理单 传递至品质勤处，简单说明不良信息。品质勤负责单据和不良信息的传递。5.2.4 品质勤按照不良品评审处理单上，各部门的意见签署顺序依次进展 传递。5.2.5 各部门收到不良品评审处理单，应在 0.5天完成意见的签署技术 部在1天签署完成，不允许托单、压单等情

7、况， 否如此按50元/天考核押单部 门。5.2.6 如不良原因跟原材料有关，如此由采购部先签意见后再传递到品质部；品质部给出复验判定结果和处理意见以与报废产品价值的计算所有半成品、成品或原材料，制程中造成的报废损失全部统一按10元/Kg计算。5.2.7 技术部收到不合格品评审处理单与纠正/预防措施处理单应在1 天组织生产、品质等相关部门评审，分析原因，评估潜在风险，并且确定整改方案和纠正/预防措施；确定不合格品是否予以修复，假如能修复，如此应制定返 工、返修方案并确定完成时间；5.2.8 副总经理根据评审意见进展复核，并在0.5天完成最终处理意见的签批。5.2.9 所有考核或损失直接由部门或个

8、人承当的不合格品评审单，不需呈送总经理审批；只有需公司承当的损失，月度累计金额500元后的评审单才呈送总经理处审批。品质勤应与时将副总经理或总经理审批后的 不良品评审处理单与纠 正/预防措施处理单分发至生产、技术、采购、行政、财务、仓库等相关部门， 并作好文件签收记录。相关责任部门签收到品质部，分发出已评审完成的不合格品评审处理单后，必须按副总经理或总经理最终处理意见，在规定的时间执行完成相应的不良品处 理；如最终处理意见没签时限完成，如此以收单之时算起，3个工作日，完成不合格品处理；超出规定时限没处理完成不合格品的，按 50元/天考核责任部门。 5212采购部根据不合格评审处理单的最终处理意

9、见，在1天联系供给商处理。如需退货处理的可要求其办理退货程序，并做好相关账目记录与统计。行政部将不合格评审处理单中的考核情况进展汇总统计，上交至财 务执行。生产部根据不合格品评审处理单与纠正/预防措施处理单的最终 处理意见对该批产品进展处置；生产部需在副总经理或总经理签字批准的规定时 间完成整改。返工/返修后的产品，由生产部重新报检，经检合格后再进入下道工序或 办理入库；假如同一批不良品在返工/返修连续报检超过2次仍不合格的，按200 元/单考核责任部门；返工/返修后不送检或私自撤销不合格品标识卡的按200元/单考核责任部门。任何不良品的返修处理时间不得超过 1个月，如有超期的如此由品质部 将

10、对应的不合格品评审处理单呈送副总处签署考核意见。品质部相应检验员根据不合格评审处理单与纠正/预防措施处理单 上的最终处理意见，进展跟踪完成情况与整改效果。报废品由生产部凭不合格品评审处理单办理退库手续。仓库负责根据不合格品评审处理单对不合格品进展处置；报废产品 由仓库每月集中处理一次。六、不合格品控制流程图来料不合格制程不合格不合格品标识与隔离填写质量检验报告当发生上述13等质量事故时，由责任部门查清原因、责任和防止重复发 生，在制定和米取纠正措施的根底上， 三天写出书面的质量事故处理报告， 包括 提出对责任人员的处理意见，送品质部审查。并提出处理意见，各种质量事故考 核如下：3040%进展考

11、核，并追2030%进展考核，并追1020%进展考核，并追对发生三等质量事故，对责任部门按直接损失的 究主管领导的责任；对发生二等质量事故，对责任部门按直接损失的 究主管领导的责任；对发生一等质量事故，对责任部门按直接损失的究主管领导的责任；对未经检验或检验不合格未审批，强行闯关流入下道工序的，罚责任岗位100500元/次。对生产过程中丢失、故意损坏产品状态标识卡的，罚责任部门 100 元/次。检验员对产品状态标识卡要认真填写，字迹清楚，不得漏签，任何 人不得在标识卡上乱写乱画，违者罚款 50元/次。对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况励问题 发现人50元/次，对问题责任人按

12、50元/次进展考核。对监视检查的产品如存在错检、漏检现象，品质部承当30%的责任。7.2供给商考核在生产制造过程中出现不合格产品，经查实属外协供给商原因的，由供给 商承当质量损失。依据不合格品评审处置单最终考核意见进展考核。外协供给商未按要求向我司提供自检报告，或提供不真实的随货质量证明 文件、检验报告、合格证等，按 50元/次对供给商进展考核。对于退货产品，供给商未返工再次报检的，按200元/次对供给商进展考核；假如供给商将不合格品混入合格品，再次送货报检，企图蒙混过关的，按1000元/次对供给商进展考核。724供给商同一质量问题在我司重复发生的， 按100元X问题发生批次，对供 给商进展考核。725品质部于每月28日将供给商考核明细统计于质量问题扣款通知单中, 交由副总审核后呈送总经理处