五体系整合工作计划

1、2014年五体系整合工作计划编 号：XGGLJL-QG-31版次/修订号：1/0 主责部门：企业管理处1目的 为夯实基础管理工作，提升企业综合管理水平，2014年公司将以五体系整合为切入点，进一步规范业务管理活动，逐步达到“体系工作日常化，日常工作规范化”的目标，特制定本计划。2适用范围本计划适用于公司质量/能源/测量/环境/职业健康安全体系覆盖范围内的各部门、单位。3术语和定义五体系：指质量体系、测量体系、环境体系、职业健康安全体系、能源体系。4 引用文件5 职责5.1企业管理处是公司五体系整合的综合管理部门，负责对各项体系工作进行组织和协调。5.2公司各部门、单位严格按本计划中有关规定认真

2、执行。6管理内容及要求6.1五体系整合管理要求6.1.1开展体系标准培训，提高业务技能6.1.1.1多层次、多方位开展五体系标准知识培训学习，强化体系管理是业务管理的工具，应用体系管理方法规范、科学的开展业务工作是提高企业核心竞争力的有效途径。各单位按照人力资源部制定的年度培训计划要求稳步推进体系标准知识培训工作，锻炼、培养业务技能过硬的复合性人才。6.1.1.2为更好地适应企业的可持续发展，有计划的培养数名外审员，根据自身审核的经验，充分借鉴先进企业的管理理念及方法，取其精华，用在自身企业的管理上，不断开拓创新，全面提升企业综合管理水平。6.1.2体系管理与专业管理的融合树立日常管理工作就是

3、体系工作、体系管理就是本职业务工作的观念，将整合的管理体系做为一种“工具”去应用，改变体系要求与实际工作脱节的做法，杜绝“二层皮”现象的发生，达到“体系工作日常化，日常工作规范化”。将管理方案与企业的中长期规划、技措、技改、安措和环措项目相结合；将持续改进与日常的攻关活动、对标挖潜、事故处理、工作改进、QC小组活动相结合；将监测和测量与各专业部门的日常检查相结合。6.1.3整合体系文件架构，明确管理层级和管理内容按照公司两级文件体系架构，各部门、单位策划本部门、单位三级作业文件，规范本部门、单位各项业务内容，职责明确，责任到人，切实可行，落实到位，形成习惯，保持长效机制，从而达到规范管理的目的

4、。6.1.4记录的优化整合为保证记录真实、原始，数据、内容准确，减少岗位人员负担，提高岗位劳动效率。各部门、单位优化、合并各类管理、生产操作记录，并确保记录的唯一性和有效性。要求生产主流程记录实现“数出一门，量出一家”，管理记录实现无纸化。 6.1.4.1管理记录的优化整合a职能处室系统优化、合并，确保系统在岗位上的记录最优。b专业性记录按公司级文件统一设置，能执行公司统一设置的记录不再重新设置本部门、单位的同类型记录。c各类现场检查记录或提出问题的现场证据以照片为主，电子版留存。管理性问题整改通知单及反馈单统一用公司记录。6.1.4.2操作记录的优化整合a生产主工序上的各类监测数据，包括厂内

5、物流流转数据均开发产销系统功能，系统录入，直接导出。b如因法律法规、上级行政主管部门要求及公司生产管理需求等原因必须保留纸质记录或纸质备份的，需经业务主管部门确认后，留存纸质记录。c业务工作产生的记录直接电子版流转，本部门领导确认后电子签批，保留电子文档，必要时开发办公自动化系统网上审批。d各单位因工作需要设置的各级记录（厂级、车间、班组、岗位），根据专业系统优化结果自行优化、合并。6.1.5五体系整合总目标的建立将公司年初制定的经营计划目标做为五体系整合的总体目标，建立公司一级目标评价体系，制定绩效考核办法，确保公司总体目标的实现。各部门、单位根据公司计划目标分解本部门、单位目标，制定优控措

6、施，定期总结评价，确保阶段目标的实现。6.1.6制修订五体系职责条例根据公司整合后的现有机构设置及职能分配，各部门、单位应重新修订本部门、单位五体系岗位职责条例，明确各岗位职责。6.1.7开展专项调查和系统检查宣钢在文件化体系建立后，五体系整合进入试运行阶段，企业管理处将针对管理漏洞、接口等问题牵头组织开展专项调查，形成调查报告,为决策层提供决策依据；企业管理处可针对调查内容、存在问题提出解决实施方案，并跟踪监督实施、验证效果，堵塞企业管理漏洞。做为五体系整合的综合管理部门，牵头组织开展综合管理体系的系统检查，临时抽调各专业职能管理人员组成专项抽查组，对各体系运行过程存在问题进行监督抽查，提出

7、改进的建议并跟踪完善。6.1.8完善三大操作规程，修订岗位作业标准6.1.8.1补充完善三大操作规程（即工艺技术操作规程、设备维护保养操作规程、安全技术操作规程）的管理、制修订工作，三大操作规程仍由主责部门即各生产厂生产技术科、设备管理科、安全管理科分别制定，分别报技术中心、生产计划处、安全处、机动处审批，主管经理批准发放。6.1.8.2各车间根据岗位实际，组织班组、岗位职工制定岗位作业指导书，一岗位一册，涵盖五体系内容，确保岗位作业标准的实操性，操作标准尽量量化。岗位人员操作方便，简捷易行，且岗位操作指导书规定的内容与各业务操作规程相符合。6.1.9持续改进公司主体业务与体系相融合，持续改进

8、就是本职业务。各部门对本系统、本业务运行过程中存在的问题督导整改，持续改进。通过体系整合，完成各业务与体系管理的融合，各职能部门、各业务过程在开展本业务工作过程中存在的问题随时整改完善。企业管理处开展专项调查、五体系整合运行情况系统检查、内部审核及管理评审，对存在问题或需协调解决的问题组织制定整改措施，督促整改，验证结果。6.2具体工作安排6.2.1开展环保、安全初始评审，寻找改进的机会，针对长期制约质量/环保/安全指标进步、技术水平提升、产品质量稳定的多方面因素，开展前期调研和技术论证，对于投入产出比大的申请立项实施。环保、安全初始评审报告2014年1月底完成并报企业管理处备案。6.2.2识

9、别、评价环境因素、危险因素，确定重要环境因素和重大危险因素并对其实施有效控制，寻找改进的机会。对于管理制度、操作规程无法进行有效控制的重要环境因素和重大危险因素，可申请立项实施。2014年1月底完成，分别报安全处、机动处（能环处）确定汇总公司重大危险因素和重要环境因素，安全处、机动处（能环处）汇总审批后报企业管理处备案。6.2.3结合本部门或本系统业务实际，识别、评价适用的质量/测量/环境/职业健康安全/能源法律法规及其他要求，针对相应业务内容，识别法规到条款，以实现企业遵法、守法的承诺。2014年1月底完成并报企业管理处汇总。6.2.4 根据公司整合后的现有机构设置及职能分配，各部门、单位应

10、重新修订本部门、单位五体系岗位职责条例，明确各岗位职责，于2014年2月底完成并报企业管理处备案。6.2.5 2014年3月份具备五体系整合运行的基本条件，一体化管理体系正式运行，企业管理处对各部门体系运行情况不定期进行监督检查，不断完善管理体系工作。6.2.6公司拟在4月份组织一次公司体系覆盖范围的内部审核，审核管理体系的符合性，同时公司拟在4月份组织能源体系的第一阶段审核。6.2.7公司拟在5月份组织管理评审，评审管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。6.2.8公司拟在6月份组织公司质量/环境/职业健康安全管理体系的外部监督审核，同时对能源体系进行第二阶段外部审核（取证审核），对存在问题进

11、行全面整改。6.2.9公司能源体系通过外部认证后，持续保持体系运行，分别完成季度外部监督审核。6.3考核要求6.3.1未按公司总体安排完成五体系本单位体系工作的，每发现一项扣罚责任单位2000元。6.3.2在公司监督检查、内审、外审中每出现一项一般不符合项，扣罚责任单位1000元。6.3.3在内审中出现一项严重不符合项，扣责任单位领导班子当月奖金2000-10000元/项次，同时，扣责任单位当月绩效奖金5000-20000元/项次，属于职能部门责任的，扣相关职能部门2000-5000元/项次。出现两项严重不符合项，对领导班子加倍处罚，否决单位当月奖金。6.3.4在外审中出现一项严重不符合项，否

12、决领导班子当月奖金。6.4各部门、单位应按照本计划要求稳步推进五体系整合工作。7支持性文件8记录8.1_危险源辨识和评价表XGGLJL-AQ-01（附件1）8.2_重大危险因素清单XGGLJL-AQ-02（附件2）8.3宣钢 环境因素辨识清单XGGLJL-JD-13（附件3）8.4宣钢 重要环境因素汇总表XGGLJL-JD-14（附件4）8.5宣钢_能源管理方案（附件5）8.6能源/环保/职业健康安全管理方案一览表XGGLJL-JD-15（附件6）8.7法律、法规及其它要求清单XGGLJL-QG-09（附件7）9流程10附则10.1 本计划自下达之日起执行。10.2 本计划传达到公司基础级。1

13、0.3 本计划由企业管理处负责跟踪、完善。10.4 起草人：韩志强 李 荣10.4 审核人：黄建光10.8 批准人：孙风江附件1： 危险源辨识和评价表编号：XGGLJL-AQ-01序号输入（岗位、设备、能源、材料和其他资源）活动、产品、服务过程危险源状 态可能导致的事故风险评价现有控制措施备注常规非常规LECD是/否重大风险等级填报人： 日期： 审核人： 日期： 附件2： 重大危险因素清单编号：XGGLJL-AQ-02 序号输入（岗位、设备、能源、材料和其他资源）活动、产品、服务过程危险源状 态可能导致的事故风险评价现有控制措施备注常规非常规LECD风险等级填表人： 日期： 审核人： 日期：

14、批准人： 日期：附件3： 宣钢 环境因素辨识清单编号：XGGLJL-JD-13序号输入资源和能源活动产品服务过程环境因素状态环境影响重要环境因素（是/否）现有控制措施备注（具体指标结果）正常异常紧急水体排放大气排放土地排放物理属性原料辅料自然资源能源使用能量释放社区问题废弃物其它 填表人： 日期： 审核人： 日期：附件4：宣钢 重要环境因素汇总表编号：XGGLJL-JD-14序号环境因素状态涉及单位涉及工序控制方法备注正常异常紧急目标管理方案应急准备运行控制填表人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 附件5：宣钢_能源/环保/职业健康安全管理方案编号：XGGLJL-QG-25项目名称现状及原因法规及其它国家及行业法规地方法规内部控制值目标完成指标方法及总概算实施步骤或计划完成时间责任部门协助部门费用分解批准人检查人附件6：宣钢能源/环保/职业健康安全管理方案一览表部门/单位： 编号：XG