医疗器械质量跟踪管理制度

1、广西万丰医药有限公司三十七、医疗器械不良事件报告管理制度执行部门：公司各部门题目：医疗器械不良事件报告管理制度共2页编号：GXWFZL037003起草日期：2007年11月01日批准日期：2007年11月28日执行日期：2008年01月01日编制部门：质管起草人：文庆忠审核人：廖丽珍批准人：罗小勤变更记录 部变更原因：一、目的加强对本企业经 营医疗器械的安全监管，严格管理医疗器械不良事件监测 工作，确保人民用得安全、有效。二、依据医疗器械监督 管理条例三、适用范围适用于本企业所经营医疗器械发生不良事件监测和报告的管理。四、内容(一)、匡疗器械不良事件的有关概念1、医疗器械不良事 件是指：合格医

2、疗器械在正常用法用量下出现的与用医 疗器械目的无关的或意外的有害事件。2、可疑医疗器械不 良事件是指：怀疑而未确定的医疗器械不良事件。3、新的医疗器械不 良事件是指：医疗器械使用说明书或有关文献资料上未 收载的不良事件。4、严重医疗器械不良事条件包括：(1)因使用医疗器械引起死亡的。(2)因使用医疗器械引起致癌、致畸的。(3)因使用医疗器械 损害了重要的生命器官而威胁生命或丧失生活能力的(4)因使用医疗器械引起身体损害而导致住院治疗的。(5)因使用医疗器械而延长住院治疗时间的。(二)不良事件报告的范围1、上市5年以内的医疗器械，收集并报告它所有的可疑的不良事件。2、上市5年以上的医疗器械，报告

3、它严重的罕见的或新的不良事件。（三）质管部负责企业所经营医疗器械的不良事件情况的收集、报告和管 理。（四 不良事件报告的程序和要求。1、本企业对所经营 医疗器械的不良事件情况进行监测，各部门要积极配合 做好医疗器械不 良事件监测工作，加强对本企业所经营医疗器械不良事件 情况的收集，一 经发现可疑医疗器械不良事件，应当立即向质管部和企业 质量负责人报告。质管部应详细记录、调查确认后，填写“医疗器械不良 事件报告书”，并句当地医疗器械监督管理部门报告。2、本企业所经营的 医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的可疑严重不 良事件病例，必 须以快速有效方式报告当地医疗器械监督管理部门，并同 时报告国家

4、医疗 器械不良事件检测中心，最迟不超过 72小时，其中死亡病 例必须在12小时内报告，并同时报告国家医疗器械监督管理局。3、本企业所经营的 医疗器械中发现医疗器械说明书中未载明的其他可疑医 疗器械不良事件 和已载的所有医疗器械不良事件病例，应当每季度向当地 医疗管理部门集中。（五）、彳身事年的处理对医疗器械监督 管理部门已确认有不良事件的医疗器械，应立即采取封存 医疗器械、停止销售和使用的紧急控制措施。（六）未经国家医疗器 械监督管理局和当地医疗器械监督管理部门允许， 医疗器械不良事 件覆没统计资料，任何部门和员工不得向国内外机构、组 织、学术团体或 个人提供和引用。（七）本企业对发现可 疑严

5、重医疗器械不良事件应报告而未报告的，或未 按规定报送及隐 瞒医疗器械不良事件资料的人员分别予以批评、警告、并 责令改正，情节 严重造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。88三十八、购销记录和凭证的管理制度执行部门：公司各部门题目：购销记录和凭证的管理制度共2页编号：GXWFZL038003起草日期：2007年11月01日批准日期：2007年11月28日执行日期：2008年01月01日编制部门：质管起草人：文庆忠审核人：廖丽珍批准人：罗小勤变更记录： 部变更原因：一、目的为有效控制购销 记录和凭证，提供符合要求的购销管理体系运行的证据， 保证购销管理工 作的真实性、规范性、可追溯性。二、依据医疗

6、器械监督 管理条例三、适用范围适用于本企业购 销管理体系记录及凭片的购销工作。四、内容（一）业务部负 责购销记录及凭证的管理工作。1、负责拟订购销的 记录及凭证的目录，并报主管业务部总经理确认。2、负责组织购销记 录及凭证的起草、审核、统一编号、修订及所使用质量 记录、凭证式样 的存档等工作，编制本企业质量记录和凭证目录，并报主管质 量副总审批。3、负责对其他部门购销记录及凭证的使用和管理进行指导、监督检查和评 估。4、负责购销管理体 系内部评审、质量方针与目标考核和进货情况及购销记 录的管理。5、负责本部门购销记录和凭证的管理，确保达到符合性、全面性和真实性 的要求。（二）、除质管部外，其

7、他部门负责本部门质量管理活动所需购销记录和凭 证的设计，编制 本部门购销记录和凭证目录，并报质管审核。（三）、购销记录、凭证及其保存形式1、购销记录可以表格、台帐、磁盘、光盘等形式记录和保存。2、装订的封面应标明购销记录的名称、编号、时间范围和积存期限。3、属保密和受控的购销记录应在装订的封面注明“保密”或“受控”标识。（五）、尴肖记录的填写。1、购销记录的填写 要求及时、真实、内容完整（不空格、不漏项 ）、宗亦 清晰，不能随意涂改，没有发生的项目记“无”或“一 ”，牵关记录人员应签 全名或盖章。2、填写发生错误需 要改时，应用“一”划去原内容，写上更改后的内容， 并在更改处由更 改人签名（章

8、），则容应清晰可辩。（六）购销记录的贮存、保护。1、购销记录应指定专人统一妥善保管，防止损坏、虫蛀、发霉、遗失。2、购销记录应分类贮存，编制目录或索引，注明编号、内容，便于检索。三十九、医疗器械质量跟踪管理制度执行部门：公司各部门题目：医疗器械质量跟踪管理制度共1页编号：GXWFZL039003起草日期：2007年11月01日批准日期：2007年11月28日执行日期：2008年01月01日编制部门：质管起草人：文庆忠审核人：廖丽珍批准人：罗小勤变更记录：变更原因：一、目的为建立、维护本 公司良好的质量信誉，特制定本制度。二、职能部门经营部及质量管理部为医疗器械质量跟踪管理的职能部门。三、经营部

9、除在购进 医疗器械时，必须注意产品的质量外，要经常向客户 询问产品质量情 况，了解客户需求，收集客户对产品的使用意见和改进意见， 并将各类信息及时反馈到生产企业。四、验收养护组在验 收、验收过程中孔应注意观察产品在储存过程中的质 量变化情况，并 及时向质量管理部及经营部报告。五、如有消费者的质 量投诉，应及时判时医疗器械质量情况和查清投诉事 项，确属产品质 量问题的，应实事求是地解决，做到既维护公司的质量信誉， 又使顾客满意。六、质量管理部接到 质量投诉后，应及时处理，在10天内解决，一个月内 结案。并认真做 好记录，并将查证情况通知有关部门，将处理意见及时告知用 户。七、对每一笔的质量 跟踪

10、记录及质量投诉，都应有详细记录。各项记录由 质量管理部保存，保存期三年。四十、售后服务管理制度执行部门：公司各部门题目：售后服务管理制度共1页编号：GXWFZL040003起草日期：2007年11月01日批准日期：2007年11月28日执行日期：2008年01月01日编制部门：质管起草人：文庆忠审核人：廖丽珍批准人：罗小勤变更记录： 部变更原因：一、目的为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本 服务制度。二、坚持“质量第一，用户第一”的经营思想，将售后服务工作提高到与 产品质量要求同步。三、与供货方签订质 量保证协议时，同时约定同供货方对医疗器械的维修 条款。四、公司建立顾客访 问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用 各种机会等方式 广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同 时做好记录。对 顾客反映的意见应及进反馈到有关部六领导，提出改进措施， 并组织实施。五、对顾客来信、来 电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理 工作，做到态度 热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都 应虚心听取，沟 通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。六、公司建立客户档 案卡；认真处理客户来信