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文档简介

1、年度方案监控流程编号：版号：A/0年度方案监控流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人年度方案监控流程1. 范 围 本流程适用于年度部门方案监控2. 控 制 目 标 建立年度方案监控机制，为顺利完成公司短期奋斗目标做好根底。3. 主要涉 及岗 位3.1 流程所有者：人事行政部经理/ 运营主管3.2 相 关岗 位： 各部 门经 理、人 事 行政 部运 营 主管、公司 高层4. 主 要 控 制 点4.1 运营主管根据各部门既定的 年度工作方案制订监控重点， 人事行 政部经理从监控重点是否合理即是否抓住了年度方案中的关键性 的 节 点 、 是 否 完 整 、 清 晰

2、 等 方 面 进 展 审 核 确 认 。4.2 运营主管进展过程监控，每 月收集分析各部门的方案执行 情况， 必要时催促部门经理调整工作重点。4.3 运营主管负责在季度末形成 监控季报，对列为监控重点的 工作方 案的执行情况予以全面披露。4.4 公 司 高 层 根 据 监 控 季 报 反 映 的 部 门 年 度 方 案 执 行 情 况 决 定 是 否 调整方案，如决定调整，知会相关部门进展调整，如认为没有调整必要的，运营主管继续根据监控重点对各部门方案进展过程监控。步骤说明负责人输出1.1根据各部门已定的年度方案，将具 有里程碑性质的工作明确为监控重 点，形成书面材料1.2于每年1月10号之前

3、完成人事行政 部运营主 管年度方案 监控重点 初稿2.1审核监控重点的合理性人事行政 部经理年度方案 监控重点 终稿3.1按照已疋年方案的时间表执行相关 任务部门经理4.1每月收集分析各部门年度方案的执 行情况，总结执行情况与方案的偏 差4.2监视各部门调整工作重点4.3监视形成书面材料人事行政 部运营主 管监视材料 月工作 方案及评 估表5.1归纳整理监视材料并进展分析，形 成监控季报5.2每季度末完成人事行政 部运营主 管年度方案监控季报6.1根据监控季报反映的情况和公司的 要求，决定是否调整部门的年度方 案公司咼层7.1根据公司高层的审批意见，及时修 改本年方案7.2受影响的其它部门对本部门年度方 案作相应调整部门经理新年度方案公司咼层5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人 员主要内容联 数提交部门/ 人员提交时限/ 频率监视重点人事行政部运营主管部门全年方案中具有里程碑 性质的工作明确为监控重点1人事行政 部经理每年1月10号之前监控季报人事行政部运营主管季度中监控情况分析1部门经理 人事行政 部经理公司咼层季度末年度方案监控重点序 号所属部门/工程监控重点备注审核意见：总经理签字：日期：1 / 6年度方案监控流程年度方案监控季报年第季度序 号本季监控

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