设备部设备管理工作检查工作手册

1、广电生部 2015 67号附件 2设备部设备管理工作检查工作手册广东电网公司设备部 2015年设备管理工作检查工作手册为贯彻落实公司关于进一步加强当前安全生产工作的 紧急通知(广电发电 2015 1号要求,进一步加强近 期安全生产工作,全面检查各级人员生产作业现场的履职情 况,坚决杜绝恶性事故发生,现组织开展广东电网公司设备 部现场作业大检查, 为确保各层面安全检查工作有序开展, , 特制定本手册。一、检查思路借助审核的思路和方法,以检查表单为载体,通过查现 场、查资料、查行为、查思想,深入检查安全生产各项业务 运转有效性,帮助受检查单位分析、挖掘管理深层次问题, 并提出安全生产改进的意见和建

2、议。二、检查内容和标准根据安全生产工作规律和季节特点,结合防风防汛专项 工作安排, 从输电作业安全、 变电作业安全、 配网作业安全、 生产项目作业和承包商管理个方面开展安全生产大检查,具 体检查内容和标准见附录 1。三、检查方法(一基本原则:透过现象看本质,深度系统挖掘管理 问题。(二检查方法:SECP 分析法。检查人员根据检查内容和标准,按照风险体系 SECP 的 审核方法,从 S (策划 、 E (执行 、 C (依从和 P (绩效 四个环节,系统检查安全生产业务是否符合工作实际,是否 得到 100%执行,是否 100%依从策划开展,是否达到预期效 果,并使风险得到有效管控。S 环节, 检

3、查受检单位 /专业各项工作策划的全面性、 充 分性和协调性,是否承接、细化上级安全生产工作部署,资 源配臵是否合理,是否能管控本单位的安全风险。例如,通 过查看工作通知或方案,检查工作任务在该单位的安排情 况,任务是否存在缺漏,人员和时间安排是否合理。E 环节,检查各项计划执行的完整性。即检查计划工作 是否存在未执行或执行过程中存在缺漏的情况。C 环节,检查执行安全生产工作部署和安全生产规章制 度的依从情况,即各项工作的执行过程、完成情况和输出资 料是否符合相关法律法规、规程规定和管理标准的要求,是 否与策划的管控要求一致。P 环节,检查各项安全生产工作的效果,是否达到了策 划预定的目标或目的

4、。(三检查方式1、正向检查:按照 S-E-C-P 的顺序,先检查策划环节, 再检查执行环节,后检查依从环节,最后检查效果环节,逐 一分析该业务各个环节的存在问题和改进方向,从管理链条 上查管理的不足。2、逆向检查:从问题入手,逆推问题发生的根源。当 发现效果不好(如事故事件 /缺陷等问题、依从存在偏差 (如巡视未能完全按表单的要求执行 、 执行完整性不足 (如 漏执行工作项目,以此为切入点,倒推检查其他环节存在 的问题,挖掘深层次管理问题。四、检查人员职责(一组长1、组织做好检查启动工作、过程把控和总结工作,确 保检查有序进行;2、组织研判存在异议的问题,并审定各组员的专业检 查结果;3、组织

5、编制对被检查单位检查总体评价。(二联络人1、负责与检查工作相关方的沟通协调,协助组长组织 好检查工作;2、收集、汇总检查组员的检查发现;3、负责报送本组的检查结果。(三组员1、参与公司组织的例行安全检查,自主编写个人检查 计划,深入现场并独立开展安全检查;2、对检查发现的问题进行分析、研判,提出解决问题 的意见或建议;3、为公司安全检查常态化运转提供专业建议。五、检查时间要求检查要遵循时间服从质量的原则,各检查组要给检查人 员留有充裕的时间,编好检查计划,开展好现场检查,做好 问题的分析。检查组对每一个单位有效检查时间应不少于 2天,具体时长根据受检单位的规模和检查量确定。六、检查前的准备工作

6、(一检查人员的准备工作1、熟悉检查标准和要求。检查人员应提前学习检查方 案,及时了解检查要求和标准,获取自身专业检查内容相关 的规章制度,并进行学习熟悉。2、准备个人工具。为便于工作的开展,检查人员应在 检查前准备好手提电脑、数码相机、记录本等个人工具,具 体种类和数量见附录 2。3、编写个人检查计划。为了系统、全面查找管理中的 存在问题,确保快速、有序、高效地开展各项检查任务,检 查人员应主动与检查联络人沟通,明确本人的检查任务,并 提前编写个人检查计划。 策划时, 要考虑检查样本的多样性、 充分性和合理性,确保检查发现具有代表性。个人检查计划 应满足以下要求:(1按照 SECP 的检查思路

7、设定检查问题;(2针对每项检查标准或内容,列出需要查看的资料;(3结合受检单位的工作安排,明确查看的现场、班组和部门;(4初步估算每个检查项目所需时间。(二检查组内部沟通各检查组应在开展现场检查前,采取会议、电话或 OAK 邮件等方式,做好小组内部沟通,并明确以下工作:1、明确时间安排。检查组应明确对每个单位的检查开 始时间和结束时间,让检查成员提前做好自身工作的安排。 2、明确检查分工。根据检查内容和人员的专业特长, 依据检查工作量,安排好每个检查人员的检查任务,确保检 查项目无遗漏,分工合理。各专业可结合公司当前工作的情 况,增加检查内容,3、明确检查分组。为了提高检查效率,减少对受检单

8、位正常工作的干扰,检查组应根据个人检查计划,做好检查 分组,分组安排见附录 4。七、现场检查流程检查组可以根据实际情况,参考以下工作流程,组织开 展本检查组的安全检查工作。检查流程:1、开始检查:为了保证受检查样本的真实性,增强检 查效果,检查组可提前了解受检单位的工作安排,按照“四 不两直”的方式,对受检查单位 /部门 /班组等各层面进行突 击性安全检查。2、内部总结:在检查完成后,检查组内部应进行检查情况沟通,对发现的问题交换意见,系统分析受检单位存在 的问题,提出整改意见。3、沟通会议:会上,听取受检单位的安全生产情况汇 报,并反馈检查发现。反馈时,应分专业向受检查单位,反 馈检查发现和

9、整改意见,并对受检单位的安全生产情况作总 体评价。八、检查发现的处理(一检查发现问题的确认检查组成员当发现不符合事项时,应进一步挖掘不符合 事项背后的深层次管理原因,并同受检查方进行充分沟通; 如受检方对问题存在歧义,应提请检查组组长审核认定。检 查人员应对经认定后的问题进行登记,并由检查双方签名确 认。(二检查发现整理与报送1、检查人员应在现场检查结束后,及时整理个人检查 发现(亮点和问题 ,填写问题清单(附录 3,包含相关问题 相片 ,并报送至本检查组联络人或其他指定人员。2、检查组收集检查成员的检查发现后,应合并和汇总 形成本检查组问题清单和相片,形成本组的总体评价。全部 检查结束后 3

10、个工作日内,将以上资料一并报送至公司安监 部。九、工作纪律1、检查组长应组织好检查启动工作和检查完成后的总 结工作,并对整个检查过程做好把控,确保检查质量得到保 证和意见得到正确的反馈。组员必须服从组长的工作安排, 按要求高质量完成检查任务。联络人应充分发挥沟通协调作 用,分别做好与检查组成员和受检单位的沟通,协助组长组 织好检查,保证检查各项工作顺利开展。2、检查期间,检查人员应注意自身的人身安全,进入 生产现场要按照现场的安全工作规范,落实佩戴安全帽和穿 工作服等防护措施。3、检查人员应妥善保管好自身的资料和工具,防止检 查过程中丢失重要资料和工器具,影响检查工作的正常开 展。4、检查人员

11、应合理地安排检查对象和时间,加强与组 内其他成员的沟通,互相配合,确保检查工作顺利完成。 5、检查组员应在检查前,做好自身工作安排,全程参 与检查工作,不得私自早退迟到,如确需请假,必须征得组 长同意后方可离开。附录 1:安全检查表(适用于检查人员,包含但不限于以下内容 附录 2 应准备的个人工具列表 序号 1 名称 手提电脑 数量 1 台/人 用途 编制个人方案、整 理检查发现等 收集检查发现证 据 记录检查发现 备注 自备 2 数码相机 1 个/人 自备 3 记录本 1 本/人 自备 4 行政工作 1 套/人 5 现场工作服 1 套/人 6 安全帽 1 顶/人 参加会议或在办 自备 公室等

12、现场开展 （浅色衬衣，深 检查时穿着 色西裤） 检查仓库、施工现 视乎检查需要 场等工作场所穿 着 进入仓库、施工现 视乎检查需要 场等工作场所佩 戴 附录 3 序号 1 2 受检单位 所属专业 安全检查发现问题清单 检查内容和标 准 发现问题 管理原因 整改建议及措施 检查组 检查人 受检单位 确认人 备注 3 4 附录 4：各专业人员检查分工（参考） 序号 1 专业属性 输电专业 负责对应检查表中的检查项目 生产项目作业安全管理与承包商管理（一） 、现场作业风险管控情况检查（一） 、防风加固作 业检查（一） 、杜绝恶性误操作管理（一） 、资产全生命周期管理 生产项目作业安全管理与承包商管理（一） 、现场作业风险管