光伏能源项目部设备缺件缺陷管理办法

1、文件编码：光伏能源工程部设备缺件缺陷管理方法现行版本：A 2022日期：2022-07-25日期：实施日期：2022-07-00 发布2022-07-00山东电力建设第三工程公司设备缺件缺陷管理方法1. 目的 为加强设备的缺件缺陷管理，满足光伏能源工程工程建设需要，特制定本方法。2. 范围 适用于光伏能源工程工程设备及材料以下通称“设备的缺件、缺陷管理。3. 职责3.1 物资管理部负责采购范围内设备缺件缺陷问题处理意见的反应，联系、协调设备厂家做好 缺件缺陷处理工作，配合工程部解决缺件缺陷处理有关事宜；负责设备缺件的补发工作。3.2 技术中心负责缺件重新采购及需厂家处理缺陷的审批； 负责对设备

2、交付后非供方原因重大 缺陷的考核。工程工程部专业工程师负责对设备缺陷确实认、 定性；负责与厂家、 工程物资部共同确定最终 缺陷处理方案； 负责设备缺陷处理完毕后的质量验收； 负责一般缺陷处理方案的制定及处理工 作。3.3 工程物资部负责设备缺件缺陷的汇总，并将设备缺件缺陷通知供方或业主，收集设备缺件 缺陷处理方案的反应信息， 协助工程财务部收集相关资料做好索赔工作； 负责采购职责范围内 设备的缺件缺陷处理。3.4 工程经营部负责设备缺件缺陷处理费用的审核结算工作。3.5 工程财务部负责联系保险公司做好索赔工作。 4过程描述4.1 设备缺陷的分类： 按照设备缺陷造成的一次直接经济损失分为：a)

3、重大缺陷：一次直接经济损失在10万元及以上者含10万元。b) 一般缺陷：一次直接经济损失在10万元以下者。4.2 设备 缺件缺陷分析4.2.1 现场交货前发现的设备缺件缺陷分析4.2. 在现场卸车中， 业主物资部、工程物资部与运输单位共同对所有卸车箱件进行全面检查清 点。对发现箱件破损缺失或裸装件损坏缺失，及时做好文字及影像必要时记录，并立即通 知设备采购方。4.1.1.2 业主物资部、工程物资部与运输单位共同鉴定损失情况，同时收集相关资料，并将鉴 定报告报设备采购方。.2 设备交付现场后发现的缺件缺陷分析4.2. 工程部在设备开箱、保管、施工过程中发现设备缺件、缺陷后应及时做好文字及影像必

4、要时记录，并立即通知业主物资部及工程工程部专业工程师、工程物资部相关设备方案员、 工程公安保卫部丧失时、设备厂代假设有进行责任分析界定。4.2.2.2 属供方责任箱件破损、散捆缺件不能判定为供方责任，工程物资部填写?设备缺 件缺陷单?附件 1，经相关人员签字确认后报工程部处理。4.2.2.3 属工程部责任，工程物资部编制?设备缺件缺陷报告?，经工程工程部主任审核、项 目总工审批后处理，重大缺陷报工程经理审批。4.2.2.4 重大缺陷?设备缺件缺陷报告?经工程经理审批后报公司技术中心，技术中心进一步 责任落实，并对责任单位、人员提出考核意见。4. 由调整试运原因造成的设备缺陷分析4.2. 假设属

5、调整试运过程正常损坏的，按备品备件进行处理。4.2. 调试承包商和试运行承包商负责检查发现缺陷及时做好文字及影像 必要时 记录，并通 报工程部。4.2.4 发生以下情况，由公司成立联合调查组进行调查分析4.2.4.1 发生重大设备缺陷，难以界定责任者；4.2.4.2 只有在现场调试、试运行过程中才能发现的重大设备缺陷，如功能性损坏等。4.2.5 工程部自行采购设备的缺件缺陷分析参照以上方法执行。4.3 设备缺件缺陷处理4.3.1 处理原那么：能在工程部进行处理的，不得提到总部处理，工程部处理结果报总部备案。4.3.2 属供方责任的缺件缺陷处理4.3.1工程工程部专业工程师编制缺陷处理方案，经工

6、程部主任审核、工程总工审批后安排 修复；或工程部联系采购部门，由厂家提供缺陷处理方案，修复完毕后，将方案、费用计算及 责任分析资料报采购方，采购方联系厂家确认后进行费用索赔。2缺陷处理完毕，处理单位填写?设备缺陷处理验收单?附件2，经相关人员验收合格后，该缺陷关闭。4.3.2.2 需厂家现场处理的缺陷1工程物资部将?设备缺件缺陷单?及相关证明文件报设备采购方，由采购方联系厂家 到现场处理，费用厂家自理。2厂家处理完毕后， 工程物资部填写 ?设备缺陷处理验收单? ，经相关人员验收合格后， 该缺陷关闭。4.3.2.3 需返厂处理的缺陷 1工程部编制初步处理方案，经工程总工及工程经理审批后，连同?设

7、备缺件缺陷单? 及证明文件一同提交业主审批，审批通过后提交业主采购部门联系落实厂家。2处理完毕后按采购及运输管理方法重新发运。4.3.2.4 不可修复的缺陷处理缺件为不可修复，工程部可采购的，费用由厂家承当：工程 物资部将?设备缺件缺陷单?及证明文件提交采购部门，采购部门联系厂家补供。4.3.3 非供方责任的缺件缺陷处理4.3.3.1 工程部可修复的缺陷处理 工程工程部专业工程师编制缺陷处理方案，经工程工程部主任审核、工程总工审批后实 施修复，或工程部联系采购部门， 由厂家提供缺陷处理方案。 缺陷处理完毕，处理单位填写 ?设 备缺陷处理验收单?附件 2，经相关人员验收合格后，该缺陷关闭。4.3

8、.3.2 不可修复的缺件缺陷处理： 1工程部相关专业提出需求方案，办理审批手续，手续办理完毕后，能在工程境内采购 的，由工程部实施采购；2需总部采购部门采购的，需求方案由工程经理审批，并将需求方案连同?设备缺件缺 陷报告?、证明文件一同提交技术中心审批，审批通过后交采购部门实施采购、运输部门安排 发运并通知工程部。4.3.3.3 需厂家现场处理或返厂处理的，参照供方责任缺陷处理相关条款执行。费用结算由采 购部门配合工程部与厂家协商并签订协议。4.3.4 工程部自行采购设备的缺件缺陷处理参照以上方法执行。4.4 设备缺件缺陷统计、汇总 工程部要建立设备缺件缺陷单登记台帐，按缺件缺陷单编号顺序对设

9、备问题、处理方法、 处理结果、是否关闭等进行详细记录。5. 监视和测量6. 相关文件6.1 引用程序文件6.2 支持文件7. 记录相关表格 设备缺件缺陷单附件 1设备缺陷质量验收单附件 2附件 37.4 设备缺陷处理报验单附件 4附件1编制日期：311山东电力建设第三工程公司11设备缺件缺陷单编号.工程名称山东电建三公司工程发运车号箱件号设备名称规格型号供方名称合同号部件名称规格型号图号需用时间缺件缺陷描述及原因：附证明客观材料提出人：工程部意见：工程部专业经理：厂家意见：厂家代表：工程部意见：工程部领导：工程物资部经办：经办人：采购部门意见：采购部门：附件2x sepmn山东电力建设第三工程

10、公司“设备缺陷处理验收单编制日期：编号：工程名称山东电建三公司工程期工程 号机组设备名称部件名称供方名称缺陷单号验收情况说明：专业工程师：备注：附件3设备缺陷通知单表号:编号:工程名称:致工程监理部：在设备开箱检查过程中，发现存在 质量缺陷，请协调处理。附件：设备缺陷照片及使用说明承包单位章：工程经理：日 期：工程监理部意见:工程监理部章：总监理工程师：日 期：设备供货单位处理意见:设备供货单位章：代 表：日 期：建设管理单位意见:建设管理单位章：工程经理：日 期：本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、工程监理部、设备供货单位各一份，承包单位存份。附件4设备缺陷处理报验表表号:工程名称：编号:致工程监理部：现报上第 号设备缺陷通知单中所述 设备存在质