燕子山质量标准化制度汇编

1、燕子山矿质量标准化管理制度批准： 审核：质量办二九年十一月目 录第一章 质量标准化考核及班组现场管理制度 3第一节 质量标准化考核制度 3第二节 班组掘进工程质量及综采班组现场管理制度 11第二章 职业健康安全管理体系考核制度 13第三章 质量办内部管理制度 21燕子山矿质量标准化管理制度第一章 质量标准化考核及班组现场管理制度第一节 质量标准化考核制度一、质量标准化领导机构组长：安全副矿长副组长：安全副总成员：生产部、安监站、通风区、防尘区、技术部、机电部等负责人领导组设办公室：质量办办公室主任：质量办主任二、质量标准化职责1、组长职责：负责矿井质量标准化的日常工作，组织制定矿井质量标准化的

2、总体规划，全面掌握矿井个环节、各单位标准化工作开展情况，协调标准化工作中施工力量，督促、检查各专业组的标准化管理工作，对全矿的质量标准化工作进行考核。2、副组长职责：协助组长抓好分管范围内的质量标准化工作，经常深入现场检查标准化工作开展的情况，对现场出现的问题予以指导，对职能部门的检查考核工作进行监督。对照考核办法，每月要有考核意见。3、成员职责：对各生产区队的质量标准化工作，从本部门的职能出发给予帮助指导，监督各生产单位在作业过程中标准的执行情况，定期参加矿组织的标准化检查，参与考核评分；日常在现场发现的问题及时在作业会上通报，对严重不符合质量要求的行为或事件给予处罚。4、质量办是全矿质量标

3、准化工作的综合管理部门，是质量标准化领导组的具体办事机构，掌握全矿质量标准化工作目标的实施进展情况，并负责全矿各采、掘、运系统的全面检查及动态抽查，并具有指导、考核、奖罚的管理职能及集团公司主管部门的业务协办。根据井下现场变动及时调整标准化责任区，同时对安全、机电、通风、防尘、技术等部门管理不到位进行处罚。负责掘进巷道成形质量的检查与管理，每月按矿要求验收巷道进尺，将检查结果报分管矿领导并存档。5、技术部负责全矿采、掘、运各单位标准化的日常管理和标准化资料的收集、整理、检查，负责回采工作面顶板监测及矿压预报工作，每月协助和督促检查采掘队组做好矿压观测及班评估等有关资料的建档，对掘进队组按标准要

4、求进行锚栓和锚索拉力试验，负责井巷分项、分部及技措工程。还负责地测防治水单项达标工作，及时提供采掘工作面地质预报资料，每月按矿要求验收回采产量，将检查结果报分管矿领导，送质量办存档，并参与矿标准化检查。6、机电部负责机电单项的标准化工作，负责全矿井下机电设备的安全管理、防爆检查和井下配、供电三大保护的测定、试验、记录和资料管理；领导设备组、防爆组等管理职能组开展机电安全和标准化工作，负责日常机电设备的完好情况、防爆情况，使用操作情况和管理制度执行情况进行监督检查；负责每月机电标准化检查验收考核，并及时将自检结果及区队考核结果报质量办及上级主管领导。7、电气队负责全矿井下所有变电所前后各20m范

5、围内电缆吊挂和日常维护；井下各变电峒室必须设置垃圾箱，垃圾箱设在峒室门口；负责井上下所有变电所的标准化及文明卫生管理；负责灯房、灯房通道的文明生产管理，负责地面电气车间的标准化管理。8、安监站负责井下现场的安全质量标准化管理，充分发挥安全质量监察作用，进行监督检查，发现问题现场督促区队整改，如区队不予整改，及时通报给予处罚，并参与质量办的各项安全质量标准化检查。9、生产部重点负责平衡作业会职能部门所提出的有关标准化方面的问题，配合、促进安全质量标准化建设工作。10、通风区、防尘区共同负责“一通三防”单项达标和日常检查考核工作，参与质量办的各项安全质量标准化检查，并将全矿 “一通三防”自检结果按

6、时报质量办。具体为：通风区：（1）负责井下各类通风设施、密闭工程的施工，维护及遗留物料的清理。（2）负责各盘区回风巷和总回风巷的日常管理、简单维护和文明生产。（3）负责风电闭锁和瓦电闭锁管理。（4）在构筑各类通风工程时，所使用的各种材料必须整齐存放，施工结束后将现场清理干净。（5）负责井下所有变电峒室回风绕道的管理与维护。（6）负责各采掘巷道竣工撤退后风机的管理与维护。（7）负责本矿自救器管理，超期、报废自救器不得发放使用。（8）负责监督检查本矿各部门“一通三防”执行情况，严格查处“一通三防”的违章行为，行使“一通三防”职能权限。防尘区：（1）负责各大巷、盘区回风巷、总回风巷道隔爆设施的安装，

7、日常管理由各责任单位负责。（2）负责综采两巷的防尘设施安装、回撤。（3）负责水平、盘区巷道、回采两巷的供水、排水、供风和供液管路的安装及日常维护。（4）负责全矿井的综合防尘职能管理工作和粉尘测定工作，并负责回采工作面上下顺槽、盘区轨道、主皮带斜井、皮带大巷、盘区皮带巷、盘区回风巷、水平大巷、材料暗斜井的煤尘冲洗。（5）负责矿井大巷的刷浆工作。（6）负责排放盘区回风巷及矿井备采工作面（已形成回风系统的工作面）的积水，并负责全矿综采工作面的煤体注水工作。11、运输一区、运输二区、311运输队各自负责所管辖地段的质量标准化管理，负责全矿人车、矿车、吊挂人车、电机车的统一管理，负责井下所管辖部位的各种

8、废旧物料的回收上井和转运。负责各种设备、物料等的运输管理，负责各大巷、斜井、盘区巷道照明、灯箱、路标、各类牌板等设施的安装和日常维护；负责各盘区横峒内的物料码放及清理。12、材料科负责井下火药库及井底材料仓库前后30m范围内的安全质量标准化管理。13、准备区负责采煤工作面的稳装、搬家后物料的清理回收，并负责所稳装、撤退工作面上下巷口往里30m范围内的物料清理、码放。14、煤质科负责全矿煤质管理，并负责对各区队清理出的杂物、垃圾进行验收考核。15、放顶队负责各盘区放水孔的疏通和采掘探放水。16、其他单位l 各采煤队组负责各自工作面，尾巷风门以里、回风绕道及回风巷前后30m范围内的维护与标准化管理

9、，负责两巷通风、防尘设施的管理和维护及两巷口前后30m范围的文明生产。l 各掘进队组负责所施工巷道、回风绕道及回风巷前后30m范围内的维护与标准化管理，负责巷内通风、防尘设施的管理和维护及巷口的前后30m范围的文明生产。l 强力皮带队和盘区皮带队负责所管辖皮带机道内的标准化管理和日常维护。l 各采掘队组在自己的采掘工作面要上齐、上全各种标志牌，并负责日常维护与管理。l 各采掘队组进入自己的采掘工作面施工时，要在8天内上齐各种设施，并负责日常维护与管理。l 各采掘队组日常更换、撤出的设备、配件及新下井各种材料设备，属本队上井的及时上井，属于其他单位负责上井的物料，应整齐码放在风门以里或横峒以里宽

10、敞处，一律不得进入盘区巷，更不得随意乱丢（有特殊情况必须向质量办申报）。l 由于各施工单位管理不到位，随意丢弃在大巷、盘区巷道的各种材料、设备、矿车等，分别由运输一区、运输二区和311运输队负责全部清理出井，质量办专管人员负责追查责任单位。l 临时停掘的巷道，其日常标准化管理一律由原施工队组负责。三、质量标准化管理考核运行机制质量标准化管理考核运行机制，采取上级考核下级、逐级考核；下级对上级负责、层层负责的管理考核机制。即组长考核副组长，副组长考核相关职能部门，职能部门按专业考核基层单位，各基层单位通过质量办对各职能部门管理考核的公平、公正性以及指导、服务的到位情况予以反考核。l 考核办法及考

11、核内容严格实行月考核、月兑现、季总结、年评比的考核方法1、月度考核（1）技术部、机电部、通风区、防尘区依据集团公司的标准细则，结合我矿实际对所分管专业相应制定考核评分细则，并每月严格进行全面质量标准化检查、评分，结果报质量办。（2）质量办对井下所有受检单位每月考核实施全面质量标准化检查和动态检查相结合综合评分，全面质量标准化检查占总分的30%，质量办日常动态检查占70%，每月月底汇总综合评分。（3）将井下一、二线区队产品工资的10%为“双基”管理绩效工资，基础管理8%（其中“一通三防”占2%），基层管理2%。基础管理的8%做为质量标准化工资，按考核得分分配。（4）按照煤矿安全质量标准化标准及考

12、核评级办法，每月质量标准化考核分数为100分。（5）一线单位从70分开始算起，标准化得分每超一分，享受5%的质量标准化工资，在90分可享受100%的质量标准化工资，90分以上每超一分可增加享受1%的质量标准化工资，以此类推。（6）二线辅助单位质量标准化考核在90分可享受100%的质量标准化工资，每超1分可增加享受1%的质量标准化工资，以此类推；低于90分的每降1分，扣除5%的质量标准化工资，以此类推。（7）对采煤队组每月标准化考核达标（90分以上）且排名第一的单位队长和书记各奖励1000元。（8）对掘进队组每月标准化考核达标且排名前三名的单位队长和书记分别奖励800元、500元、300元。（9

13、）普掘队组按87分达标考核，其他队组仍按90分达标考核。（10）中宇队组普掘按87分达标考核，机掘按90分达标考核，比达标分每低1分罚1500元，比达标分每高1分奖励2000元。（11）对二线单位每月标准化考核达标（90分以上）且排名第一的单位队长和书记各奖励500元；每月标准化考核排名倒数第一名的单位队长和书记各罚款300元。（12）凡采取抓阄召开现场会成功的单位，当月标准化得分加3分；开成反面现场会的单位，当月标准化得分减5分。（13）在上级质量标准化检查中，被检单位如因未达标而降级或在单项检查中问题特别严重的，给矿造成不良影响的，扣除该单位当月的全部质量标准化工资（即工资总额的8%）。2

14、、现场会考核（1）每月上、中、下三旬组织召开三次质量标准化现场会，其中上旬在采煤队组中召开，中旬在机掘队组中召开，下旬在普掘队组中召开。（2）每旬由质量办负责牵头组织采煤、机掘及普掘队组的单位正职，采用现场抓阄的方式，以确定召开现场会的单位。（3）现场抓阄确定召开现场会的单位后，当场定地点，并当班组织各相关部门和对口单位进行现场评定；（4）对采取抓阄召开现场会成功但具体细节还需精细化的单位（综合评分在90分以上），一次性奖励1万元；对在现场会中能够严格按照集团公司安全质量标准化实施办法中检查评分表及各项标准执行并且各项指标全面达标的单位（综合评分在93分以上），给予2万元的奖励。（5）对在抓阄

15、召开现场会中开成反面现场会的单位（综合评分在80分以上的但低于90分），给予1万元的处罚；综合评分在70分以上但低于80分的单位，给予2万元的处罚;综合评分在70分以下的单位，给予3万元的处罚。（6）对召开现场会的单位实行月考核、月兑现；（7）运输系统质量标准化现场会视情况进行抓阄确定；3、季度考核（1）对一线单位每季度标准化考核达标前三名的单位正职分别奖励1000元、800元、600元；辅助单位考核达标第一名的奖励800元。奖励资金由标准化激励基金中提取。对一线单位每季度标准化考核不达标后三名的单位正职分别处罚1000元、800元、600元；辅助单位考核不达标倒数第一名的处罚800元。矿领导

16、可参照区队达标情况按季考核奖励。（2）对于责任性强、管理严的职能部门，参照职能部门挂钩规定，在季度内要给予一定的奖励，奖励资金由标准化激励基金中提取。（3）在集团公司检查中，因某个特殊项目未达标而降级或在矿检查中某个单项特殊项目问题特别严重，扣除责任单位质量标准化工资的50%，并对正职罚1000元。（4）在集团公司标准化排名中，九项专业季度排名第一的，奖励负责部门3000元；年度总排名第一的，奖励负责部门5000元。在集团公司标准化排名中，九项专业季度排名第五名及以后的，处罚负责部门3000元。四、建立标准化激励基金1、在财务科设立专项帐户，帐户资金由质量办进行管理；2、每月各职能部门的动态罚

17、款纳入该帐户；3、每月质量标准化考核奖罚结余纳入该帐户；4、上级部门对我矿质量标准化的奖励纳入该帐户；5、其他来源：根据矿资金情况另行申请。第二节 班组掘进工程质量及综采班组现场管理制度一、掘进工程质量，是矿井标准化的基础工作，是煤矿安全生产的基石。掘进工程质量的好坏，除矿、部门、队组的领导与监督，主要是班组的操作规范与否。因此特制订本制度，以加强对班组工程质量的管理。 二、考核对象：各机掘、掘进及综采队组（不含外委队组）三、管理内容:1、各掘进队组对应三个掘进班组，统一按A、B、C序号划分三个班次。2、对每班所掘的巷道，要在当班巷道人行侧顶板的支护材料(托板或钢带)上，清晰地标明班组的序号。

18、3、质量办每月对各班组所掘的巷道，月底进行考核验收，要对班组所掘工程质量进行取点。考核时班组掘进在6米以下取一组测点，在6米以上时取两组测点。取点时可自由选点。4、各队组要加强对班组的日常验收工作，下一班要对上一班所掘的巷道进行认真验收，对不合格的巷道，要及时进行处理。验收记录要对作业日期、班组名称、掘进进尺、规格尺寸、支护形式的测试、顶板离层仪的安装位置及观察等内容，进行详细的记录、建档，并与井下标准相符，以便搞好基础资料建设及考核。四、考核内容：按燕子山矿锚杆（喷）巷道工程质量检查评分表，进行考核。1、每月由领导组办公室向领导组提供当月各班组的考核情况，上考评会进行审定、奖罚。2、对队组的

19、安全质量标准化考核奖罚标准，仍执行质量 标准化考核奖罚办法及质量标准化考核奖罚补充规定的有关规定。3、对班组掘进工程质量考核奖罚标准，规定如下：（一）对达到以下四个条件的班组，奖励2000元：1、优良品率达到60%以上（含60%）；2、当月所掘巷道支护合格率必须为100%。3、当月本班无人身伤害事故；4、当月队组完成进尺计划。（二）对优良品率达不到60%（不含60%）的班组，处罚1000元。五、对综采班组现场管理的考核规定如下：1、采取不定期抽查的办法，每月矿对各综采队至少考核验收两次。2、凡当班现场管理达到以下要求，奖励当班人员3000元：（1）支架无跑、冒、滴、漏现象，支架初撑力达到规定值

20、的80%以上，接顶严实。（2）工作面做到“三直、两平、两畅通”。（3）头尾超前支护数量符合作业规程要求，防倒、防坠装置齐全有效。（4）移架及时，移支架距采煤机后滚筒不超过五个支架。（5）工作面架间无浮煤、浮矸堆放。否则，当班现场管理差，处罚当班人员2000元。六、奖罚班组的金额，要全部落实到当班员工的身上，奖罚分配的比例为，班组长：机组司机（或打眼放炮工）：其他工种员工=1.2：1.5：1。达标队组主要领导的奖罚：对班组掘进工程质量连续三个月受奖的队组，队长、书记各奖励1000元；对优良品率达不到60%的队组，队长、书记各处罚800元。奖金由领导组办公室提取后直接发放到员工本人手上。第二章 职

21、业健康安全管理体系考核制度为使我矿职业健康安全管理体系有效运行，推动安全生产法律、法规和规章制度的贯彻执行，促进我矿安全生产和标准化工作的发展。根据职业健康安全管理体系 规范GB/T280012001的要求，特制定我矿职业健康安全管理体系运行考核办法。第一章：总则1：为使我矿建立的职业健康安全管理体系有效运行，根据职业健康安全管理体系 规范GB/T 280012001制定本办法。2：以我矿环节管理为基础，以各级文件、规程的要求为准绳对我矿各单位在生产、经营、安全及质量标准化管理活动进行考核。3：本办法中所指各单位，包括各生产区队、职能科室、生产辅助单位及业务科室等。4：各单位的行政正职是本单位

22、职业健康安全管理体系运行的主要负责人。（1）、负责组织本单位员工学习贯彻我矿职业健康安全管理体系手册及程序文件。（2）、组织本单位员工严格按程序文件、环节管理及质量标准化管理要求生产。（3）、参与本矿职业健康安全管理体系的管理评审，并按要求提供相关资料。5、体系办要对各项考核结果汇总上报矿务会评审，并进行考评。第二章：体系机构组长：矿长副组长：安全矿长办公室主任：安全副总办公室副主任：质量办主任第三章：考核时间及范围每月由质量办工作人员不定期对全矿职业健康安全管理体系覆盖的单位进行考核。第四章：考核方法查阅文件、记录、询问人员、现场检查运行情况。第五章：考核内容1：各单位在体系考核办法实施之日

23、起，必须认真组织学习我矿职业健康安全管理体系文件及职业健康安全方针，并做好学习记录。2：每位员工都应熟记我矿职业健康安全方针、目标，班（组）长以上干部必须理解职业健康安全方针、目标内涵。3：各单位正职、安全区（队）长、工程技术人员必须掌握危险源辨识及风险评价方法，并采取相应控制措施；采用新工艺、新材料、新设备或作业环境发生变化时，各单位正职、技术负责人必须重新进行危险源辨识和风险评价，制定相应控制措施，并将辨识后的危险源清单报体系办备案。4：各单位必须及时追踪、识别并获取与其业务相关的职业健康安全法律、法规和其他要求，报体系办备案；对已识别的职业健康安全法律、法规及其他要求，要组织员工认真学习

24、，并做好记录。5：各单位正职必须根据矿职业健康安全目标制定本单位的分目标，并组织实施。6：本矿职业健康安全管理方案中所涉及的相关单位，必须认真组织好方案的实施工作。7：各单位根据本单位的培训需求，制定本单位的培训需求计划及内部培训计划，及时上报职业技能学校；对矿组织的各种培训，要认真对待，确保培训人员及时到位。第十二条：各单位应建立职业健康安全信息记录，加强与外部相关方及内部员工之间的协商与沟通，记录内容包括信息来源、时间、内容、处理和传递情况等。8：各单位应按文件和资料控制程序规范文件和资料的管理。（1）文件下发部门（如矿办等）下发与职业健康安全管理体系相关的文件，必须加盖“受控”标识。（2

25、）各单位必须设一名专（兼）职的文件资料管理员。（3）对体系文件的任何更改，必须按文件和资料控制程序提交体系办申请，经审核后实施，不得随意修改。（4）收（发）文件必须登记清楚，对职业健康安全管理体系运行产生的各种资料必须统一保管。9：各单位根据本单位潜在的事故紧急情况，制定相应的应急预案；与实施应急预案相关的物资供给部门应保证物资储备充足并能有效使用。10：在生产活动及安全管理中，各单位必须按相关运行控制程序组织实施。11：各单位必须按绩效测量与监视控制程序的要求开展各项测量与监视工作，对所使用的设备要严格管理，精心保养；测量数据必须及时、准确，并做好记录。12：各单位对本单位发生的事故、事件、

26、不符合要按有关规定及时报体系办等相关部门，并积极配合事故的追查及处理工作；如需派人参与事故、事件、不符合的调查，不得推诿；内、外部审核及管理评审提出的不符合，根据不符合报告的要求，严格按期整改。13：各单位的职业健康安全管理相关记录必须加盖“受控”章，妥善保管，便于查阅，并严格按保存期限保存。14：各单位必须积极配合体系办组织职业健康安全管理体系内部审核的实施；对内审中提出的不符合项要进行研究，找出原因，制定纠正措施，经体系办确认后实施。15：在管理评审实施过程中，各职能单位应按要求收集本部门的评审材料，以便完成管理评审。第六章：考核细则1、危险源辨识、风险评价与风险控制的策划 8分1.1没有

27、进行危险源辨识、风险评价与风险控制 扣8分1.2一线单位在工作面搬迁前一周，没有进行危险源辨识、风险评价与风险控制或只将上一个工作面危险源辨识、风险评价与风险控制清单中工作面编号更改，内容不更改 扣5分1.3现场存在的危险源未列入危险源辨识、风险评价与风险控制清单扣3分。 1.4缺少识别危险源过程记录、危险源辨识、风险评价与风险控制清单任意一项 扣3分 1.5管理人员没有掌握危险源辨识与风险评价的方法 扣3分1.6危险源辨识、风险评价与风险控制不充分有一项 扣0.5分1.7危险源辨识与风险评价采用的方法有一项不合理 扣0.5分1.8风险控制措施没有针对性 扣1分1.9没有对危险源辨识、风险评价

28、和风险控制措施的效果进行评审的有一次 扣0.5分1.10没有组织员工学习危险源辨识、风险评价与风险控制清单或学习无记录有一次 扣2分1.11员工不清楚各自作业场所存在的危害或控制措施，有一人次 扣0.5分1.12记录缺少本人签名或他人代签，发现一人次 扣0.5分2、法律、法规及其他要求 6分2.1法律、法规及其他要求获取之后，没有及时在职业健康安全法律、法规及其他要求清单中登记，有一部 扣1分2.2对获取的职业健康安全法律、法规及其他要求没有进行适用性评价，有一部 扣0.5分，评价不准确、不充分，有一部 扣0.5分2.3没有组织员工学习法律、法规或学习无记录有一次 扣1分2.4学习内容没有针对

29、性或参加人员低于在册人数 扣1分2.5缺少本人签名或他人代签，发现一人次 扣0.5分3、目标 6分3.1没有制定职业健康安全管理分目标 扣6分3.2制定的职业健康安全管理分目标缺乏针对性、可行性或不能够量化考核；或违反法律、法规及其他要求，有一项 扣1分3.3 缺少制定部门、审核人、批准人签字及制定日期，有一项 扣1分3.4未能提供分目标完成情况或缺少职能部门确认，有一项 扣1分3.5未对分目标进行评审 扣2分3.6经评审，目标需要修订但未修订 扣6分4、职业健康安全管理方案 7分4.1未制定管理方案 扣7分4.2未对管理方案进行评审 扣4分4.3经评审管理方案需修订，但未修订 扣7分4.4对

30、资金落实情况未及时记录或记录不清 扣3分5、结构和职责 6分5.1缺少岗位责任制和组织机构图其中一项 扣6分5.2岗位责任制制定不全面，包括缺少工种、职务及内容制定不详细有一项 扣1分5.3岗位责任制与组织机构图不对应 扣2分5.4 未掌握职责和权限，有一人次 扣0.5分5.5缺少制定部门、审核人、批准人签字及实施日期，有一项 扣0.5分6、培训、意识和能力 10分6.1未制定培训方案 扣10分6.2未制定培训计划或培训计划未按时报送职业技能学校、体系办，有一项 扣2分6.3未在计划时间组织培训 扣10分6.4培训计划包括的内容，缺少一项 扣3分6.5培训内容缺乏针对性或没有培训教案，有一项

31、扣1分6.6未参加培训的人员未注明原因或没有补培记录，有一项 扣1分6.7缺少本人签名或他人代签，发现一人次 扣0.5分6.8未对新工人和转岗员工进行培训，有一次 扣3分7、协商和沟通 6分 7.1未建立协商和沟通制度和未明确协商和沟通方式，有一项 扣3分7.2协商和沟通未形成记录 扣6分，缺一项 扣1分7.3 本单位无法解决的职业健康安全事务未上报矿工会 扣3分7.4工会未及时将批示结果反馈上报单位，时间超过一个月 扣2分8、文件和资料控制 6分8.1对收到的文件和资料未做相应登记，有一个 扣2分8.2对收到的文件和资料未进行贯彻 扣2分8.3没有贯彻记录 扣2分8.4对收到的文件和资料未存

32、档 扣3分8.5对收到的文件和资料未加盖“受控”章，有一项 扣0.5分9、运行控制 15分9.1未制定环节管理 扣15分9.2环节管理缺乏充分性或针对性，有一项 扣3分9.3 未按环节管理及质量标准化工作的，有一项 扣1分9.4缺少编制人、审核人、批准人签字及实施日期，有一项 扣3分9.5因违反各项规程造成事故、事件、不符合，有一起 扣5分9.6未掌握环节管理有一人次 扣0.5分9.7现场运行未按规程执行，有一项 扣1分9.8现场运行记录未按规定记录，有一项 扣1分10、应急准备与响应 6分10.1未组织员工学习有关应急方面的知识 扣3分10.2没有学习记录 扣1分10.3更换工作面前，未制定

33、应急演练计划 扣6分10.4未组织应急演练 扣3分10.5缺少本人签名或他人代签，发现一人次 扣0.5分11、绩效测量和监视 7分 11.1缺少主动性测量和监视记录 扣7分11.2绩效指标未达到预期目的，未制定纠正和预防措施，有一项 扣1分，制定的纠正和预防措施缺乏合理性 扣1分11.3事故、事件、不符合未在事故、事件、不符合台帐中记录，有一起 扣2分11.4每月未对事故、事件、不符合进行总体分析 扣3分12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施 7分 12.1未建立事故、事件、不符合台帐或未明确负责人 扣5分12.2对发生的事故、事件、不符合未报体系办和及时进行处理和调查，有一次 扣5分 处理

34、和调查结果未形成记录，有一次 扣2分12.3未制定纠正和预防措施，缺一项 扣3分，制定的纠正和预防措施缺乏合理性 扣2分12.4在实施纠正和预防措施之前未对其进行评审，有一次 扣1分12.5未能提供纠正和预防措施实施的有效证据，缺一项 扣3分13、记录和记录管理 10分 13.1要求建立但未建立的记录、表格，缺一种 扣2分13.2各种记录、表格中的项目未填写或填写不规范，有一处 扣3分13.3某一天或某一项记录、表格提前填写，发现一次 扣5分13.4记录填写雷同 扣3分第七章、考核规定及奖罚标准1、职业健康安全管理体系实行百分考核，每项扣完为止。2、我矿职业健康安全管理体系设立运行奖，对每月考

35、核成绩为85分以上的进行奖励，8085分的不奖不罚，80分以下的进行处罚。3、奖罚标准：采掘一线2000元；井下辅助1500元；地面生产800元；机关科室500元。4、奖罚对象：区队长、书记、科长和相关资料管理员，对奖罚金额平均分摊。5、职业健康安全管理体系奖罚实行月考核月奖罚。考核结果在每月矿考评会上宣布。第三章 质量办内部管理制度一、指导思想以“81620”发展新战略及我矿“应对新挑战、谋求新发展、勇创新业绩”的工作思想为指导，坚持质量为本，进一步强化质量标准化的责任意识。紧紧围绕全矿工作思路，切实加强“双基”工作，抓重点，补亏欠，以点带面，稳步推进，促进矿井质量标准化再上新台阶。二、管辖

36、范围1、质量办是全矿质量标准化工作的综合管理部门，是质量标准化领导组的具体办事机构，2、掌握全矿质量标准化工作目标的实施进展情况，3、负责全矿各采、掘、运系统的全面检查及动态抽查，4、具有指导、考核、奖罚的管理职能及集团公司主管部门的业务协办。5、根据井下现场变动及时调整标准化责任区，同时对安全、机电、通风、防尘、技术等部门管理不到位进行处罚。6、负责掘进巷道成形质量的检查与管理，每月按矿要求验收巷道进尺，将检查结果报分管矿领导并存档。7、参与通风密闭工程的验收。8、负责质量标准化信息的收集整理。三、职责党支部书记职责：1、定期召集支委会和党员大会，传达贯彻党的各项方针政策和上级党组织的决议、

37、决定，结合本单位实际研究落实的措施，将重大问题提交支委会或党员大会讨论决定。2、了解掌握本单位党员和职工群众的思想、工作、学习情况，及时发现和解决职工队伍存在的倾向性问题，做好经常性的思想政治工作、稳定工作和精神文明建设工作。3、检查和落实党支部工作计划、决议的执行情况，按时向支委会及上级党组织报告工作。4、抓好支部班子自身建设，坚持每周一次的支部成员集体学习制度，按时召开支委民主生活会，坚持“民主决策，科学管理，公开透明，接受监督”的原则，充分发挥党支部集体领导作用。5、协调班子成员之间的关系，经常与支部委员和同级行政领导人员交流思想和工作，支持和监督班子成员特别是同级行政领导人员正确履行职责，发现问题和不足，应及时提出改进意见和建议。必要时，应负责地向上级党组织或领导汇报。6、围绕本单位工作重点，充分发挥支部的战斗堡垒作用，做好本单位的生产、安全、经营管理等工作，维护职工利益，关心职工生活。主任职责：1、在安全副矿