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文档简介

1、兰花科创管理咨询尽职调查提纲为协助我们更好地对贵公司进行调研，以便我们为贵公司提供有关发展战略方案、资产重组、企业整合等资本运作方面的服务，我们需要向贵公司了解并收集相关的文件资料。对这些文件资料，我们负有保密的责任和义务。请贵公司予以大力配合，不胜感谢。第一部分 公司内部情况调查一、公司基本情况1. 经营业务概况；2. 员工数量、结构；3. 工资成本；4. 主要管理人员简介；5. 公司享有的优惠政策；6. 公司获得的荣誉；7. 产品、品种、生产能力及产品国内市场占有率。二、公司组织机构组织机构图；各分支机构包括参、控股公司的职能及有关生产、经营、盈利状况。三、公司产权状况现有房地产的基本情况

2、，包括其面积、位置权属、目前的状态、初步估价等，公司拥有的专利权、商标权、专有技术权等。四、公司财务状况以往三年来的资产负债表与损益表。五、市场推销与销售1. 主要的客户及其所在的行业；2. 公司在推销活动中采取的促销办法；3. 公司产成品的定价政策或方式及影响因素；4. 公司产品的售后服务；5. 销售的季节性变化情况。六、原材料供应公司所依赖的重要原材料构成、供应渠道、方式、依赖的程度，原材料价格变化趋势、存储情况；能源供应等。七、研究开发与知识产权1. 最近三年公司在研究开发方面的支出情况，这项支出占总营业额的百分比，占公司总成本的比例；2. 专门从事研究与开发的在职人数结构；3. 公司已

3、研制开发的产品、工艺技术，拥有的专利技术，专用注册商标。八、重大合约及法律诉讼情况1. 重要的联营、合资、收购、兼并；2. 征用土地，大额贷款或拆借、重大融资租赁情况；3. 长期原材料供应，重大承包、租赁情况等。包括分、子公司相关方面的情况；公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的法律诉论等。九、目前投资项目的进展情况1. 企业发行股份及后续配股所募集资金投资项目基本情况；（列表说明）2. 上述项目进展情况，包括投入的金额、投资收益、尚未投入的资金等。（列表说明）第二部分 公司外部情况调查一、行业概况1. 公司所处行业的一般概况，包括境外同行业的基本情况，尤其是主营业务及主要产品在过去十

4、年的行业情况。2. 公司所处行业的生产能力、销售、平均利润率等的统计数字。3. 公司从事行业发展的前景如何，什么因素推动该行业的发展（如需求量，技术引进等）；4. 在国家产业政策中，是鼓励还是抑制该行业的发展。二、行业竞争1. 主要国内竞争者介绍；2. 公司认为以下哪些方面比主要竞争对手具有竞争优势：l 财务方面l 人才优势及管理水平l 价格（或成本）l 质量l 地理位置、原材料供应l 技术或专利权l 市场促销方法及营业额l 规模大小3. 国际竞争情况，关税变化对公司生产经营的影响。三、公司主要股东的基本情况（其所属行业、资本规模、经营效益等）。 第三部分 其他 一、 公司A股首发及2000年度配股之相关资料，包括招（配）股说明书、申报证监会之全套申报材料；二、

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