项目管理程序和表格

1、项目管理程序和表格小清河清雅居（二期）公租房项目管理工作程序1#-7# 楼山东众成建设项目管理有限公司清雅居（二期）项目管理部1 0一一年六月、项目管理程序1.项目管理咨询服务内容2.建设项目管理总流程图项目经专项评可行性前期阶招标阶施工阶现场项设计方 规划设 限额设设计图程质丈明安丨丨施工进合同信安装工总体配管配土丨外精装给强弱其 排电电他分部结构安装工总体3.施工许可证办理报建流程图項目建谊书*闵g委*KH理划局仃內篷委叫打性硏究报借*批庚丁1 F规划局骗制建眩用地厶申试报宵i£仗用地麹划汴可rIF国土蜀源周编制上地田闪申腐抿吿国右土地使用UEr1拆迁办躺制堆”对JH撷擁迁报告房

2、吊拆迁许可证编制设计魁 创申箱45觇划霆求通知书述帆设:计陀消訪帀査意见龙响报告市心总见，瞬同园汗诵丁程理过匝日报宦书述塚设计曉建畫86丁麗艸招杯無匚单位招杯韋玻二程收療冋也鬼匸图施I.图设计批准将去全监瞥汁同疋飄站嚇化规创市在意屯.样地质勘辭很吉巾建委MT許司证4. 招标代理工作流程图标签澄清会工程报建T *公开发布招标信息报名资格预审入围抽签确定入围投标人+勘察现场向市招办抽评专家并通知专家山东众成建设项目有限公司制图5. 施工准备阶段质量控制流程业主、项 组织开工6. 竣工验收阶段质量控制流程图施工单位自检监理初验，项目总控、专业 监理就存在问题提出书面意业主组织综合竣工验收施城建档案馆

3、对工程验收合格，编制竣工验收报告，上? r山东众成建设项目管理有限公司f / 7. 保修期的质量控制流程发出问题诵现场检查施.共同鉴定亠是.保修记录签认 i施工、经济责任分施工单位依据项目总进度规划，编制本标段控制性施工总进度计划，分别细化到分部工序工程监理单位专业项目公司总控管理组否是是是专业项目公司 审核同意？总控管理组 审批同意？监理审查 同意？调 整8. 控制性总进度计划的编制和审批流程流程责任单位/部门汇总各标段施工总进度计划，编制项 目整体的控制性进度计划， 作为控制 施工进度、决定工期奖惩的依据9. 配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图审查核定单（签证）费用例会上工程造价现场

4、咨询审查施工方索赔费用12审查施工方月工作量报表A工程项目管理文件 :山东众成建设项目管理有限公司f iJ / r10. 合同管理工作流程合同跟踪管C合同评价°A工程项目管理文件 :山东众成建设项目管理有限公司f iJ / r11. 合同谈判及签订的工作流程项目管理 报业主审批合同i项目管理公司组对合同专用条款双方就专用条款否对合同附i加协议双方就附越协”是否附是 整理和确认全部 项目管理公司组 将合同送审稿 建设单位评审项目建议可行性方案kJ项目经投资估算r投资论证、评决策审12.项目管理投资控制结构图决策K初步限施工id施工设计投资目施工预算r设招标自行（委 设计、监开标签发中签

5、署合确定施审核 审核审核合 设计材料价经济詩土成2本动 分阶ih以 合ih整体程审分一专、 1=1分一专r财务专项审审核前（注：为关键点为次重要点）、项目管理表格1.工作联系单项目管理工作联系单编号:QY J-2-X-X工程名称：工作联系单位：工作联系内容：签发单位：签发人（签字盖章）：年月日签收单位：签收人（签字）：年 月曰2.项目管理通知项目管理通知单编号：QY J-2-X-X工程名 称致事由：内容：责任工程师（签字盖章）： 日期：签收人：3.通知回复单项目管理通知回复单工程名称：致：我公司接到编号为的通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：位（章）：目经理：期：审查

6、意见：审查单位：责任工程师：日 期：4.投资控制计划表投资控制计划表序类独一级控二级控三级控金额备号立制指标制指标制指标（力注5.资金支付申请表资金支付申请表工程 名称申请单施工或供 位 货致：八内容：施工或供货单位（盖章）：项目 经理（签字）：月 日监理单位（盖 章）：负责人（签字）：年月日造价咨询（盖 1 / J1 1负责人（签字）：年月日项目管理（盖负责人（签字）：年月日1 A / 建设单位（盖 章）：/月11负责人（签字）： 年月日备注：本表一式六份，各方本项是否位多设几联报建设单位两份6.级进度计划节点控制表一级进度计划节点控制表序各分部（标段）工起始时结束rr L p-rf备注程日

7、7时间7.现场施工状态检查记录X年X月X日现场施工状态检查记录序口号计 划 施 工 内 容实 际 施 工 内 容计划 施工 组织 安排实际 施工 组织 安排计划完成 工作量实际完成 工作量进度偏差偏差 原因 认定检查人员签字人员 签字8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表序号偏差原 因保证措 施调整措 施调整目 标备注9.工程项目抽检记录表工程项目抽检记录表工程名称抽检日期检查项目检查部位：检查数量：检查结果：合格抽查意见：监理单位：总/专业工程师：日期:年 月 日抽检意见：管理部/建设单位（章）任工程师：期：10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表文件名称编制单位&l

8、t;艮送单位<报送时i间监目管理Z1目管审查人时间11.质量管理计划表质量管理计划表工程名称:项目总体质量目标：序 号施 工 阶 段时间 段管理项质量 管理 内容质量 管理 目标宀兀 成 时 间责任 单位 /责 任人备注12.专项安全施工方案审查备案表专项安全施工方案审查备案表工程名称:文件名称编制单位报送单位报送时间监理意见位见位意审查人时间备注13.安全管理计划表安全管理计划表工程名称:序号施:工 阶段时 间 段安全管理内容管理目标完成 时间负责单位负 责 人安全 管理 总目 标14.米购计划表米购计划表 工程名称：序号采 购采 购采 购采 购疋标合 同采购 项目采 购建 议备 注内

9、 容量批次时 间时 间签 订 时 间进场 时间要求采 购 方 式15.项目合同评审表项目合同评审表编号第页共页项目名称合同名称合同合同方评审人员评审纪录：评审结论：合同负责签名/日期项目管理签名/日期年 月 日16.合同报审意见表合同报审意见表项目合同建设合同编制负责报审意见：签发单位：签发人：签收单位：签收人：17.项目各合同简介表项目各合同简介表序合同名合同 当事签订履行 时间合同内备号称人（联时间（进场容注系电时间）话）18.合同实施状态统计表X年X月合同实施状态统计表序号合同 名称合同 履行 方合同主要内容合同实施情况下一阶 段合同 实施要 求备注19.信息需求表信息需求表信息需 求者

10、信息需求 级别信息需求时间信息表 现形式信息的 传送人20.分类建档明细表分类建档明细表序 号建档（档案 盒）名称资料内 容具体要求备注21.档案管理目录一览表档案管理目录一览表序 号档案编号档案名称备注二、项目管理岗位职责及工作制度（一）项目管理岗位职责（一）项目经理岗位职责1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力 资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目 管理各项制度。2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制项 目管理规划，审批各部门项目管理实施细则。3、及时并适时地做出项目管理决策或辅助决策 （项目方案决策、 重大组织措施决策、重大技术措施

11、决策、投资决策、资源调配决策、 进度决策、变更决策等）。4、检查和监督项目部各部门的工作和各管理人员的工作，根据 工程的进度情况，合理调配和任免项目部各专业管理人员。5、组织撰写项目管理工作阶段性报告、专题报告和总结报告。6、组织各部门开展项目建设各项前期准备工作，组织设计、施工招标，选择合适的中标单位并签订合同， 组织并开展设备材料的采 购工作。7、组织审查并优化设计方案和施工方案。&对设计质量和进度进行控制和管理，组织审查设计承包商的 初步设计文件、设计施工图、设计概算等。9、组织审核施工承包商的施工组织设计和施工方案、施工 进度计划、施工图预算等，并监督执行，全面控制工程的质量、

12、进度和造价。10、主持项目部工作会议，签发项目管理的文件和指令。11、审查处理工程变更，参与工程质量事故和安全事故的调查和 处理工作。12、组织处理工程索赔事宜。13、组织各部门积极主动开展协调工作。14、发挥项目部信息中心的作用，促进项目顺利实施。15、主持工程阶段验收、项目初步验收和项目竣工验收。16、组织项目保修阶段缺陷处置，组织项目后评估。（二）技术负责人岗位职责1、在项目经理的领导下，组织解决现场出现的相关技术问题。2、组织贯彻执行国家有关工程建设技术规范、标准和有关技术 管理规定。3、组织现场专业技术人员技术学习，努力提高人员技术水准。4、协助项目经理，根据工程技术要求合理调配各部

13、门技术人力 资源。5、负责指导各专业部门的工作质量和技术资料的检查。6、深入现场，监督管理技术人员，搞好工程质量，核实工程量。7、及时对隐蔽工程进行验收和签证，对重大方案问题提交公司 相关部门协同解决。8掌握现场所需材料规格、型号等，做好材料验收签证和管理， 竣工时提供详尽的技术基础资料，协助做好决算审计工作。9、工程完工后，负责现场技术资料整理和归档，定期回访工程 质量，解决保修期间出现的相关问题。10、完成项目经理交办的其它任务。（三）前期咨询管理岗位职责1、协助业主组织完成可行性报告及审批。2、协助业主组织完成环境评估报告及审批。3、编制项目实施组织的策划。4、编制项目总体工作任务流程及

14、网络计划。5、配合项目总体工作流程图，提出项目工作任务明细表和项目 管理任务分工表。6、协助业主组织完成“三通一平”。7、协助业主完成建筑许可证及施工许可证的申领工作。8完成项目经理交办的其它任务。（四）设计管理岗位职责1、编制设计管理细则。2、设计任务书编制。3、协助设计方案确定。4、设计文件档案管理。5、设计进度管理。6、设计质量管理。7、设计过程协调。8设计文件审核。9、组织对初步设计进行审查。10、设计方案评审。11、技术方案比选。12、设计方案优化。13、施工图设计审核。14、施工图设计报审。15、组织施工图交底会审。16、施工过程设计协调。17、撰写设计管理阶段性报告。（五）投资管

15、理岗位职责1、掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造 价政策、法规，全面掌握本项目的取费程序及要求等。2、参加设计交底，审核工程预决算和管理月报，对工程项目在 施工中的增减、变更及时监督办理签证手续。3、正确、及时核算项目实际费用支出，对费用发生状况进行预 测及分析，按项目经理要求，定期提出项目的投资预测报告。4、及时跟踪项目费用变化并及时将影响投资的重大因素并进行 有效控制，必要时及时向项目经理提出合理化建议。5、审核现场工程签证，必要时参与工程签证的现场确认。6、及时了解新材料的市场价格，熟悉新工艺的施工方法，及时 搜集新的造价法律法规及政策动向，为项目成本控制提供及时的参考

16、 依据。7、掌握与业主、各合作单位的合同内容，对过程付款进行审核 把关，避免超付和不合理支付的现象。&掌握并保存过程资金支付资料，及时统计分析资金支付状况, 为业主筹集资金、成本分析提供参考依据。9、结合合同约定及实际情况，编制资金使用计划，保证资金的 按时支付。10、熟练使用项目管理软件，对所负责的工作内容采用软件及时 处理。（六）招标采购岗位职责1、编制招标采购管理细则。2、招标米购范围确定和计划编制。3、招标采购文件编审。4、组织招标采购实施。5、参加合同谈判签订。6、组织米购材料设备验收。7、招标采购文件资料档案管理。8设计招标采购施工各阶段方案经济比较。9、招标采购项目商务分

17、析。10、市场价格调研和价格信息收集。（七）安全管理岗位职责1、掌握国家、省、市颁布的安全法规及安全规章制度，协调贯 彻落实。2、深入施工现场，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设 施，纠正违章指挥，蛮干冒险，坚持原则、秉公办事。3、督促监理人员定期安全检查，对查出的问题，协调整改。发 现危及安全的重大隐患，有权制止作业并上报领导，有处罚建议权。4、督促监理单位监督工程技术人员的安全技术交底。5、负责监督施工单位对施工进场人员的安全文明教育工作，监 督特种作业人员的持证上岗把关工作。6、根据季节特点，协调好防暑降温、防寒过冬、防洪防汛等安 全监控工作。7、参加项目工程所发生的各类安全事故的调

18、查分析，并协调统计和上报工作。对于发生工伤事故要及时填表上报， 认真参与工伤事 故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向领导汇报情况。8对所负责的工作内容熟练使用项目管理软件及时处理。（八）合同管理岗位职责1、编制合同管理细则。2、设计阶段合同跟踪管理。3、设计费用支付的合同条件审核。4、设计阶段合同违约处置。5、设计阶段合同管理报告。6、施工阶段合同跟踪管理。7、施工费用支付的合同条件审核8施工阶段合同违约处置。9、施工阶段合同管理报告。10、合同文档资料管理。（九）施工管理岗位职责1、主持施工阶段工程协调例会。2、参加工程内部例会。3、周报和月报编制。4、施工组织和方案审批。5、工程现场测量复核

19、。6、材料设备报验审批。7、施工过程质量检查控制。8隐蔽工程验收。9、变更审核。10、现场工程量审核。11、施工过程验收。12、现场安全管理。13、现场环境管理。14、工程索赔处置。15、组织工程初步验收。16、组织工程竣工验收。17、组织工程交工验收。18、工程回访。19、项目缺陷分析。20、项目缺陷组织处理。21、施工阶段信息管理。22、工程施工阶段档案管理。（二）项目管理工作制度（1）项目经理总负责制工程项目实行项目经理负责制，全权代表建设单位履行委托项目 管理合同，承担合同中所规定的项目管理单位的责任和任务， 项目经 理对外向业主负责，对内向管理单位负责，确保合同的全面履行。（2）项目

20、管理的报表制度督促施工及监理单位做好逐日、 周、月的工程报告，工程报告应 包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。每周、每月向业主提 交项目管理周、月报、报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施 工情况。（3）工程开工申请制度施工单位在各项开工准备工作完成以后填报工程开工报审表， 项 目管理部督促并会同监理工程师对准备情况进行逐项检查审核，签署是否同意开工的意见，在与业主取得一致意见后下达是否开工的指 令。（4 ）会议制度每周项目经理召开项目管理部全体人员会议，总结上周工作，布 置下周项目管理要求，讨论和解决管理中的有关问题。工地每周召开一次工地例会，由业主、施工、监理参加，例会的 主要内容

21、是检查上一次例会讨论的工作完成情况， 解决工地现场出现 的有关问题，协调各方关系，安排下步工作。工地例会应包括以下主要内容： 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因； 检查分析工程项目进度计划完成情况， 提出下一阶段进度目标 及其落实措施； 检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施； 检查工程量核定及工程款支付情况； 解决需要协调的有关事项； 其他有关事宜。（5）施工图会审及设计交底制度图纸会审是减少图纸错误、提高设计质量的重要手段，也是保证 施工顺利进行的有效措施。对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次 组织会审。正式会审前，施工方应组织内部预审，将预审内容交监理 方汇总

22、，形成统一意见。（6）施工组织设计和施工方案报审制度施工单位在工程开工前必须向施工管理部申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料、新工艺组织施工时均应报审施工方案。施工组织设计和施工方案未经审查同 意，施工单位不得擅自施工。重点应在以下几个方面进行审查：a. 所采用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有所降低工 程造价；b. 工程进度计划是否符合合同进度的要求， 各工序之间的逻辑关 系是否准确，各节点的完工时间是否与业主的要求一致；c. 所采用施工顺序、方法和保证工程质量的技术措施是否科学合理并切实可行；d. 所采用的工程质量是否符合工程承包合同、设计图纸、技术标 准、施工规范、规定和操作规程的要求；e. 所采用的施工方法有无工程质量方面的潜在危害；f. 开工前的各项准备工作计划是否切实可行；g. 有无相应的安全保证措施。（7 ）工程材料、半成品质检制度审查主要建筑材料、设备订货和核定其性能。订货前，施工方应 提出样品、厂家资质证明和单价，经管理工程师会同监理、设计、业 主研究同意后方可订货；到货后及时将出厂合格证及有关技术资料报送审核，主要材料进 场必须有出厂合格证和材质化验单， 如有疑问