公司岗位职责.doc

1、公司岗位职责公司 所有 岗位职责管理副总经理岗位职责：1、 参与公司重大决策。2、 主抓人力资工作，包括人才储藏、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。3、 公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。4、 提出对公司的改革意见，拿出详细施行方案。5、 公司法律事务的处理。6、 公司网站的建立。7、负责公司平安管理。技术副总经理岗位职责：1、 参与公司重大决策。2、 负责管理与指导软件部、技术部工作。3、 负责软件工程开发。4、 组织制定高端技术解决方案。5、 参与重大工程的立项。6、 负责重大信息搜索及组织。7、 培育及组织维修市场工作。8、 公司高

2、端网络资质办理及人员资质的培训工作。业务副总经理岗位职责：1、参与公司重大决策。2、负责公司市场销售的指导和开发。3、负责公司重大客户的管理维护，亲密厂家之间的关系。4、对公司日常业务进展调度和协调。5、参与重大工程的立项。6、协助其他部门完成重大攻关工程。财务副总经理岗位职责：1参与公司重大决策。2公司管理财务工作。3负责北京办事处工作。4对公司资本融资与运作。5本钱控制与资金周转。6协助施行绩效考核。7信息化建立。总经理秘书岗位职责：1、 负责总经理办公效劳工作。2、 负责总经理日程安排。3、 负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和搜集。4、 负责来往信件的处理

3、工作，做好来访接待工作。5、 负责每周工作安排的编发。6、 负责催促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。7、 招标文件的制作。9、 完成指导交办的其他任务和各种应急事务的处理。人力资、监视岗位职责：1、 按各部门用人需求标准，做好招聘工作。2、 组织公司培训，并检查落实各部门培训方案执行情况。3、 办理离任员工各种手续。4、 负责各部门绩效考核工作。5、 组织纪律检查。6、 对采购“货比三家”进展监视抽查，发现问题上报经理。7、 网站建立与维护。8、 法律事务处理。9、 公司合同审核。10、 媒体宣传、新闻采访。11、 组织企业文化活动。12、 树立公司专业形象，保证 公司声誉

4、不受到损害。档案员职责：1、 传达。2、 信件、资料、报纸收发。3、 复印资料及复印机维修管理。4、 图书、档案(资质、合同等)管理。5、 饮用水管理。6、 技术效劳工作统计与监察。业务部门经理岗位职责：1、 根据公司运营管理总体开展方案和工作目的，组织施行，确保完成公下达的经营责任指标。2、 确保每月的工程回款、发票正常收回。3、 合理使用资金，加快资金的周转率。4、 控制库存，实现动态库存的零管理。5、 开展公司的市场经营和客户效劳工作，组织开展市场调查、经营分析p ，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和施行，确保公司在市场竞争中的主动。6、 组织施行部门机构和人员的调整设置、绩效考

5、核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用方案，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资的有效配置，推进公司目的的实现。7、 推进公司的企业 文化建立，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争才能。8、 完成工程方案的制定及合同形成、标书制作。9、 亲密与客户及供给商的工作合作关系。10、 每周定期将所负责区域信息反应至公司，理解用户需求及市场动态。11、 对于重点工程、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资来保障工程的成功(以书面形式申报)。1、 严格按工程执行方案书执行，为验收做好全部准备。12、 每季制定对新产品推广方案，并按时施行完成。13、

6、 开拓新市场，增加新客户。14、 组织本部门员工业务培训。15、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。采购 经理岗位职责：1、严格按照公司规定的报价原那么进展对外报价。2、确保每月的发票正常收回。3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训方案、促销政策、奖励、返点、厂家资的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4、要积极主动配合业务部门做好每个工程方案，并与业务部门达成共识。5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购本钱，对供给商进展管理及考评，每年按一定比例更新供给商(形成表单)。6、亲密与供给商的合作关系，做到投入、细致、深知，到达低价、快速、及时供货。7、

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与工程相关的人员。8、负责客户部工程执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资，订货时必需要理解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、组织本部门员工业务培训 12、树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。采购员岗位职责：1、 严格按照公司规定的报价原那么进展对外报价。2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训方案、促销政策、奖励、返点、厂家资的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。3、 要积极主动配合业务部门做好每个工程方

8、案，并与业务部门达成共识。4、 采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购本钱，对供给商进展管理及考评，每年按一定比例更新供给商(形成表单)。5、 承当所负责区域产品工程的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进展深层感情沟通后再进展投标。6、 协助经理搞好供货渠道建立。7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与工程相关的人员。8、 负责客户部工程执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、 综合调配公司库存资，订货时必需要理解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、参

9、加本部门员工业务培训。11、树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。售前技术支持经理岗位职责：1、 提供产品售前的技术支持。2、 与用户交流，为用户提供技术方案的编写。3、 搜集、分析p 用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。4、 参与公司其他工程工程的建立，并为其提供建议与技术支持。5、 组织本部门员工业务培训 6、 搜集、整理相关技术信息。7、 完成公司安排的其他工作。8、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。售后效劳经理岗位职责：1、 根据公司运营管理总体开展方案和工作目的，组织施行，确保完成公下达的经营责任指标。2、 组织施行部门机构和人员的调整设置、

10、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用方案，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资的有效配置，推进公司目的的实现。3、 合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。4、 进步本部门技术效劳程度，及时解决用户的各种售后问题，进步用户满意度。5、 审核技术效劳报告单，做好本部门的绩效考核工作。6、 每周定期将所负责区域信息反应至公司，理解用户需求及市场动态。7、 开拓新市场，增加新客户。8、 推进公司的企业文化建立，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争才能。9、 控制本部门的各项费用。10、定期组织本部门员工业务培训。11、树立 公司的专业形象，保证 公司

11、的声誉不受到损害。售后效劳部工程师岗位职责：1、 做好用户的送货及设备安装调试工作。2、 做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。3、 对公司售出产品进展售后效劳和维修。4、 效劳过程中的信息要及时反应给相关人员，并作记录。5、 认真填写技术效劳报告单，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。6、 开拓新市场，增加新客户。7、 参加本部门业务培训。8、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。内控结算员岗位职责：1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度，工程负责人确定回款时间后由内控部对资金进展协调使用。2、 协调资金原那么：对于合同周期短、利润高、回款快、比拟

12、主要或重大工程先予执行。3、 与合同执行人确认合同执行方案书，合同执行前由工程负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监视执行情况。4、 货物到公司 24 小时内催促工程负责人将货物运到用户处。5、 由财务部制定验收单，由内控部进展前期验收。6、 定期参加部门人员培训。7、 完成公司的所下达的其他工作。8、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。销售代表岗位职责：1、 协助经理确保完成方案销售额，并确保工程利润率。2、 协助经理确保每月的工程回款、发票正常收回。3、 协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。4、 本工程组订货、合同的签订及售货效劳工作。5、 本工程组技术资料编写，日常

13、资料管理。亲密协助业务部完成工程方案的制定及合同形成前的工作。6、 协助部门经理完成标书制作。7、 工程进展信息的反应工作。8、 积极完成新产品推广任 务。9、 在经理指导下开拓新市场，增加新客户。10、参加本部员工业务培训 11、树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。软件部经理岗位职责：1、根据公司运营管理总体开展方案和工作目的，组织施行，确保完成公司下达的经营责任指标。2、开展公司的市场经营和客户效劳工作，组织开展市场调查、经营分析p ，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和施行，确保公司在市场竞争中的主动。3、组织施行公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出

14、员工的招聘和使用方案，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资的有效配置，推进公司目的的实现。提供工程的设计方案，协助公司顺利接下工程。4、推进公司的企业文化建立，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争才能。5、协助用户完成需求分析p 报告和开题立项所需的各种报告。6、研究和制定工程的技术方针和目的。7、编写详细的设计方案，确定工程的组成人员和分工。8、装备开展工程所需的各种资。9、掌管工程开发资金的运用。10、协调用户和工作人员的互相交流。11、指导开发人员研制完成工程。12、保证工程到达合同规定的技术指标。13、协助用户完成工程的检查和验收，提供各种必要的

15、材料。14、协助财务部门回收工程费用。15、每季制定对新产品推广方案，并按时施行完成。16、开拓新市场，增加新客户。17、定期组织部门人员培训。18、树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。软件代理岗位职责：1、 确保完成方案销售额，并确保工程利润率。2、 及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进展深化的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。3、 经常与用户联络，理解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司实在可行的推广方案认真落实执行。4、 及时与开发商沟通，获得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后效劳工作。5、 开拓新市场，增加新客户。6、 每周定期将所负责区域信息

16、反应至公司，理解用户需求及市场动态。7、 控制工程费用。8、 参加本部门的业务培训 9、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。程序员岗位职责：1、 确保完成方案销售额。2、 参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深化的掌握所承当工程的需求分析p 和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完好代码。3、 负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。4、 开拓新市场，增加新客户。5、 完成公司交给的其他任务。6、 经常理解用户的意见和需求，不断完善软件功能，到达用户满意。7、 公司开发工程和数据要严格保密，不许泄

17、漏。8、 定期参加部门人员培训。9、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。财务经理岗位职责：1、 协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户效劳工作方案和工作目的并组织施行，确保完成公司下达的市场经营、客户效劳等经营管理指标。2、 贯彻执行会计法等财经法律制度，制止违背财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。3、 组织施行公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用方案，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资的有效配置，推进公司目的的实现。4、 推进公司的企业文化建立，掌握员工主要思想动态

18、，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争才能。5、 指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。6、 准确审核报销的各种票据。7、 定期组织部门人员培训。8、 树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。会计岗位职责：1、 贯彻执行会计法等财经法律制度,制止违背财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门指导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、本钱、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

19、协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监视及核销工作。5、 保管好各类财务资质证件、印章。6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。7、 协调出纳员进展资金业务管理。8、 对进项发票进展登记，并及时到税务机关认证。9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。10、编制应收应付、往来款项报表，每月传到达公司各部门进展帐目核对。11、定期参加部门人员培训。12、树立 公司的专业形象，保证 公司的声誉不受到损害。会计核算科直接上级：财务部经理；下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，本钱费用核

20、算岗位，无形资产和递延资产。部门性质：会计本钱费用核算，本钱管理；管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的本钱费用核算整过程的核算和监视管理；管理职能；严格按照本钱核算方法规定，正确归集，分配消费费用，计算产品本钱，编制本钱费用报表，进展本钱费用的分析p 和考核，对所承当的工作负责。具备条件：1。坚持原那么，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织才能；6身体状况可以适应本职工要求。职业道德：1敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞

21、好效劳；6保守机密；主要职责：1服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；2每年根据公司制订方针、方案及目的，确定本钱控制目的，层层落实分解到各消费车间及班组，并组织推动并催促检查各车间班组做好本钱核算工作，做到人人动脑筋，个个算本钱，保证完成和超额完成本钱方案，保证公司总目的的实现。3制订和组织执行全公司的本钱管理制度，进展本钱预测，编制本钱预算；加强本钱控制，核算产品本钱；编制本钱费用报表，检查考核综合分析p 公司本钱方案的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展本钱管理工作，总结推广先进经历。并协助有关部门建立在产品

22、台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析p 工资方案的执行情况，对于违背工资方案，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关指导报告。5审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。6制订固定资产目录，进展固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动

23、力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。7会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进展清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进展账务处理。8拟定材料管理与核算的施行方法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。9认真审核材料供给方案和供贷合同，防止盲目采购，对超方案用款，要经过总经理批准。10参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进展账务处理。11要经常深化理解材料的储藏情况，对于超过正常储藏和呆滞积压的材料，要分析p 原因，提

24、出处理意见，报总经理批准后处理。12完成指导交办的其他工作财务科直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权具备条件：1坚持原那么，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识

25、；5有较强的组织才能；6身体状况可以适应本职工要求。职业道德：1敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好效劳；6保守机密；主要职责：1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进展复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3严格按照财经法规、财务制度和费用方案报销费用，对违背抽和超过费用方案的，予以制止。4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5拟订流动资金管理与核算施行方

26、法，并组织有关部门贯彻执行。6编制现金收点计攻银行借款方案。7负责流动资金调度，组织流动资金供给，考核流动资金使用效果。8监视销售业务款项的结算。编制损益表，进展利润的分析p 和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9完成指导交办的其他工作稽核科直接上级：财务部经理；下属部门：总账报表岗位；稽核岗位；会计档案岗位；部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表；管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进展复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。管理职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进展处

27、理，审查各项财务本钱方案指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。具备条件：1坚持原那么，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织才能；6身体状况可以适应本职工要求。职业道德：1敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好效劳；6保守机密；主要职责：1检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全；2认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。3每月编制

28、总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。4月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进展审核。上报有关部门。5管理睬计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。6审查财务本钱方案。审查各项方案指标计算是否正确，方案是否实在可靠。7财务资料按档案管理方法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。销毁时，由单位指导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”长期保存以便查。8审查各营业点的收入、本钱、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发

29、生额分析p 考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进展计算，可以及时发现问题，解决问题。9完成指导交办的其他工作 人事科直接上级；人事部；部门性质；人事管理；管理权限；受人事部委托，行使对公司人事管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织对公司员工管理，积极开展工作，培养和合理利用人力资；主要职责：1严格服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责草拟人事管理制度，工作方案和目的；4抓好人事管理工作；5负责公司人员调动指标的审办工作；6负责员工的考核、

30、评议，并向指导推荐优秀人才；7人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离任、退休等事项的审核与办理；8拟订人事培训方案、内容、方法，并组织施行；9负责人事档案管理工作；10员工的征信、保证书的保管及定期复查；11劳保事务的联络及有关疑难的解释；12负责人事统计管理工作；13做好公司团、工会、方案生育等工作；14协助做好有关人事方面的管理工作；15完成临时交办的其他工作劳开工资科 直接上级：人事部；部门性质：工资报酬和劳动力资管理；管理权限：受人事部委托，行使对公司员工工资报酬和劳动力资调配管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织公司劳动报酬

31、和劳动力资管理工作，以实现用最小合理地投入到达最大产出之目的；主要职责：1服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3拟订本科的工作方案和目的；4负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作；5负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作；6负责公司的劳动报酬管理工作；7公司劳动力资的调配；8负责编制公司员工需求方案及员工的招聘；9负责办理公司员工的劳务纠纷处理；10员工日常考勤管理工作；11协助做好人事档案管理工作；12协助做好人事档案管理工作；13协助搞好公司

32、人员统计管理工作；14协助建立员工的工作业绩档案，组织对员工的考核；15协助公司的共青团、工会、妇女工作及方案生育工作；16完成临时交办的其他工作市场科 直接上级：营销部；部门性质：产品销售和市场开拓；管理权限：受营销部委托，行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承当执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织公司产品销售、开拓市场，并对其过程实行指挥、指导、协调、监视管理；主要职责：1严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责公司产品销售、市场开拓工作；4负责

33、拟订产品销售方案和市场开拓方案；5负责拟编和控制本部门的月季年度预算；6负责销售管理方法的研究，并提出改良建议；7负责对营销人员的业务程度和业绩考核、评比；8负责产品市场潜力调查和市场情况分析p ；9负责客户档案资料的建立与运用；10负责销售资料统计与分析p ；11负责销售资料统计与分析p ；12负责对账物卡的核对；13负责对直销点完成任务情况的监视；14客户、同业、环境调查分析p ；15协助处理收账和账款异常问题；16协助做好各类信息的采集和搜集工作；17协助做好有关合同条款事项的工作；18协助做好有关产品销售工作；19完成临时交办的其他工作 储运科 直接上级：营销假部；部门性质：对仓储、产

34、品运送的管理；管理权限：受营销部的委托，行使对公司仓储管理，物资、产品运送效劳管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；负责组织公司物资仓储管理和配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作；主要职责：1严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责做好物资仓储保管管理工作；4负责对进厂材料及外协品点验收啊5。负责材料发放管理，余料报告；6负责材料保管及个人使用的工具管理与账务；7负责对库检的规划与整理和平安维护；8负责库存物资盘点工作；9负责物资、产品账、物

35、、卡核对；10负责公司的车辆和驾驶员人员管理；11负责物资、产品的运送效劳和管理工作；12负责物资、产品搬运、装卸工作；13负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告；14负责对运输途中物资的催促与管理；15负责组织对所属人员的考核、评比；16负责直销点订单的接收和汇总，并及时报消费部；17加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作；18协助做好有关物资、产品事项的工作；19完成临时交办的其他工作企业分公司 直接上级：营销部经理；下属部门：售后效劳部、分公司总仓库，各营销点；部门性质：公司产品的经营销售和售后效劳及市场信息的搜集；管理权限：受营销部的委托，行使公司在分公司所在区域产品的经营销售过

36、程中的管理权限，承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责公司在分公司所在区域内产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监视、协调、效劳的专职管理部门，对所承当的工作负责；主要职责：1严格服从营销部和总部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守总部的各项管理制度，认真行使总部给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3做好营销假管理工作。开拓营销思路，扩大业务渠道。严格遵守总部的销售价格政策和方案和指令，在总给予的价格权限范围内，力争扩大销售市场占有份额，增加公司收入，进步经营利润；4抓好人事管理工作。慎重的用好总部赋予的人事管理权利，认真行使分店管理任免

37、建议权，普通员工的奖惩和调任决定权；负责做好员工和分店主管的考察和考评工作；定期组织分店主管总结评比会议；及时传达总部有关工作精神；做好认真深化细致的制度管理教育工作，进步全体员工的工作积极性和自觉性；5严格把好财务关。认真履行对总部的义务，承当责任。执行总部财务管理制度和财务工作方案指令，决不超越总部所规定的财务管理权限；严格控制费用支出，杜绝不合理的费用发生；逐渐推行本钱核算管理，做好财务管理的根底工作，定期组织清仓盘点，做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。6负责抓好上海总仓库的管理工作。定期检查仓库物资的保存和管理工作，协调各分店与仓库之间的协作和配合工作；7负责本区域产品的售

38、后效劳及维修管理工作。认真执行客户接待制度和做好投诉事件物处理工作，抓好客户档案资料管理工作，进步维修工的上门效劳工作质量和维修技术程度；8定期编制进货方案表，合理安排进货方案和销售方案，经常及时的与总部有关部门联络，确保各营销网点供货需求；并保持仓库合理库存。9确保总部资金的平安，严格按规定办理现金的收付和保管。切用现金支付和开支，需按总部下达的总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付；严格执行总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金现象的发生。10负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作。负责本区域低值易耗品定期盘点核对。11负责上海区域内的财务核算和内容经济责任制

39、的核算及考核工作。定期编制财务报表，定期进展营销活动分析p ，找出营销过程中产生的问题，及时向总部提出改良意见；12负责做好市场信息的汇总整理工作。定期向总部提交市场信息和行情分析p 报告；13负责及时编制年季月度营销统计报表和货物进销存统计报表，做好营销统计管理根底工作，建立健全各种营销统计原始记录和统计台账；14根据顾客要什么买什么的原那么，负责及时迅速地掌握分店要货动态，合理地组织协调商品配送工作；15认真做好员工的后勤效劳工作。关心员工生活，定期组织员工有益的业余活动，进步企业的凝聚力；16受总部委托，负责分管上海区域内各营销网点以及上海总仓库和售后效劳部的人事、财务和营销过程中的一切

40、管理工作各营销点 直接上级：分公司或营销部；部门性质：是分公司下属或营销下属的营销网点和实体；管理权限：受分公司或市场科委托，行使对本网点营销过程和管理权限和遵守公司规程严格执行指令的权限；管理职能；负责所属网点的营销活动，对营销活动的全过程实行管理、催促和协调，进步效劳质量，抓好促销工作。降低营运本钱，增加营业收入，确保公司目的利润的完成；主要职责：1服从分公司或市场科的统一指挥，严格执行工作指令。一切管理行为向分公司或市场科负责；2严格遵守公司的各项管理制度。认真行使给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责门店的营业销售和管理工作。对营运过程中的各个环节实行管理催促和协调，进步分店的

41、管理质量和管理程度；4编制和上报产品进货方案。及时迅速的掌握市场和顾客需求，根据需求量的不同，合理编制进货方案，及时报送分公司或市场科统一平衡进货；5定期编制财务统计报表。近年季月编制财务报表和营销统计报表，认真做好财务核算和统计核算的根底管理工作，做到凭证、原始记录、台账、报表的统一化和标准化，确保数据的准确无误；6开展优质效劳教育工作。按照顾客是上帝的原那么，坚持微笑效劳和礼貌效劳，耐心细致的做好商品的介绍工作。理解掌握顾客心理，抓隹每一个时机，审时适度地向顾客介绍公司产品；7按时上报店内货物库存报表。保证库存货物的合理性，减少店内资金积压，加快流动资金的周转；8负责门店的平安消防工作。开

42、展平安教育，加强平安防范工作的力度，消灭一切平安的事故苗头；9做好用户对产品质量的质询记录工作。假设是产品本身质量问题，及时向分公司或售后效劳部科联络派人上门维修，假设是顾客使用不当造成的，也要耐心的听取意见，帮助解决实际问题；10 严格执行公司产品的价格政策。营业员谈的价格，不能超越所规定的权限之外，经理所谈价格，也不能超越总部规定的权限范围内。杜绝一切向顾客透露内部价格的行为发生；11加强对备用金管理工作，严格执行公司备用金管理制度。杜绝用货款抵扣备用现象发生。12严格控制营销费用。按规定可报销的费用，也应有二人签名，经理审核通过后，经分公司主管或市场科科长签字批准前方可报销；13搞好分店

43、员之间的团结合作。加强经理与员工，员工与员工之间的沟通，做好员工的思想工作；14受分公司或市场科科长的委托，负责做好分店员工的考察和考核工作。凡门店内员工的调动，需经理同意前方可调任或解聘；15负责货物送达后的签字。当仓库货物送达后，经理或指定的人员，经过核对验收后，必须在发货单和收货单上签字；16加强财务本钱核算工作。定期对分店内低值易耗品盘点核对，对人工费用、维修费用、办公费用、房租费和水电费的核算管理，实行本钱控制，降低本钱进步营运利润消费科 直接上级：消费部；部门性质：消费调主攻消费管理；管理权限：受消费部的委托，行使公司消费指挥的管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的

44、义务；管理职能；合理地组织消费过程、综合平衡消费才能、科学地制定和执行消费作业方案、加强平安消费、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入到达最大产出之目的；主要职责：1严格服从消费部的统一指挥，执行其工作指令，一切行为向消费部负责； 2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责制定本科的工作方案和目的；4负责消费任务和指标的下达；5。负责消费进度安排及控制；6负责检查消费作业方案的执行情况；7负责消费方案的调度及产品消费的跟踪；8负责消费产量、半产品、在制品量的统计；9负责对下属人员检查、考核、评比；10负责车间之间的消费协调工作；11负责产品实

45、物量和劳动量的统计工作；12负责对各车间的业绩检查、考核、评比；13负责秤过程中的物质消耗量的统计；14订单的审核、登记，订单交货期核定及异常处理；15消费负荷统计及产销平衡调度；16负责加强对考产平安方面的知识教育工作；17协助做好产品消费与技术开发之间的协调工作；18协助做好设备管理部门协作；18完成临时交办的其他工作设备动力科直接上级：消费部；部门性质：设备、能消耗及平安环保管理工作；管理权限：受消费部委托，行使公司设备、控制能消耗与平安环保工作的管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；有效地组织对公司设备动力和水电的管理，进步设备利用率；主要职责：1严格服

46、从消费部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向消费部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3负责拟订设备动力和水电管理工作计攻目的；4负责公司机械设备、电器设备管理及设备故障的维修；5。负责编制和上报设备用的外协件、备品备件的方案；6负责公司的电、水管理工作；7负责设备大中修方案的拟订、检查和施行；8负责进厂设备质量技术检查，建立设备档案管理；9负责设备、工具的使用与保管；10负责组织对公司设备维护、保养、安装、调试工作；11负责抓好平安消费和环境保护、劳动保护工作；12负责建立有关设备动力资料卡；13协助监视对设备平安使用和考评工作；14配合人呈部门组织施行员工平安知识教育和培训工作；15建立和完善公司和平安操作规程；16建立和完善公司平安网络和定期组织的平安检查；17协助做好有关设备方面的工作事项；18完成