自然生态旅游区冷水鱼养殖项目可行性研究报告

1、小三一文库三一文库（） /总结报告/调研报告自然生态旅游区冷水鱼养殖项目可行性研究报告第一章总论第一节项目概况一、 项目名称：垣曲历山自然生态旅游区冷水鱼（蹲鱼、蚂鱼）养殖项目二、项目主管单位：垣曲县水利局三、项目主办单位：垣曲历山旅游开发有限公司四、项目负责人：卢伟五、项目性质：新建六、项目建设地址：历山自然 生态旅游区冷水鱼养殖项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区内，北与临汾市翼城县相接，东与晋城市沁 水、阳城县相连，有华北地区唯一的原始森林，地理坐标为东经 111° 57' 10北纬35° 16' 30。东距晋城市 105公里，南与河南洛

2、阳相隔180公里，西与运城市相距210公里，北与临汾市相距220公里。七、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目概述历山自然生态旅游区地处全国十大原始森林自然保护区之一（华北地区唯一的2.3万亩原始森林）。景区分舜王坪、皇姑幔、狮猴源、后河水库四个部分，面积84.56平方公里。史记为舜耕之地，舜王的传说俯拾即是。舜王坪为历山最高峰，海拔 2358米，面积5400多亩，是山西省第二高峰。坪上荆棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原风光。暖春，百花盛开，七色竞彩，蝶舞花海；盛夏，绿波万顷，天山一色，凉风习习，清爽怡人；深秋，人在坪上走，云从身边过，万山红遍，层林尽染；隆 冬，白雪皑皑，红日艳艳，

3、林中兽走，高空鹰旋。若是夏秋之交， 云海翻滚，汹涌澎湃。若是一阵骤雨过后，彩虹飞架。坪下林海， 坪上草原，坪下树梢直与坪面齐，再长即向平伸，成为一大奇观。 日出、云海、草甸风光等大自然的胜景，在此袒露无疑。历山的 得名渊源于舜王的许多传说故事。孟子记载：“舜生于诸冯，耕于历山，迁于负夏，卒于鸣条。”其中，历山舜王坪就是传说 中舜王居住和耕种的地方，弁留下了 “舜耕犁沟”这一奇特景观。 此外，还有奶泉、梳妆台、斩龙台、钻镭汤坡、舜王灶、云天瀑、 云中瀑、天林街、细辛园、民俗风情园、狮猴源等景观。这些景 观和传说都深深吸引着游人前往探踪游览。历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/

4、年。历山自然生态旅游 区蹲鱼养殖区就处在历山自然生态旅游区的中心部位皇姑幔景区入口处28000m2范围内，海拔在2134m至1000m之间，属森林 峡谷地带，森林覆盖率达 93%水流急缓适当，冬季水温不低于4 C,夏季水温保持在1719 C,水质好，天然无污染，是优 良的冷水鱼繁育绝佳之地。建成后将形成年产冷水鱼25000kg,产值112.5万元，以及560m冷水鱼天然养殖观光带，从而为历 山旅游餐饮新增了 一大特色美食， 更丰富了游客的旅游内容， 为 神秘的历山增添了一道靓丽的风景。 该项目的实施也为我省冷水 鱼养殖新增了一个优良基地，填补了无金蹲和蚂鱼养殖的空白。八、项目总体规划：历山自然

5、生态旅游区冷水鱼养殖项目将作为 历山旅游不可短缺的一项延伸产业工程，规划面积28000m2 9个天然养殖池，560m饲养道路，450m2饲料投放平台，2个休息 凉亭，以及两道防护钢网等，整个项目的规划结果如下：规划结 果分布情况表历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目产品形象定 位产品定位主要产品备注山西省最优良的自然生态冷水鱼养殖基地；及自然生态冷水鱼（蹲鱼、鱼等鱼）养殖观光区。1、食用：供应景区宾馆、餐厅、度假村等，丰富历山旅游餐饮品种；除此 部分产量供应县城，丰富县城居民菜篮子工程。2、观赏：形成560m自然生态冷水鱼（蹲鱼、蚂鱼）养殖观光区，填补历山旅 游水族观光项目。年产食用冷水鱼2500

6、0kg; 560m冷水鱼（蹲鱼、 蚂鱼）养殖观光带。九、工程建设内容历山自然生态旅游区冷水 鱼养殖项目，其主要建设内容为：1480m3仿生态拦水大坝；1928m3 自然生态冷水鱼（蹲鱼、蚂鱼）养殖池；560m饲养道路；450m2饲料投放平台，2个休息凉亭；以及86m2防护钢网，其主要建 设内容见附表一。十、项目总投资：153.5万元十一、项目建设期：9个月。十二、项目总体资金来源：请求国家扶持 80万元 地方自筹资金：73.5万元第二节主办单位概况单位名称：垣曲 历山旅游开发有限公司单位地址：山西省垣曲县县城单位简介： 垣曲历山旅游开发有限公司是着力于开发垣曲丰富旅游资源的 一家民营企业。经垣

7、曲县人民政府授权负责独资开发历山风景 区。公司现有员工178人，固定资产1万元，下设历山自然生态 旅游区、历山旅行社、黄河航运公司、办公室、工程部、市场部、 财务部等机构，是垣曲县规模最大、势力最强、信誉最好的旅游 企业。第三节项目结论一、简要结论 1、冷水鱼是世界粮农组织(fao)在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国蹲鱼的养 殖始于1959年，我省1971年开始发展蹲鱼养殖，而我们运城市 也只有虹蹲一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖 项目的建成将填补我市在金蹲、蚂鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。2、该项目将是历山自然生态旅游区发展的一个新亮点，可以很好地丰富景区特

8、色旅游餐饮品 种。冷水鱼生活在20 c水温以下，鼻§解氧大于 5mg/l ,具有一定 流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维 生素。中国传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为具有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产 育、病人手术后的绝好补品。 冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在 菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历 山旅游观光增添一处情趣生动靓丽风景。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之 美。4、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖采用自然

9、生态放养，不 会对环境造成任何危害，且很好的利用了历山自然生态完好，冷 水资源丰富这一有利资源。弁可保障其养殖产品品质的的优良。历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/年，餐饮需求旺盛；此处交通便利，一部分还可以分销到县城以 及运城十三县市各大宾馆、酒店、水产市场，有力地丰富了城镇 居民的菜篮子工程。因而该项目在市场上可行。5、该项目不仅可以丰富了历山旅游在特色旅游餐饮的品种，也为历山旅游新增了 一处情趣盎然的观光休闲之处， 从垣曲历山旅游发展现状及前 景上看，该项目的建设具有可行性。6、该项目位于历山自然生态旅游区皇姑幔景区内， 基础设施已基本具备条件， 区域内森林 覆盖率达

10、93%水流急缓适当，冬季水温不低于 4C,夏季水温 保持在1719C,水质好，天然无污染，具有相当的基础开 发条件。本项目建设资金部分为企业自筹，部分请求国家支持， 因而该项目在建设上可行。7、该项目在省渔业研究所的指导下， 通过和XX年的试养，效果良好，且受到专家的充分肯定和游客 的广泛好评，因此该项目在技术层面上是可行的。8、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，（税后）财务内部收益率为29.63%,（税后）投资利润率为32.92%,（税后）投资回收期为3 年。在实现经济效益的同时， 该项目也有着广泛的社会效益和环 境效益，不仅对历山旅游有很好的促进， 而且为当地产业经济发 展提供一个新

11、的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境三方面效益上相统一。 综上所述， 该项目可行，应尽快立项建设。二、主要技术经济指标：序号项目名称单位指标数备注1工程总占地面积平方公里 0.0282工程 总建筑面积 m23188给用工程3.1供水m3/s0.54总投资万元 153.54.1建设投资万元121.54.2建设期贷款利息万元 04.3铺 底流动资金万元10.85项目总体财务计算指标 5.1销售收入万元 112.5平均值5.2营业税金及附加万元 5.625.平均值5.3总成本 万元56.25平均值5.4利润总额万元56.25平均值5.5所得税万 元10.125平均

12、值5.6净利润万元46.125平均值6财务指标6.1 财务内部收益率 麻得税前50所得税后416.2投资回收期所得 税前年2.7所得税后年3.36.3财务净现值154.4税后所得税前 万元56.256.4投资利润率%30.056.5投资利税率%36.646.6盈亏 平衡点%62.63第二章项目背景及必要性分析第一节项目周边概 况本项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区 内，其周边区域概况如下：一、地理自然环境垣曲位于山西省 南端，黄河中游北岸，运城地区东北角，东经111° 31' 112° 23'、北纬3535° 59'之间，境

13、内面积1540平方公里，东西 长67公里，南北宽58公里。垣曲县东邻济源、阳城、北接绛县、 沁水，西交闻喜、夏县、南隔黄河与濯池、新安相望。垣曲境内 地质构造复杂，地貌形态丰富，融山区、丘陵、平原、水域为一 体，生态完好，资源丰富，特色显著。垣曲县东跨王屋山，西距 中条山，南界黄河，北接太行，三面环山，一面临水，地势北高 南低。境内既有山西第二高峰舜王坪（海拔 2358米），又有山西的最低点马蹄窝（海拔 176米）。山区面积占全县总面积的50上。垣曲县境内有黄河、西阳河、允西河、亳清河、板涧 河、五福涧河流过，泉水千余处，黄河小浪底工程增加本县水域 面积70平方公里，山灵水秀，波光粼粼，平添一

14、处人造奇观， 弁对区域内的气候起到很好的调节作用。垣曲属温带大陆性气 候，四季分明。春季风清气爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。 由于地势北高南低，各地域小气候差别明显。北部山区气温低， 霜期长，雨量多；中部平原地区温度、雨量适中；南部盆地气温 较高，雨量偏少，无霜期较长。气温、降水、霜期的不同造成了 南北各区域物候时差悬殊。 据调查，由南往北各区域物候出现时 间依次相差7天左右。古城物候出现早、结束晚，历山则相反。 当古城开镰收麦时，历山尚有积冰未融。丰富复杂的地表形态、 地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件， 也天然造就了垣曲境内丰富的野生资源。据统计，垣曲境内森林中有植物

15、余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物， 如野生油料 植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、野生中药 材、野生染料等，而且大片生存着在华北、中原大部分地区多已 绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆衫、秃山白、牛皮酸、青檀 等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物 200余 种。垣曲境内有动物近 400种，钟古、寒号等鸟类占200余种， 还有中条狮猴、金钱豹、金雕、大鲤等一大批国家重点保护动物。垣曲县丰富的物种资源多数聚集在风景区，尤以历山为最，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库”正是由此得名。皇姑幔就处在历山自然生态

16、游览区的中心位置，森林覆盖率达93%水流急缓适当，冬季水温不低于 4C,夏季水温保持在17 19C,水质好，天然无污染。经过历山旅游开发公司在此两年的 试养，所养的蹲鱼，蚂鱼长势良好，成活率高，品质高，证明这 里是蹲鱼、蚂鱼等冷水鱼养殖的绝佳之地。二、生产经营环境冷 水鱼（蹲鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的 三种鱼类之一，我国蹲鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始 发展蹲鱼养殖，品系主要来自朝鲜、美国、日本和北欧等国家， 规模受到很大的制约。而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹蹲一种，规模也很小。历山自然资源丰富，尤 其是冷水资源，仅皇姑幔就达到 1.3

17、m3/s,根据科学调查分析， 1m3/s的冷水资源就可以发展冷水鱼养殖池 6600mz年产冷水鱼 150吨，产值680万元，利税超过380万元，历山自然生态旅游 区冷水鱼养殖项目采用自然生态养殖，建成将填补我市在金蹲、 蚂鱼方面的空白，不仅为自然生态旅游开发探索出一条新的思路，也会有力地带动这一产业的快速发展。二、经济生活环境“xx”期间，垣曲县在党的正确的方针政策指导下， 全县干群共同努力， 县城经济综合实力进一步增强，国民经济和社会事业得到了持 续、快速、健康发展。“十五”末，全县国内生产总值10亿元，比增长42.8%,年平均增长率为7.3%。第三产业成长迅速，产业 增加值约1.5亿元，比

18、增长74.4%,年平均增长率为11.5%。城乡人民生活水平发生了巨大的变化。“十五”末，农民人均纯收入1600元，比增长94.9%,年平均增长率为14。1%城镇居民人均可支配收入3800元，比增长116.03%,年平均增长率为 16.76%。全县商品供应充足，价格稳定，市场繁荣。摩托车、彩 电、冰箱、洗衣机、电话已进入寻常百姓家，少数城镇居民购置 了空调、电脑、小汽车。人民生活水平正逐步由传统的温饱型向 殷实富裕的小康型迈进，为发展县内旅游创造了条件。当然，由 于历山等地的闭塞以及经济资源开发的缓慢，使当地经济发展水平落后于其它乡镇，使得垣曲县至今未能甩掉“贫困的帽子”， 也使得此地以旅游开发

19、和产业型经济带动总体经济发展的任务 尤为紧迫。但旅游内容和特色餐饮的单一性在一定程度上影响着 其快速的发展，历山冷水鱼的自然生态养殖项目的建设将有力地 改善这一现状，弁为山乡老区脱贫致富开拓了一个可持续发展的 新思路。四、交通设施条件垣曲县内的交通以公路陆运为主，目 前全县11个乡镇、191个行政村通了公路，县内交通条件有了 改善。从垣曲新城往北到太原、往西到运城有铁路相通；由外地 进入垣曲的交通方式基本是公路， 垣曲往东有店一一阳三级公路 通行，新城往西北出境到横水、往东南到济源有横一一济二级干 线；往西到闻喜有闻垣二级公路， 往南跨黄河到濯池有垣一一濯 公路；已经动工的闻一一济高速公路于

20、XX年十月开通。沿黄公 路，垣曲新城到夏县、运城的二级公路的建设，可望进一步改善 垣曲县的对外条件，使垣曲西与大运线相连、 东与河南中原地区相通，将垣曲纳入太原、关叼,卜1、西安 3小时经济圈内。垣曲交通 条件出现了良好的发展势途，将使垣曲成为晋、豫、陕交通的黄 金地带，大量的客流以及便利交通也为冷水鱼养殖广阔的发展前 景提供了有的保障。第二节项目背景优良的生态环境和冷水资源 是冷水鱼养殖的前提，没有优良的生态环境和冷水资源， 就不能 保证冷水鱼的品质和产量，良好的环境和冷水资源是冷水鱼养殖 业赖以发展的基础。由于冷水鱼养殖对环境的依存度很高，因此没有优良的生态环境和丰富冷水资源的可持续性，冷

21、水鱼养殖业就成为无源之水，无本之木。目前，历山自然生态旅游区、县城 及运城十三县市冷水鱼的年需求量为 150吨，80御外地引进。 据有关部门预测，这一需求也会随着经济的不断发展迅猛增长， XX年将突破1000吨。在中国，自古就对鱼喜爱有加，无论是在 饮食，还是在观赏上都情有独钟， 在中国很多吉祥用语都和鱼有 关，比如：年年有余（取鱼之谐音）、吉庆有余等。随着近年来 人们生活水平的不断提高，人们对饮食的营养科学搭配热切关 注，尤其对高蛋白低脂肪食品的需求开始逐年升温。像冷水鱼这种肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素，在生态环境中放养的鱼产品，将会受到消费者的不二选择，尤其是高端市场， 需求会

22、迅猛增长。垣曲冷水鱼养殖发展概述1）至今，只有历山自然生态旅游区在试养。2）市场所需冷水鱼全靠外地调运。第 三节项目建设的必要性一、项目建设的必要性与紧迫性（一）符 合山西省“xx”经济发展总体规划的要求。山西省委、省政府已经作出了调整产业结构、加快农村第二第三产业发展的重大决策，把经济作物种植、饲养业、农副产品深加工作为山西农业的支柱产业进行重点扶持，提出了产业化发展的要求， 弁上升到前 所未有的高度，为垣曲农业开发经济作物种植、生态养殖等资源 的发展提供了有利的政策环境和良好的机遇。因此该项目的建设符合山西省加快农业经济发展的总体要求，不仅可进一步体现山西历山独有的原始生态森林风貌，自然生

23、态冷水鱼养殖开一先 河，而且历山丰富的冷水资源合理利用和开发，对促进当地农业经济发展有着非常重要的作用， 极有必要进行开发和建设。（二） 垣曲农业、水产业发展的需要。垣曲县作为山老区，历来是国家 级贫困县，工农业发展相对滞后，尤其是农业经济，虽然随着经 济作物种植的幅度扩大，总体有所提高，但在养殖业，尤其是冷 水养殖上基本是一片空白，本项目的建设对提高垣曲水产养殖业 发展水平，尤其是高端水产养殖业有着极其现实的积极作用。（三）历山自然生态旅游区发展的需要。 历山自然生态旅游景区， 作为全省最大的生态旅游区和山西省十大景区之一，知名度不断提高，游客呈逐年迅猛增加，也相应带动当地餐饮业及相关产业

24、的迅速发展，游客在餐饮上的需求明显增加，尤其是高端、特色 菜肴的需求，而景区餐饮乃至县城及邻近的乡镇在此方面都相对 滞后，除了历山木耳、野菜、猴头菇、核桃、黄河鱼虾、以及当 地的土鸡、土鸡蛋等，品种相对贫乏。本项目的建设不仅可以丰 富当地旅游餐饮和居民的菜篮子， 历山冷水鱼还会成为一个健康的特色高端饮食品牌，尤其是自然生态冷水鱼放养和景区观光的完美结合，将对历山自然生态旅游起到很大的推进作用。综合所述，本项目的建设不仅有利于促进山西省农业经济事业的发展， 有利于当地农业经济的发展， 有利于当地水产养殖业的发展， 有 利于促进当地经济和旅游业的发展， 而且有利于满足居民日益增 长的生活需求，有利

25、于生态环境的改善和和利用，更有利于山老 区人民早日脱贫致富。由此可见，该项目的建设是必要的。第三 章销售市场预测第一节销售市场范围概述水产养殖的市场是和 当地餐饮以及居民的饮食需求分不开的，本地的餐饮业越发达， 居民需求的越旺盛，其市场潜力就越大，反之就越小。其中有受 人民饮食习惯、宗教信仰等因素的影响。良好的消费市场，有利 于节约费用和提高经济效益。 水产养殖的市场范围是由所在地的 地理条件决定的。可以说，这个地区经济越发达、高速公路网越 畅通，水产养殖的市场范围半径就越大。除此之外，水产养殖的 市场还存在着机会市场与潜在市场。 机会市场是由水产养殖的市 场所在城市地区的综合功能（政治、经济

26、、文化、科技、教育、 交通等）特征决定的，这个城市的集聚功能和扩散功能越强，其 市场机会就越多，从而形成水产养殖的市场的规模化市场；潜在市场是指对产品个性化需求，一方面可能受经济、时间、交通便 捷性的制约，另一方面受到品牌的强烈吸引， 对这个市场的营销 策略有效，水产养殖的市场发展空间就越大。就目前情况看，我 国水产养殖的市场形态大都还处于商圈市场范围，即经济性消费市场。第二节历山冷水鱼市场分析一、市场半径历山自然生态旅游区冷水鱼养殖设在历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区 内，紧邻历山旅游专线阳店公路，距县城 60公里，将其目标销 售市场划分为二个半径：第一半径：历山自然生态旅游区和垣曲 县

27、城；第二半径：运城十三县市及侯马临汾；二、市场分析1、第一半径销售市场这一半径销售市场既符合产品的商圈市场，又符合机会市场及潜在市场的全部特征，既是产品的商圈市场，又是机会市场及潜在市场，是产品最忠实的消费地， 是产品的支撑 市场。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖地皇姑幔景区位于历山自 然生态旅游区中心地带，距风景区三大服务中心在 30公里之内， 覆盖80沏山游客餐饮消费群，多年平均客流量15万人次/年；距垣曲县中心60公里，也在1小时车程范围内，随着垣曲县经 济和交通的迅速发展，居民对水产品的消费，以及流动人口的不 断增加，餐饮业迅猛发展，水产品，尤其是高端水产品需求旺盛。 据初步统计，仅景区内

28、自我消费每年就可达2万公斤左右。2、第二半径销售市场第二半径销售市场，以运城十三县市及侯马临 汾为主。这一消费市场经济位居山西前列，市场潜力较大，闻济 高速的建成通车使他们都处于 2小时经济圈内。第四章建设区域 及建设条件第一节地理位置垣曲县位于山西省南部，介于北纬 34° 49'35° 26'、东京 111° 30'112° 05'之间，东跨 王屋，西距中条，南临黄河，北接太行，三面环山，一面靠水， 东北部的历山（舜王坪）海拔 2358m为该县最高峰，该县地势 北高南低，河流由北而南，注入黄河，其中以允西河、板涧河、西阳

29、河、五福涧河等较大，境内气候温和，年平均气温14C,一月-1-2C,七月2728C,年B$雨量700mm霜冻期在11 月上旬至次年3月下旬，无霜期200天以上。历山自然生态旅游 区最高海拔2358m境内奇峰林立，层峦叠嶂，云雾飘渺，流泉 飞瀑，扶青摇翠，森林覆盖率达 90蛆上。历山自然生态旅游区 冷水鱼养殖区位于其中心位置皇姑幔景区入口部分，范围 0.028km2,海拔1100m左右，属于历山原始森林的实验区，保护 完好，森林覆盖率达93%溪水由半山处的山泉水汇聚而成，水 质清澈，无污染，枯水期流量不低于0.5m3/s ,且水流急缓适中， 夏季水温不超过20C,冬季水温不低于4C。由于此处水温

30、较低， 没有其他鱼类或相近水生物生存，可以更好地保持物种的纯净 性。第二节自然条件一、气候历山自然生态旅游区地区虽属温带 大陆性气候，但由于群山环抱，小气候特色鲜明。夏季七月份最 高温度26C,比垣曲县城低13C；全年降雨量9001200mm 由于历山山高林密，植物覆盖率高，降水充沛，相对湿度大，空 气清鲜纯净，易于冷水鱼的生长。二、地质地貌历山自然生态旅 游区位居中条山东部与王屋山衔接处， 境内崇山峻岭，河流遍布, 皇姑幔海拔2134m在地貌上属于侵蚀构造的中山，整个区域群 峰耸立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水质优良, 含多种矿物质和微量元素，适于养殖出高品质冷水鱼。三、水文

31、历山自然生态旅游区皇姑幔水源主要有半山森林峡谷间泉水汇聚而成溪水清冽甘甜，无任何污染。四、土壤历山自然生态旅游区皇姑幔地质构造复杂，容山林峡谷于一体，无高碱质土质生成 和高酸性物质溢出。五、森林资源情况本区域内森林资源保护良 好，森林覆盖率达到90减上。六、动植物情况丰富复杂的地表 形态、地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件，也天然造就了历山景区内丰富的野生资源。据统计，垣曲 境内森林中有植物余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如 野生油料植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、 野生中药材、野生染料等，而且大

32、片生存着在华北、中原大部分 地区多已绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆杉、秃山白、牛皮 酸、青檀等我国的特有树种， 还有专家尚未作系统研究的稀有植 物200余种，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库” 正是由此得名。七、社会经济现状全县人口23万人，农村人口15.3万人，国内生产总值10亿元，农民人均纯收入 1500元， 人均占有粮食400kg,是一个社会基础薄弱、经济较不发达的区 域。多年来，党和国家对该县进行了大量的扶持，但由于产业结 构不合理，加之自然灾害和不合理开发， 严重制约了当地经济的 发展。第三节道路交通交通方式以公路为主。经阳店旅游专线公路可与历山自然生态旅游区各游客服务中

33、心及垣曲县、城阳城相连，经闻济高速公路、横济干线公路、垣濯公路、沿黄公路可与 运城、太原、西安、关叼,卜1、洛阳等相通。第五章项目总体发展规划第一节项目简述历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目地处历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区，森林覆盖率高，生态环境保存完整，水质优良无污染，有阶梯式自然水潭，极其适合冷 水鱼的养殖，其产品品质高，作为运城市首家金蹲、中华蚂的养 殖项目，前景广阔。第二节项目总体发展规划一、发展方向历山 自然生态旅游区冷水鱼养殖项目将以皇姑幔养殖区为依托，生态环境为基础，进行探索性养殖，开拓出高品质鱼种养殖和景区观 光相结合的发展新思路，充分利用历山丰富冷水资源， 在人性化 养

34、殖产业的思想指导下，将该项目建设成为一项集经济、环境、 社会效益为一体的多赢化项目， 为山老区人民脱贫致富和经济发 展服务，为人民群众日益增长的生活服务。二、发展规划（一） 自然生态放养型历山皇姑幔地处历山风景区中心位置，交通方 便，基础设施较完善，植被好，生态保护完整，冷水资源丰富。沟口 560多米的峡谷中水流急缓适中， 水潭密布，自然生态放养 的条件优越，具备较好的开发前景。（二）就近型销售模式历山自然生态游览区已初具规模， 年接待量稳定在15万人次/年，餐 饮需求旺盛，可消化80%&右的销量，另外闻济高速的开通使距 县城的车程缩短至1小时之内，大大方便产品销往县城各大酒 店、宾馆

35、等餐饮用户及水产市场。 就近的销售模式可以很好地控 制销售成本和管理成本。（三）观光型养殖结合皇姑幔优美的自 然风光，采用观光型养殖，不但充分的利用了当地丰富的冷水资 源，更好地提升了养殖的附加值， 也为景区和游客带一处生趣盎然的别致景观。第六章项目主要建设内容第一节已具备的基础条件历山皇姑幔基础设施已基本完善，生活用水、用电、职工食宿等条件已具备，空余的房屋可以作为冷水鱼养殖的饲料库，操作间和管理间等。第二节主要建设内容一、1480m3仿生态拦水大坝（共9个养殖池，面积约2.8亩）；二、560m饲养道路及450m2 饲料投放平台、2个休息凉亭；三、86m2养殖防护网。四、26m 仿生态漫水桥

36、一座。第三节主要建设内容说明本项目主要建设内 容为：养殖池拦水坝、饲养道路、饲料投放平台等，所建设单项 工程详细说明如下：一、养殖池 1、9个养殖池的建设，面积约 2.8亩。对现有的阶梯式天然水潭清淤整理，建坝蓄水以达到养 殖要求的水深、面积、流速等技术要求。2、拦水坝：1480m3拦水坝要求仿自然生态型，主体为水泥混凝土结构， 外墙采用当地 河卵石堆砌，达到和周围景观和谐一致， 最好起到锦上添花的效 果。主要技术指标：混凝土设计：c30水泥标号：325硅酸盐水泥二、饲养道路、饲料投放平台、凉亭1、饲养道路：560m该饲养道路依山势而建，部分采用空中栈道的形式，要有地方特色， 质朴实用，又要较

37、高的美学价值，适宜饲养和游客观赏，达到与 林间旷野的幽静环境融为一体。 饲养道路建设应减少挖方和增加 边坡高度，保持与自然环境的协调，达到自然美与艺术美的高度 统一。宽度1.5m,共560m沿线共需浆砌护坡 300m3 2、饲料 投放平台：450m2在主要养殖池处增加木质饲料投放平台，既方 便了饲养员投放饲料，又方便游客观赏。要求木板厚度4cm,平整度好，防腐处理，平台临水一侧设置防护栏杆。3、凉亭：2个在5池和8池各设休息凉亭一座，供游饲养员和游客休息、 避雨等不时之用，要求质朴实用，又要较高的美学价值，达到与林 间旷野的幽静环境融为一体。 三、防护网主要功能防止山洪时鱼 苗被水冲走，位置在

38、1池前涵洞入口和出口设置两道防护网。防护网采用钢架结构，网孔直径不大于3cmi四、漫水桥根据地形规划设计，要求和周围环境协调一致，以达到实用性和观赏性统一的目的。第四节供排水工程及消防工程一、供水 1、供水量计 算序号名称养殖池面积供水量情况水源情况备注1历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目1928m2> 0.3m3/s溪水2、消防用水量 按同时火灾次数1次，火灾延续时间2小时，一次灭火用水量 15l/s ,景区最大用水量108m3 3、供水系统养殖池采用山泉自 流供应，管理人员办公居住等设置室内供水。使用景区现有供水网络。二、排水1、管理人员办公居住等采用雨水、污水分流排 放系统，其他用水

39、不集中的地方，采取直接排放形式，由山间草 木净化。2、污水排放系统管理人员办公居住等污水排放，使用 现有景区污水排水系统。3、排雨水系统屋面雨水经落水管流经 地面，与地面雨水汇集到排雨水沟，地面坡度为0.30.5%,雨水经地面坡度排入排雨水沟。 4、雨水和经处理后的污水均排至 附近的山谷中，自然排放。三、消防本部分景区现已基本配套， 本项目不予考虑。第七章节能第一节设计原则项目采用自然生态 放养，尽量不使用能源。第二节节能措施所有饲养殖池采用梯级式建设，合理利用自然水流，饲料为外购，人工配比投食，基本 不需要能源。第八章环境保护与安全防护第一节环境保护一、投入使用后的三废治理（1）废水：因为本

40、项目采用自然生态放养， 不产生任何废水。（2）废物：主要废物为生活垃圾，经装袋集 中后，统一送往历山风景区指定的垃圾处理厂。二、施工中的三 废治理本项目因为采用自然生态设计， 在实施过程中产生的极少 量的建筑垃圾，采用定点集中堆放及时清理的方式进行处理。少量生活废水经排污管排到山间深沟。施工时尽量减少噪音污染。第二节劳动保护与安全防护一、 项目施工期间应严格遵守国家有 关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安 全施工，做到安全施工，文明施工。二、因建设场地处于高山峻 岭，建筑材料运输和施工中的危险性较大，因此运输和施工中应采取必要的措施，严密注意安全。施工现场进出车辆应合理设计

41、 行车路线，确保交通安全。第九章机构设置及劳动定员第一节机 构设置及主要职能历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目部为该 项目的组织机构设置，隶属于垣曲历山旅游开发公司。 重点设置： 经理办、生产部、市场部等。其主要职能如下：1、养殖管理；2、 采购和销售管理。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖机构设置表经 理（景区经理兼）生产部市场部第二节劳动定员本项目预测总定 员9人（其中部分人员可兼职） 各部门如下表所示序号部门或岗 位名称总定员备注1经理1景区经理兼2生产部经理13市场部 经理14饲养员25销售员16运输员17医疗检疫员1合计9第十章工程进度计划一、项目建设进度历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目本着

42、“统一规划、统一建设、统一管理”的三统一模式进行建设。建设期为9个月。二、工程建设进度周期说明本项目总 建设工期为9个月，具体如下：第一阶段：前期准备工作阶段共 3个月。1、项目立项及办理其他手续 2个月。2、勘察设计1个 月。3、落实资金2个月。上述事项可交叉进行。第二阶段：工 程实施阶段共2半个月。1、养殖池（含拦水坝）2个月。2、观 光步游道、观光平台、凉亭等配套公用工程2个月。以上工程交叉进行。第三阶段：验收 15个天。第四阶段：试放养 3月。第 五阶段：正式放养。第十一章总投资估算与资金筹措第一节总投 资估算一、编制依据1、山西省建设工程费用定额（）2、山西省建设工程其他费用标准（）

43、3、山西省建筑工程投资估算指标（）4、参考同类工程及设备单位提供的到货价5、参考企业提供的投资估算和园林工程造价，根据二季度价格指数调整到目前标准。二、总投资估算：历山自然生态旅游区冷水鱼 养殖项目：总占地面积 28000m2（约合42亩）总投资153.5万 元其中：工程费用：121.5万元其他费用：17.8万元预备费：10.9 万元铺底流动资金：3.3万元详见附表1总投资估算表第二 节资金使用与筹措一、资金使用计划总体工程资金使用计划：时间完成投资（万元）建设内容9个月121.51、9个养殖池的建设， 面积约2.8亩；2、560m观光步游道及450m2观光平台、2个休 息凉亭；3、86m2养

44、殖防护网。4、26m仿生态漫水桥一座。二、资金筹措项目共需资金153.5万元资金筹措计划如下：申请国家支持：80万元地方自筹：73.5万元第十二章财务测算及评价第 一节评价依据一、国家计委、建设部联合发布的建设项目经济 评价方法与参数（第二版）。二、国家现行的的有关法规和政 策。三、相关专业提供的资料和数据。第二节利润测算一、本项 目工程总投资为153.5万元，其中：工程费用121.5万元，其他 费用17.8万元，预备费10.9万元，铺底流动资金3.3万元。二、 资金来源为：申请国家拨款：80万元地方自筹资金：73.5万元 三、项目工程共需资金153.5万元，9个月完成全部投资。四、 产值：年

45、产25吨，按现市场价45元/kg计，销售收入为112.5 万元。五、成本：直接成本为 45%计50.62万元。七、收入比 例的确定：本项目建成后，第一年收入比例为75%第二年达到90%第三年达到100%第三节成本费用本项目可行性研究报告 根据垣曲历山自然生态旅游区提供的现有调查成本，结合国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成：种苗费、饲料、检疫费、工资及福利、动力费（水、 电）、修理费、折旧费、摊销费、管理费、财务费用等。其中折 旧费根据国家现行规定，建筑物以 30年计算；无形资产摊销费 以XX年计算，递延资产摊销费以 5年计算，管理费用包括：招 待费、差旅费、办公费、劳务费等。综合成本占产值的50%税前利率为50%第四节财务评价财务盈利能力分析1、净利润项目年经营收入为112.5万元，年平均总成本为 50.625万元，年上缴税金及附加15.75万元，税后净利润46.125万元。2、投资 利润率二年平均利润总额/总投资100%=30.04%3投资利税率二年 平均利税总额/总投资100%=36.64%4投资回收期：税后3.3年 5、财务净现值（i=10%）:税后11.25万元6、财务内部收益率： 税后29.63%第五节不确定性分析一、盈亏