设计与工程施工变更管理程序

1、.程序类文件（ QUALITY PROCEDURES）设计与工程变更管理程序DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE受控状态：受控文件编号： QT/BHHS-02-10制定单位：技术部发行日期：版本： A/0修订日期版本 REV修订记录修订日期版本 REV修订记录专业资料.批准审核制定会签：设计与工程变更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE )专业资料.1. 目的：对公司新产品工艺工装开发过程、量产品生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态

2、。2. 围：2.1 顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2 组织部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；2.3 供发生的过程变更。3. 职责：3.1 业务部负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更容的组织评审、 顾客要求的部传达、就公司部变更事宜与顾客的联络，并对部变更申请的批准及变更后PPAP 的重新提交负责。3.2 相关职能部门负责对顾客变更信息的评审、部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后 PPAP 的重新提交负责。3.3 品质保证部负责部变更申请的可行性评估，同时对、外部变更实施过程进行监控。3.4 生管部及相关发包部门负责供变更信息的传

3、递及监督执行。4. 管理容：4.1 变更的分类：从变更发生的来源可以区分为：a.顾客变更b.组织部发生的过程变更c.供发生的过程变更从变更的类型可以区分为：编号：QT/BHHS-02-10版本： A/0设计与工程变更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL专业资料.PROCEDURE)品质保证部在接收到相关变更信息后，应及时进行现行图纸或资料的管制分发。相关图纸或资料的评审：相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更容的充分理解，从而制定出切实可行的控制案，达

4、到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由业务部与顾客协商解决。设计变更产品的统计和处理：制造部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品的在制品进行统计，汇总到生管部，生管部将铸造的统计结果和（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会业务部；同时业务部将变更前该产品的在途品、第三仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置法。最终业务人员应将产品的处理案通知到相关部门。技术部应及时根据设计变更要求进行工艺案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改期及费用估价给业务，并修改相关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产

5、品重新试做或量产的技术服务。设计变更后试制或量产品的检查确认：铸造面由模具科对铸件的尺寸进行检查确认，品保QC 负责对其理化性能及部缺陷等进行检查确认。模具科 / 品保 QC 所检查或确认结果均应及时回馈有关部门，同时对相专业资料.关部门设计变更后产品处理及新品制作期间品质保证情况进行跟踪检查。生管、铸造及品保部门人员应将设计变更前后生产的产品格隔离并标识区分，同时生管部根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产，如需试做，由技术部负责安排。待变更后的样品自检或送样合格后，业务部须及时将批准信息通知业务、生管、技术、制造等相关部门，进入正式量产阶段。开发阶段的变更业务部在收到顾客设计

6、变更通知后，应及时通知技术、品保、生管等相关部门对变更容进行评审（必要时召集相关部门人员开会评审），如确认公司能够满足其变更要求，则填写顾客变更通知单由相关部门主管会签。同时业务人员应视顾客设计变更情况，适时组织相关部门召开新的开发会议，重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变，而且业务人员应保留详细的APQP 调整记录，确保其追溯性。技术部、品质保证部应及时根据设计变更要求，参照开发实际进展情况进行工艺案的调整、工装的修整、检测法及量具的调整，提供编号：QT/BHHS-02-10版本： A/0设计与工程变更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTRO

7、LPROCEDURE)专业资料.修改期及费用估价给业务部，并修改相关自制图纸及工艺文件。如设计变更涉及所用原（物）料的变动，应及时通知采购部，采购部则应视原（物）料调整及仓储情况及时对物料进行处理，必要时可召集技术、品保、采购、生管、铸造等部门参加的协调会议处理解决。如设计变更涉及交期、产能变化，业务部应及时通知相关部门（生管、技术、品保等），并调查我们的工装能力，必要时召集相关人员进行变更的评审，以尽最大可能满足顾客的需求，相关部门增减设备、工装数量期费用报给业务部，如实在无法满足时，业务部要及时与顾客进行协商解决。业务部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期，将结果及时通报相关部门。业务部在

8、下发变更通知单的同时要对相关产品信息及时进行更新，保证相关资料的有效性。另外各类变更信息业务部要有详细的记录，而且该记录的信息要集中备案，并与品质保证部或相关部门共享，以便于查询和追溯。4.3 组织部发生的过程变更本文所规定的过程变更至少包括如下面的容：铸造面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等面的变更；变更由业务部与客户沟通确定是否提交PPAP，按照客户要求执行。4.4 供发生的过程变更供过程中发生的变更，必须在我批准认可的情况下进行，且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。4.5 品质保证部负责图纸或技术资料设计变更更新工作。在分发设计变更后图纸或资料的同时，应及时将

9、修改前的图纸及资料回收处理。特殊情况下按业务的指令办理。专业资料.4.6 当顾客有工程变更面的特殊要求时，应根据顾客要求执行。4.7 当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时，生产前要对其工装进行检查确认，必要时进行 PPAP 的重新提交。4.8 在变更控制过程中产生的相关品质记录依记录控制管理程序进行管理。4.9 工艺改进后，相关文件与资料依文件控制管理程序和技术文件管理规程的规定进行修改、分发，回收。5.相关文件：5.1 二阶文件：文件控制管理程序；记录控制管理程序；PPAP 程序。5.2 三阶文件：技术文件管理规程。5.3 四阶文件：工程更改申请单；顾客变更通知单；编号：QT/BHHS-02

10、-10版本： A/0设计与工程变更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROLPROCEDURE)专业资料顾客要求（量产阶段）设计变更流程业务部接变更通知转交相关文件接收文件管制分发文件变更后产品的试变更文件的评审制与确认变更产品统计处理顾客变更信息所涉及的内部文件更改.责任单位 / 人相关文件顾客变更通知单业务部业务部相关变更后图纸等品质保证部文件移交记录表品质保证部文件发放与回收记录表业务部业务部专业资料.技术部技术部变更后产品送样业务部变更后产品批量业务部生产通知编号： QT/BHHS-02-10版本： A/0设计与工程变更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROLPROCEDURE)专业资料.顾客要求（开发阶段）设计变更流程责任单位 / 人相关文件业务部接变更通知业务部顾客变更通知单转发顾客变更通知业务部顾客变更通知单评审变更通知业务部会议记录内部开发文件的变更技术部APQP 相关文件相关设备、工装变更费用等知会业务部技术部APQP 相关文件原物料变更知会采购部及内部原