PPP工程质量管理制度

1、ppp工程质量管理制度1、施工现场会议制度1.1为了实施项目的工程质量、进度、安全、环保、投 资等进行动态跟踪监督管理，促进各级质保体系、安保体系 的有效运作，确保投资项目建设的质量、进度、费用支出、 投资收益总体目标顺利实现，建立施工现场会议制度。项目 实施相关会议要实现程序化、规范化、标准化目标，达到精 简、实用、高效的目的。1.2项目公司会议投资项目实施前，由项目投资部会同相关方组建 项目公司，由项目公司经理主持项目公司日常工作。项目公司会议在项目实施期间分日常经理办公会 议、月度工作会议和年度工作会议三种。日常经理办公会议一般由项目公司经理主持，公 司建设管理部、市场部、财务部相关人员

2、参加，主要研究项 目公司日常事务相关事项。月度工作会议由项目公司经理主持，一般在每月 月底召开，公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、公司 各部门分别汇报本月工作完成情况，下月工作计划，并提出 需要解决的问题，最后由公司经理作本月工作总结和下月工 作部署，并形成会议纪要。125年度工作会议由项目公司经理主持，一般在每年年底召开，公司相关部门、设计（代表）、监理、施工等单位相关人员参加，会议内容主要由施工、监理、设计、公司 各部门分别汇报本年工作完成情况，下年工作计划，并提出 需要解决的问题，最后由公司经理作本年度工作总结和下一 年工作部署，提

3、出下年度工作计划，并形成会议纪要。1.3、第一次工地会议第一次工地会议应当在监理下达开工令之前，由 项目公司经理主持召开（特殊情形可委托监理工程师主持召 开），主要目的建立施工、监理、设计、项目公司、业主之 间的沟通渠道，施工、监理、设计、项目公司相关人员必须 参加。会议邀请项目业主参加。132会议议程包括以下内容：132.1 业主、项目公司、设计、监理和施工单位分别介绍 各自驻场组织机构、人员及其分工情况；1.3.2.2 业主介绍项目报建、征地拆迁、外部环境协调 等开工准备工作情况及对项目建设相关要求；项目公司介绍工程开工准备情况 （主要是报建手续、 永久用地、临时用地接收、设计图纸到位、项

4、目招标等），介绍相关管理制度；1.3.2.4 设计单位介绍图纸到位情况、剩余图纸出图计划、设计代表派遣情况；132.5监理单位介绍监理单位准备工作情况和监理规划主要内容；1.3.2.6 施工单位介绍对本工程施工准备情况（人员、设备、材料、临时设施、技术以及开工前相关资料准备情况等） ； 1.327 项目公司和监理工程师对施工准备情况提出相关意 见和要求；监理工程师介绍有关监理工作程序的主要内容；1.3.2.9 确定各方在施工过程中参加工程例会的主要人员， 以及工程例会召开的周期、地点及主要议题；项目公司经理对各方签署文件权限作说明，并作会议总结。1.3.3.第一次工地会议由项目公司进行会议记录

5、，并形成第 一次工地会议纪要并存档。1.4、施工图审查及设计交底会议施工图下发后，施工、监理、项目公司建设管理 部应分别组织相关人员对施工图设计进行专门审查（必要时 可组织专家进行专门审查），并将审查意见交由项目公司建 设管理部汇总。上述工作完成后，项目公司经理主持召开施工图 审查及设计交底会议，其会议议程包括以下内容：设计单位设计人员进行设计交底；1.4.2.2 施工、监理、项目公司相关人员提出施工图审查相关意见;1.423 设计单位设计人员进行设计审查意见答疑。1.424 项目公司经理总结。施工图审查及设计交底会议由设计单位形成会议 纪要，在相关单位签字后下发各单位。同时设计单位应对施 工

6、图设计审查答复意见形成书面材料报送项目公司，由项目 公司按相关程序分送监理、施工单位。施工图审查及设计交底会议结束后，项目公司应 将修改后的施工图设计报送施工图审查行政主管部门审查 批准，未经批准的施工图设计不得用于施工。1.5、监理规划审查会议监理单位中标后，在第一次工地例会召开前，应 由总监组织编写监理规划，在报监理公司技术负责人审批后 报项目公司审查。5.2监理规划应在监理大纲基础上编写，主要内容包括 但不限于下列内容：总则、质量控制、进度控制、费用控制、 安全管理、环保管理、合同管理、组织协调、质量评定、缺 陷责任期监理、监理实施细则等内容。1.5.3 监理规划审查会议由项目公司经理组

7、织，建设管 理部、监理单位相关人员参加。必要时，可以组织相关专家 形成专家组审查。监理规划审查会议议程如下：1.5.3.1 监理单位汇报监理规划内容；1.532建设管理部及专家组提出相关意见；1.533项目公司经理作总结并提出要求。监理规划按照建设管理部及专家意见修改后报项 目公司审批，一经批准，即可作为监理实施细则编写和日常 监理工作依据。1.6、施工组织设计审查会议6.1施工组织设计审查会议应当在监理下达开工令之 前，第一次工地例会之后召开，会议由项目公司经理组织， 施工、监理、项目公司相关部门相关人员参加，必要时可以 组织专家组参加会议。审查会议开始前，施工单位应当将施工组织设计 分送监

8、理、项目公司相关部门、专家组进行审查。施工组织设计审查会议议程如下：施工单位汇报施工组织设计相关内容；1.6.3.2 监理单位提出审查意见；项目公司相关部门提出审查意见；专家组提出审查意见；1.6.3.5 专家提出审查会议纪要；1.6.3.6 项目公司经理总结并提出相关要求。施工组织 设计按照相关意见修改后，作为开工报告附件上报审查，一 经批准，即作为工程施工依据。1.7、日常工地例会第一次工地例会之后的日常工地例会，一般由监 理工程师主持。工地例会分定期和不定期两种，定期工地例会一 般每月月底召开，不定期工地例会因具体事项由监理工程师 临时决定召开。不定期工地例会议程为：先由承包人逐项进行陈

9、 述并提出问题与建议，总监理工程师应逐项组织讨论，在授 权范围内对一些问题做出决定，重要事项或难以决定事项立 即报告项目公司。定期会议一般应按以下议程进行讨论和研究：检查上次会议确定的问题的落实情况；1.7.4.2 审核工程进度，主要是关键线路上的施工进展 情况及影响施工进度的因素和对策；1.7.4.3 审核现场情况，主要现场机械、材料、劳力的 数额以及对进度和质量的适应情况并提出解决措施；1.7.4.4 审核工程质量，主要应针对工程缺陷和质量事 故，就执行标准、施工工艺、质量控制、检查验收等方面提 出问题及解决措施；1.7.4.5 讨论施工环境，主要是承包人无力防范的外部 施工阻扰或不可预见

10、的施工障碍等方面的问题，及时向总监 报告；1.7.4.6 检查工程分包情况;1.747 根据承包人提出的施工活动安排，安排监理人 员进行旁站、工序检查、抽样验收、计量测量、缺陷处理等 施工监理工作。1.748 每次工地会议均要进行记录，由监理工程师办 公室形成会议纪要，与会代表签字后，工地会议纪要分送与 会各方，并上报项目公司，作为下次工地会议执行情况的内 容和依据。1.8、专题性工作会议专题性工作会议包括专项技术（安全）方案审查 会议和专门问题解决讨论协调会议。重要的专题性工作会议（如爆破方案审查会议） 由项目公司主持召开，一般专题性工作会议由监理工程师主 持召开。专题性工地会议形式灵活，人

11、数不限，参加会议 的人员取决于会议的内容，涉及到谁，就邀请谁参加。专题 性工作会议召开前，监理工程师要协调各方面按照研究的专 门内容准备材料文件，特别是问题的背景材料。讨论的重点 一定要事先向与会者交代。会议记录（或纪要）的要求与工 地例会一样，并由总监理工程师签发与会各方，存档备案。1.9、现场会办会现场会办会是根据施工现场出现的一般技术和工 程质量问题、地方关系协调问题及时地、有针对性的召开的 一种工地会议，会议一般由项目公司或监理公司相关人员主 持。现场会办会同工地例会相比形式也比较灵活，参加的人 员也可视提出问题的严重程度、涉及范围而定。现场会办会 还可就工程中出现的问题，邀请有关的专

12、家进行专题讲座， 然后带领与会人员到现场实际检查、现场处理，达到及时、 迅速解决现场问题目的。监理工程师应提前明确会议主题，提前准备会议 资料，确保会议目标和成果的实现。1.10、业务学习会议项目公司、监理单位、施工单位均可组织业务学 习会议，可分为定期、不定期两种，定期主要学习技术标准、 规范、施工技术、质量管理文件等，不定期主要在分项、分 部工程开工前学习施工技术方案、监理实施细则、施工指导 意见等。业务学习会议还可就技术方案、施工难题进行讨论，充分发挥集体智慧。1.11、施工（班组）例会各项目部（施工班组）均应建立施工（班组）例 会，其中，施工例会原则上每周举行一次，班组里会每天举 行一

13、次，一般晚上召开。施工（班组）例会一般总结本周（当天）工作情 况，布置下周（明天）工作，并就相关问题进行讨论研究，1.12、会议制度要求各与会人员不得迟到、早退、故意缺席，并在会 议记录表上签字；各单位汇报工作人员必须提前做好汇报工作内 容，不能毫无准备的参加会议。所有参会人员与会时应将手机关机或设为振动、 无声状态下。1.13、附则本办法由项目管理公司综合部负责解释。本办法自颁布之日起施行.2、工程首件认可制管理制度2.1首件工程认可制的目的：首件工程认可制度，就是 按照“预防为主、先导试点”的原则，在重要的分项工程全 面开工之前，由施工单位申报项目管理公司批准后进行首件 工程的施工，施工结

14、束经评定分项工程合格率达到90%以上要求后方可进行该分项工程的全面施工。通过实施首件工程 认可制度，主要是建立分项工程形象的、直观的必须达到的 标准。实施首件工程认可制度能够更直接的验证施工单位施 工方案的可行性，检查施工人员、施工机械设备等在施工过 程中的整体配合效果、质量保证体系运转情况，及时发现问 题，及时调整。用来指导后续工程施工，有效防止质量问题 的产生。2.2首件工程认可制中首件的划分：主要分部工程的分 项工程第一个施工段作为首件，实行首件工程认可制，需作 首件的分项工程由项目部进行申报，监理进行审核，确认后 报至项目管理公司。2.3首件工程认可制的实施首件的申报：施工单位按照首件

15、工程认可制中首 件工程的划分原则确定每分项工程的首件，对首件工程的每 道工序制定施工方案和施工作业指导书，提供质保体系，确 定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重 点、难点部位的控制措施。监理工程师据此制定相应的监理 实施细则，明确监理责任人。方案审批：专业工程师审批提交的施工方案、施 工作业指导书、质量保证体系等。对于重大的、复杂的、采 用新技术、新工艺的分项工程，应签署审批意见后上报总监 理工程师批准。工程实施：承包人应严格按照批准的施工方案施 工，监理人员必须对所有的首件工程全过程旁站，并做好相 应纪录。对实施过程中发现的问题应及时会同有关方面，提 出可行的调整处理方案，以

16、保证其顺利实施。评价认可：首件工程完成后，由监理组织进行检 测、验收和评定。承包人应对已完成的首件工程的施工工艺 和质量进行综合评价，提交总结报告。由监理组织有关人员 对其进行分析、研究，验证施工工艺的可靠性、合理性、提 出改进意见，并形成评审会议纪要，关键的分项工程首件认 可项目管理公司建设管理部人员应参加。235确定最终方案：首件工程经评审通过后，施工单 位、监理工程师应根据评审报告进一步完善施工和监理实施 方案作为最终方案。在此基础上审批分项开工报告。236推广示范：首件工程认可的项目，由监理组织召 开现场会，推广示范，以保证后续工程质量水平不低于首件 工程的质量标准。237资料管理：得

17、到认可的首件工程检查用表加盖首 件工程认可专用章，有关人员签字。首件工程认可的所有相 关资料均作为分项工程开工报告的附件整理和归档。3、现场问题通知单制度3.1、为了加强 PPP工程项目施工现场管理，及时、准确纠正施工、监理单位管理工作中存在的问题，对工程质量、进度、投资进行动态跟踪监督管理，促进各级质保体系的有 效运作，确保建设项目总体目标顺利实现，PPP工程项目管理公司决定建立 PPP项目“工程现场问题通知单”制度。3.2、执行程序现场问题通知单一式三份，由工程管理处现场管 理人员填写。施工、监理单位应指派相关人员签收，并根据通知单内容要求组织整改，整改措施和结果在通知单限期内上报工 程管

18、理处。323现场问题通知单将作为工程管理处对施工、监理单位 现场考核的依据之一。324工程管理处将对所提问题的纠正情况予以统计，并作 为对施工、监理单位履约考核的依据之一。325 各单位应认真学习和执行现场问题通知单制 度，充分发挥通知单对工程质量的控制作用，进一步加强 现场质量管理。3.3、容易出现的施工主要质量问题人员、设备3.3.1.1 未按合同承诺兑现人员、设备，工程质量、进 度受到严重影响；3.3.1.2 工程项目存在严重的分包、转包现象；总监理工程师或项目经理长期离岗，主要管理人员（如项目副经理、总工、试验室主任等）等挂名，长期不在岗，影响工程质量、 进度的控制；3.3.1.3 监

19、理人员数量和素质不能满足正常的工程监理 需要。现场管理3.3.2.1质量保证体系未认真落实到位，造成工程质量失控;332.2 施工现场混乱，施工组织无序，影响文明施工形象；3.3.2.3 不重视安全施工，存在明显的施工安全隐患；3.3.2.4 施工、监理负责人或主要现场管理人员责任心 差，未能及时发现和处理施工中明显的、严重的质量问题或 明显的违规施工问题；3.3.2.5 施工单位工程自检不规范、频率不足，报验不 及时；3.3.2.6 监理单位使用施工单位车辆、设备，与施工单 位有不正常经济联系；3.3.2.7 监理未认真执行工程施工监理规范，施工管理、旁站、抽检工作不到位；3.3.2.8 伪

20、造施工记录、试验报告等技术资料，伪造监 理资料；3.3.2.9 对已发现的工程质量问题不及时采取补救措施，隐患不报。工程施工3.3.3.1未能严格按照有关标准、规范、设计文件的要求以及工程管理部的指导意见进行施工；存在明显的或严重的偷工减料现象；采用不合格的或质量低劣的材料；3.3.3.4关键工程未按规定的工序或操作办法进行施工，导致工程质量下降;333.5 关键工程质量指标（如原材料、砼强度、设备 等）严重不合格；工程外观质量较差；3.3.3.7 对存在的质量问题隐瞒不报，给工程造成质量 隐患；其它严重忽视质量的行为。试验检测试验、检测频率严重不足；334.2 监理单位和施工单位共享试验数据

21、或共用试验至；3.3.4.3 试验、检查数据弄虚作假。3.4、附则本制度由项目管理公司建设管理部负责解释。本制度自颁布之日起施行。附表见工程管理用表。4、隐蔽工程影像管理办法4.1、总则为加强对PPP项目建设隐蔽工程项目的监督与管 理，确保工程施工的内在质量，消灭质量通病，消除重大质 量问题和质量隐患，进一步提高现场隐蔽工程的监管力度， 依靠影像管理强化隐蔽工程质量，特制订本办法。本办法结合PPP工程项目建设实际状况制定。4.2、影像资料管理要求为确保隐蔽工程质量始终处于受控状态，按相关 技术要求严格进行质量管理，把责任落实到人，确保工程质 量一次成优。隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检的

22、“三检制”，以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下 班交接前应对当天完成的工程的质量进行自检、互检，对不 符合质量要求的及时予以纠正。施工单位在隐蔽工程施工过程中留下影像资料， 安排专人按时间顺序分期存档管理，并在每月20日将本月影像资料整理汇总后上报总监办。总监办在对隐蔽工程验收过程中和每天的工地巡 视过程中，对需要影像的部位留下影像，总监办安排专人按 时间顺序分期存档管理；总监办进行整理汇总后（包括施工 单位报送的影像资料和监理人员工作过程中留下的影像资 料），每月25日上报建设管理部。建设管理部工程管理处工作人员在工地巡查过程 中对需要影像的部位留下影像；建设管理部工程管理处负责

23、对本月所有影像资料进行整理汇总后统一刻制成光盘备份， 并按时间顺序分期存档。影像资料拍摄时标识标牌统一采用白底黑字标牌进行标识，尽可能置于照片边角处，标牌大小长*宽为50cm*35cm。影像资料按分项分部工程编辑成Word文件格式进行分类归档保存，做到照片清晰、工序、工艺连续，对同 一拍摄对象能提供不同角度照片，做到影像资料应齐全，单 独存档，照片的数量和质量能够有效说明该隐蔽工程的具体 工程质量情况，并附文字说明。标牌格式及内容如下：分项工程名部位质检工程师口 P化 桩号质检丄程师卩监理工程师桩号4.3、需要影像的部位各分项工程432安全、文明施工：施工标识牌、安全标识牌、优 质宣传图片、标

24、语等。4.4、影响资料质量要求拍摄的影像、照片必须能真实、清晰地反映现场 真实状况，图像内应反映出质量验收人 （包括施工单位自检、 互检人员、旁站监理或专业监理工程师等），如需特写工程部位的，可附多张远景图片以佐证，但佐证图像内容应与特 写内容具有相同参照物。施工、监理单位应配备专用影象设备及存储设备， 以便影象资料的获取和存储，并由专人保管、定期上报，相机应配备800万像素以上能够清晰刷出6寸照片，具有自带拍摄日期功能，拍摄时应打开该功能，不允许经修改的造假 图片入档。443工程项目如一张图片不能反映全面的，也应留存2张或2张以上图片或者留存视频资料。4.5、罚则施工单位有串通监理伪造影象资

25、料的，根据情节 轻重，建设管理部将对项目部、总监办予以通报批评并处罚 金，对伪造者予以清除出场。施工、监理都应各自留存影象资料，对应存档的 影象资料缺失的，建设管理部将视情节对项目部、总监办进 行处罚。施工、监理单位对存档影象资料进行PS修改造假的，建设管理部根据情节严重程度对造假单位进行处罚，并 对项目经理、总监处以罚金。4.6、附则本办法由项目管理公司负责解释。本办法自颁布之日起施行。5、项目工地试验室管理制度5.1总则为加强PPP项目工地试验室的管理，规范现场试验检测工作和对工地试验室的监督检查行为，提高工地试验 室的检测、管理水平，特制定本办法。本办法综合各行业工地试验室管理文件、检测

26、机 构招标文件，结合 PPP项目实际情况制定。本办法适用于 PPP项目设立在工地现场从事试验 检测工作的项目管理公司中心试验室和施工、监理单位工地 试验室的管理。5.2试验机构及职责工地试验室5.2.1.1 按照各行业工地试验室管理规定，PPP项目各施工单位项目部、监理单位总监办必须建立与承担的工程规模、要求相适应的工地试验室，并具备相应的技术力量、仪 器设备、环境状况和管理水平，在符合条件的基础上，按照 申报程序向地方质监站申报手续，取得合格证书。5.2.1.2 项目经理部工地试验室的建设要在总监办的指 导、监督下进行，建设完成后，经总监办检查合格后报项目 管理公司建设管理部考核、初验。总监

27、办工地试验室经项目 管理公司建设管理部考核初验后，建设管理部将项目部、总 监办工地试验室申报、初验资料一并报地方质监机构申请正 式验收。初验、验收未通过的，应按规定限期整改。5.2.1.3 各项目部在建立工地试验室的同时，应根据施 工现场工点分布特点和需要，另行建设一个或多个小型试验 室、养生室、压力室等，以满足现场部分项目快速检测、控 制需要。在申报工地试验室的同时，要书面提供本单位各工 点检测机构的配置情况（包括地点、人员、仪器设备、工作 职责、房屋面积、环境状况等）。521.4 各施工单位项目部和监理单位总监办要建立工 程施工质量检验控制及检验人员组织机构图表、管理制度、 内部检测程序、

28、检验操作规程，建立各种台账，全面准确反 映工程质量的自（抽）检基本情况。要配备齐全与本工程有 关的技术标准、施工规范、试验规程、设计文件等。5.2.1.5 项目部试验室的试验检测频次按照相关规范、 规程和设计文件要求进行，总监办试验室抽检频率按照项目 部自检频次的15-20%进行。5.2.1.6 试验检测资料由各项目部、总监办按照归档要 求统一集中管理，各工点台账及检测资料也应分门别类，规 范管理，妥善存放，方便查找。项目管理公司中心试验室（以下简称中心试验室）5.2.2.1 中心试验室检测工作由项目管理公司通过招标 委托第三方检测机构进行，第三方检测机构按照与项目管理公司签订的委托试验合同承

29、担PPP项目中心试验室测量与试验业务，其测量、试验结果代表项目管理公司意见，对项目 管理公司负责并对出具的测量、试验结果承担法律责任。5.2.2.2 在工程建设期间，中心试验室必须配备满足工 程需要的合格的试验人员、设备，保证工程测量、试验及时开展。直接从事测量、试验工作的试验室人员，必须持证上 岗。仪器设备要经计量标定、校验合格。522.3 中心试验室应遵守项目管理公司发出的关于工 程试验的各类文件要求，其岗位技术责任制度、安全制度、 仪器设备管理制度、操作规程、试验检测报告和资料管理制 度、测量试验人员工作守则、测量试验质量事故分析处理报 告制度等内部管理制度要健全。5.2.2.4 中心试验室对工程试验检测的抽检频率按照项 目部自检频次的5%空制。5.2.2.5 根据工程实际情况，对混合料的配合比、标准 击实等标准试验进行抽查复核试验。5.2.2.6 根据项目管理公司要求，对指定项目进行专项 抽检。5.2.2.7 检查项目部关键工程的工艺性试验，必要时进 行相关复核试验。5.2.2.8 对总监办、项目部的工地试