物管处工效考核年总指标计划

1、物管处工效考核年总指标测算实例一、总体指标按业主总体要求，物管处工效考核年总指标为（100%入驻率）：开支100万。按以上指标，每月平均分解为：开支8.33万。二、各部门指标分解（按100%入驻率）1、保洁队l每月人力成本合计：10人×500.00元+1×1200.00元=6200.00元l材料与其它开支：1300.00元合计：7500.00元/每月×12月=9万元/年2、保安部l每月人力成本合计：18人×700.00元+1×1200.00=13800.00元l其它开支：300.00元合计：14100.00元/每月×12月=16.92

2、万元/年3、维修队l每月人力成本合计：9人×900.00元+1×1200.00=9300.00元l公共水电费成本每月：9500.00元l空调油耗平均每月：1.67万（年使用6个月×3.333万/月=20万）l物业维保（外协合同以外的）成本合计每月平均：750.00元合计：平均每月36250.00元/使用空调每月52880.00元/不使用空调每月19550.00万元。4、客户服务部l人员工资成本每月：4300.00元办公费用每月：500.00元（含电话费）l宣传与培训费用：200.00元l其它费用：200.00元合计：5200.00元三、外协大型设备固定费用分解1、

3、梯维保：1.2万元/年，0.1万元/月2、央空调维保：0.6万元/年，0.05万元/月3、力系统维保：2万元/年，0.167万元/月4、花木租摆、绿化养护：3万元/年，0.25万元/月5、玻璃幕及结构维修：3万元/年，0.25万元/月6、照明与亮化系统：0.6万元/年，0.05万元/月以上合计10.4万元/年，0.8667万元/月7、其它项目l设备年检费用：1.0万元/年，0.1万元/月l大厦修缮与其它不可预见性项目：8.5万元/年，0.708万元/年以上合计9.5万元/年，0.808万元/月四、各部门工效挂钩方案1、保洁队：总成本控制应在7500.00元/月范围内。除人员工资外，其它成本总额

4、为1300.00元/月。增减支出的比例为其工效工资的考核比例，如某月成本节约5%，则工效工资统一增长5%。实例：100%入驻率时，保洁队共10人，其它成本指标共为1300.00元，某月实际支出1000.00元，则节约300.00元，节约率23%。按其工效工资应奖励额度为：员工50.00元（绩效工资总额）×23%=11.50元、主管：100.00元（绩效工资总额）×23%=23元。合计：11.5元×10人+1×23=138元。2、保安队总体成本应控制在14100.00元/月范围内，除人员工资外，其它开支总额为300.00元/月，考核奖惩方案如上。3、维修队

5、总体成本应控制在平常月份1.955万元，每年的12月、1月、2月、6月、7月、8月空调月份为5.288万元范围内。除人员工资外，其他开支总额为不开空调份1.025万元/月、开空调4.358万元/月。考核奖惩方案如上。4、客户服务部总体成本应控制在5200.00元/月。除人力成本外，其他成本总额为900.00元/月。考核奖惩方案如上。五、创收奖励方案1、因以上人力、物力指标均只计算维持投资广场物业管理日常开支成本，故不另列除物业管理费以外的创收考核指标。但各部门如有创收按公司制定的方案提成。2、创收提成奖励的范围包含各种有偿服务项目，但不含日常服务中的另收费项目，日常服务项目如装修管理等的创收总

6、额净利润计入物业管理处总的储用基金，另做员工活动、福利开支等用途。六、指标修正述指标均按投资广场100%入驻率计算，但其中部分项目与入驻率有关联，70%入驻率时成本变化不大，70%入驻率以下时成本会有减少。按目前70%入住率的实际情况，各部门的每月的相关指标修订为下表所示：部门指标项目指标计算式指标值备注保洁队人员工资7*500.00+1*1200.00=4700.004700.00合计5610.00材料及其他1300.00（总额）*70%（入驻率）=910.00910.00保安队人员工资15*700.00+1*1200.00=11700.0011700.00合计11910.00其他开支300.00（总额）*70%（入驻率）=210.00210.00维修队人员工资7*900.00+1*1200.00=7500.007500.00合计：平常月14675.00空调月48000.00公共水电费9500.00（总额）*70%（入驻率）=6650.006650.00空调油耗3.333万元（与入驻率关系不大）33333.00维保成本750.00（总额）*70%（入驻率）=525.00525.00客户服务部人员工资2700.002700.00合计3330.00办公费用500.00（总额）*70%（入驻率）=350.00350.