文教城度销售计划

1、致：新兴集团 毕经理由：世纪朗润 薛铮主题：新兴国际文教城三期销售价格策略抄送：新兴集团 白总日期：2008年1月20日毕经理：根据新兴国际文教城三期西区2008年度整体营销工作计划的需要，现将08年全年销售分阶段详细计划方案提交你审阅：第一部分 销售计划一、销售数据整理楼号销售面积销售套数平层套数跃层套数湖景套数A区17227.61928028.12579199.4935-B区136255.717396841843812967.714654870255C区118274764118274764-D区49887.7541549887.75415-别墅5740.6217-总计327385.6920

2、27244607.87167422167.28154870255二、 价格定位A区+B区： 平层/跃层：全年销售平均价3450元/ m2 湖景大宅：全年销售平均价3700元/ m2别墅区： 全年销售平均价5000元/ m2 D区： 全年销售平均价3300元/ m2 C区： 全年销售平均价3550元/ m2三、2008年整体销售阶段划分及任务指标：销售阶段时间推盘计划推盘面积销售总额回款总额销售总套数周均套数2008年2月A区库存/B区11栋1023834809200104427605413.52008年3月A区库存/B区11栋/别墅219127782065063676765112282008上

3、半年2008年4月A区库存/B区11栋/别墅265539383210085826275136342008年5月A区库存/B区11栋/别墅/D区30%面积41553144588000119210050261652008年6月A区库存/B区11栋/别墅/D区40%面积/C区9排3825112697820012578310028170小计138507478028150404938950844422008下半年2008年7月B区11栋库存/C区9排库存/D区30%面积/ C区10排52636178514000142746100344862008年8月B区11栋库存/C区10排库存/ C区11排3392

4、8115375600146944800200502008年9月B区11栋库存/C区11排库存/ C区12排33928117910000116642800200502008年10月C区12排库存/ C区13排38186135780000126845000220552008年11月全部库存16896608256009830280011027.52008年12月全部库存16896625152006167040011027.5小计192470670920400693151900118449总计33097711489485501098090850202846四、分阶段销售计划详解：套数(套)计划销售套数

5、(套)计划销售面积(平米)2月销售计划A区库存91722B区库存458516小计5410238预计销售额 10238×3400元/平米=34809200元预计回款10442760元3月销售计划A区库存183445B区库存9017032别墅41435小计11221912预计销售额20477×3450元/平米=70645650元别墅：1435×5000/平米=7175000元预计回款77820650元×50%=38910325元(3月销售回款)34809200元×70%=24366440元(2月按揭回款)回款小计63276765元4月销售计划A区库

6、存203828B区库存11221290别墅41435小计13626553预计销售额25118平米×3450元/平米=86657100元别墅：1435(计划销售面积)×5000/平米=7175000元预计回款93832100元×50%=46916050元(4月销售回款)77820650元×50%=38910325元(3月按揭回款)回款小计85826275元5月销售计划A区库存203828B区库存11221290D区开盘12515000别墅41435小计26141553预计销售额高层：25118平米×3500元/平米=87913000元多层：150

7、00平米×3300元/平米=49500000元别墅：1435平米×5000/平米=7175000元预计回款144588000元×50%=72294000元(5月销售回款)93832100元×50%=46916050元(4月按揭回款)回款小计119210050元6月销售计划D区库存16619920C区开盘11016896别墅51435小计28138251预计销售额别墅：1435平米×5000/平米=7175000元D区：19920平米×3300元/平米=65736000元C区：16896平米×3200元/平米=54067200

8、元预计回款126978200元×50%=53489100元(6月销售回款)144588000元×50%=72294000元(5月按揭回款)回款小计125783100元7月销售计划A区库存203828B区库存9017032D区库存12414880C区库存11016896小计34452636预计销售额A、B：20860平米×3500元/平米=73010000元D：14880平米×3400元/平米=50592000元C：16896平米×3250元/平米=54912000元预计回款178514000元×50%=89257000元(7月销售回款

9、)126978200元×50%=53489100元(6月按揭回款)回款小计142746100元8月销售计划B区库存9017032C区库存11016896小计20033928预计销售额B：17032平米×3550元/平米=60463600元C：16896平米×3250元/平米=54912000元预计回款115375600元×50%=57687800元(8月销售回款)178514000元×50%=89257000元(7月按揭回款)回款小计146944800元9月销售计划B区库存9017032C区库存11016896小计20033928预计销售额B：

10、17032平米×3550元/平米=60463600元C：16896平米×3400元/平米=57446400元预计回款117910000元×50%=58955000元(9月销售回款)115375600元×50%=57687800元(8月按揭回款)回款小计116642800元10月销售计划B区库存11021290C区库存11016896小计22038186预计销售额B：21290平米×3600元/平米=76644000元C：16896平米×3500元/平米=59136000元预计回款135780000元×50%=67890000

11、元(10月销售回款)117910000元×50%=58955000元(9月按揭回款)回款小计126845000元11月销售计划C区库存11016896小计11016896预计销售额16896平米×3600元/平米=60825600元预计回款60825600元×50%=30412800元(11月销售回款)135780000元×50%=67890000元(10月销售回款)回款小计98302800元12月销售计划C区库存11016896小计11016896预计销售额16896平米×3700元/平米=62515200元预计回款62515200元

12、5;50%=31257600元(12月销售回款)60825600元×50%=30412800元(11月按揭回款)回款小计61670400元1097690790第二部分 费用预算一、预算分配前提 根据目前市场发展状况，依照行业的操盘惯例，结合本项目实际情况。 新兴国际文教城三期2008年度预计总销售额为11亿。 根据常规项目推广总预算比例：1%（包含售楼处及样板间装修配饰）。 即项目的总体推广费用约为1100万（包含售楼处及样板间全功能装修配饰）。 以下费用预算按照80%比例约计总额900万元进行分配（包含售楼处及样板间全功能装修配饰）。二、预算分配方式项目推广预算进行分类建议，根据已

13、知市场调查结果并结合本案实际推广需要，我公司将2008年度推广费用总额900万元进行四个层次的预算分配：第一步分配：针对项目推广预算（即：900万元），按照推广周期进行阶段资金支出流向分配：项目推广预算（即：900万元）按推广年度分配A.2008上半年推广预算比例：36% 即：324万元 B. 2008下半年推广预算比例：48% 即：436万元C.现场包装样板间（湖景/跃层/别墅）装修装饰；工地包装 16 即：140万元推广年度总体预算比例图推广年度总体预算柱状图第二步分配：针对2008年项目推广预算（即：760万元），按推广类别资金支出流向进行初次分配：针对2008年项目推广预算（即：760

14、万元），按推广类别资金支出流向进行初次分配A.2008年常规推广：85% 即：650万元B.2008年户外推广：15% 即：110万元第三步分配：针对2008年项目常规推广进行标的种类资金支出流向分配：2008年项目常规推广费用预算（即：650万元）项目比例金额（万元）公关活动总费用比例（包含项目：活动公司费用活动费用场地费用媒体公关费用等）9%58.5媒体总费用比例86%559销售工具总费用比例5%32.52008年推广费用预算比例图2008年推广费用预算柱状图TOTAL100%650第四步分配： 2008年项目推广中的媒体及销售工具部分细化资金支出流向分配：2008年项目媒体费用预算（即：559万计）项目比例金额（万元）报纸83%464电视及广播10%56其他(包括: 直投、短信)7%392008年媒体费用预算比例图2008年媒体费用预算柱状图TOTAL100%5592008年项目销售工具费用预算（即：32.5万元）项目比例金额（万元）楼书、户型图、