公路工程等级试验室资质认证质量管理手册

1、 公路工程试验室资质认证质量管理手册手册的使用和管理 0.1 发布令发 布 令依据ISO/IEC17025:1999标准，结合我试验室的实际管理情况，描述我试验室质量管理体系的质量手册已编制完成，现予以颁布，并于即日起生效。本质量手册是我试验室质量工作的纲领性文件，是试验室全体人员必须遵守的准则。它对外用于提供质量保证，对内用于质量管理。各部门及所有人员应认真学习并贯彻执行。为了确保质量管理体系的建立和有效运行，我任命路敏行同志为管理者代表。其主要职责是：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c) 确保在全试验室范围内提高全员满足

2、顾客要求的意识； 就质量管理体系有关事项，负责与外部的联络与沟通。特此公布 经理： 2010年10月7日路桥公司中心试验室0.2 手册的使用和管理0.2.1本手册由办公室统一管理，并负责解释。0.2.2手册由办公室发放。0.2.3各部门的质量手册的保管应责任到人，任何人不得随意涂改、撕页和复制。0.2.4对质量手册有修改意向时，可书面向综合办公室提出，按手册原审批程序决定是否更改。0.2.5持有人接到文件更改通知后，自行在手册上更改，并在文件更改记录表中记录。0.2.6手册的换版由经理、管理者代表研究决定，办公室负责收回旧版，换发新版。0.2.7手册应妥善保管。如确出现破损、污损影响使用时，持

3、有人可向办公室申请更换。0.2.8持有人岗位发生变动或调出本单位，应将手册交还办公室。 质量方针和质量目标 0.3质量方针和质量目标质量方针：严谨认真、实事求事、准确可靠、按章办事、科学公正、满足要求质量目标：检测质量事故率小于1% 范围、引用标准、术语和定义、质量管理体系 1 范围本手册是我试验室质量管理体系的纲领性文件，适用范围于本试验室所承接的所有公路工程监理试验检测项目的质量管理、质量控制活动的全过程。本手册可作为我试验室内部质量审核的依据，也可作为第二方、第三方审核的依据。本手册覆盖了ISO9001 idt ISO9002质量管理体系 要求标准所有条款的内容，未进行删减。2 引用标准

4、本手册引用ISO/IEC17025:1999标准。3 术语和定义 本手册采用ISO/IEC17025:1999质量管理体系 基础和术语中的术语。4 质量管理体系4.1 总要求为实现质量方针和质量目标，满足顾客及适用的法律法规要求，我试验室按照ISO/IEC17025:1999标准要求建立质量管理体系，并形成适当的质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为达到上述要求，我试验室做到：a) 识别质量管理体系所需的过程及其应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效策划、运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对

5、这些过程的监视。 质量管理体系 e) 监视、测量和分析这些过程f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。我试验室的产品实现过程有：试验委托和合同控制过程、试验检测过程，检测产品的出版和交付过程，检测服务过程，与顾客的沟通过程、采购服务与供应过程等。支持性过程有：质量方针、质量目标的管理过程，内部沟通过程，管理评审过程，设备管理过程，检测仪器设备管理过程，人员培训管理过程，文件管理过程，记录管理过程，顾客满意的测评35路桥公司中心试验室 质量管理体系 过程，内部质量审核过程，不合格的控制过程，数据分析过程，纠正措施和预防措施管理过程等。4.2 质量管理体系文件4.2

6、.1总则为明确要求、沟通意图、统一行动，我试验室建立文件化的质量管理体系。试验室质量管理体系文件包括：a)质量方针和质量目标；b)质量手册：全面描述试验室的质量管理体系，是试验室质量管理的纲领性文件；c)质量管理体系程序文件；d)为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如：有关的管理规定和办法等；e)记录：表明结果和提供所完成活动的证据的文件。4.2.2 质量手册试验室编制和保持质量手册，质量手册内容包括：a) 阐述质量管理体系的范围,不适用要求的删减细节及其合理性说明；b) 引用形成文件的程序和支持性文件；c) 描述质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用。4.2.3文件控

7、制试验室制定和执行文件控制程序，以控制与质量有关的所有文件，包括外来文件(如标准、规范、上级有关文件等)，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止使用失效或作废的文件。文件可以呈任何媒体形式，如电子媒体、照片等。办公室负责质量手册、程序文件、行政性文件的管理。控制程序规定了以下方面所需的控制：a) 为确保文件的充分性和适宜性，所有文件在发布前应得到批准； 质量管理体系、管理职责 b) 质量管理体系文件的评审结合每年的管理评审进行，必要时对体系文件实施更改，并再次获得批准；c) 严格控制文件的编制、审批、标识、发放、更改、保管、使用、回收等环节，确保在各场所得到和使用有关文件的适用版本； d)

8、对文件的标识进行控制，确保文件保持清晰、易于识别；e) 对外部文件的接收、发放和使用进行控制，确保外来文件得到管理和控制；f) 需保留的作废文件应做出明显标识，以防作废文件的非预期使用；g) 记录按记录控制程序的要求进行控制。4.2.4 记录控制试验室制定和执行记录控制程序，对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理实施控制。办公室负责记录控制的归口管理，并负责文件档案的管理。资料室负责检测项目档案的管理。主要控制要求有：a) 记录应严格按照规定要求，及时填写和传递，内容正确完整、数据准确可靠、字迹清晰、签署齐全；b) 记录应采用主管部门编制的表格和质量管理体系文件统一规定的表格；

9、c) 各部门按照规定的期限要求保存记录，记录的储存和保护环境应适宜，应做好防水、防火、防虫蛀和防潮等工作；d) 各部门应对记录进行登记，应按有关规定对归档的记录进行编目，以便于查询和检索；e) 记录超过保存期限时，经核实，并报领导批准后，按规定进行销毁。5 管理职责5.1管理承诺为确保试验室检测产品质量满足顾客的要求，并不断增强顾客满意，试验室最高管理层作出明确的承诺，并通过以下手段来证实试验室的承诺：a) 通过会议、宣传和有关活动，向全体人员及时传达满足顾客和法律 管理职责 法规要求对试验室至关重要性； b) 制定适合自身的质量方针和质量目标，确保质量目标在各有关部门中展开；c) 按规定进行

10、管理评审，评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，评估持续改进质量管理体系的机会；d) 确保必要的资源，以支持质量管理体系的有效运行和持续改进。5.2以顾客为关注焦点试验室的生存和发展依存于顾客，满足顾客的要求并不断提高顾客满意，是试验室不断追求的目标。试验室通过与顾客有关的过程，确保顾客明示的、隐含的要求和期望及相关法律法规要求得到确定，见保密和保护程序。通过产品实现的策划、生产和服务提供等过程，将顾客要求及相关的法律、法规、规程要求转化为产品要求、过程要求，通过质量管理体系的运行予以满足。通过对顾客满意的监视和测量(见8.2.1)，不断改进，争取超越顾客的期望。5.3 质量方针试验室质量方针

11、是我试验室的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的核心。试验室领导组织制定了质量方针见本手册0.3章。质量方针与我试验室总的宗旨相适应，包括对满足顾客和法律、法规要求的承诺，同时也包括了我试验室对持续改进质量管理体系有效性的承诺，并为我试验室制订和评审质量目标提供了框架。为确保我试验室质量方针的最终实现，院采取如下措施：a)通过学习培训、宣传等措施，使质量方针在全试验室范围内得到沟通和理解，并贯彻到每个职工的本职工作中。b)通过管理评审等活动对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。5.4 策划 5.4.1 质量目标我试验室依据质量方针的要求，制定质量目标。质量目标是

12、在质量方针的框架内制定的，是质量方针的具体要求，是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。为实现试验室的质量目标，试验室采取如下措施：a)在试验室管理者代表领导下，将质量目标分解至每个相关的职能部门。办公室负责检查质量目标完成情况。b)结合管理评审等活动，对各部门的目标及试验室总目标进行考核。对完不成考核目标的要制定措施，限期整改。5.4.2 质量管理体系策划为了实现试验室依据质量方针和质量目标的要求，在经理和管理者代表的领导下由办公室具体组织对试验室的质量管理体系进行策划，建立文件化的质量管理体系。试验室质量管理体系组织结构。考虑到试验室内外部条件和环境的变化可能导致我试验室质量管理体系的变更

13、，我试验室将对任何质量管理体系变更进行策划，具体由办公室在经理和管理者代表领导下组织进行，并对相关的质量管理体系文件进行补充和完善，以确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限试验室主要管理人员和部门的职责和权限如下： 各室的具体职责（1）、办公室：负责试验室的各项行政事务工作，如内部人员调动、对技术业务人员有计划地进行业务培训、合同管理。办理仪器、设备购置和更新、维修、送检，以及来往公文的处理，接待咨询人员。办理接收测试任务手续，提出测试方案和遵守的测试规程，负责安排专业试验室的工作，解决各室在工作中的疑难问题，监控测试质量，审签测试报告，量值溯源。采集有关项目的

14、测试数据，进行数据处理、打印文件、出版报告等；（2）、资料室：收集国内外有关公路工程中的新材料、新技术资料、标准、规范，汇总本检测中心各项测试成果报告，检测中心各项往来文件资料整理归档；（3）、力学试验室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接收钢筋、混凝土、砂浆、等材料的力学性能测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，协助其它各专业实验室完成有关力学测试任务。取得准确数据，提出测试报告，并留有必要的样品备查；（4）、土工实验室（一、二）：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接收土壤的物理、力学性能测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测

15、试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（5）、水泥试验室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接收水泥物理、力学性能测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（6）、混凝土试验室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接受水泥混凝土、砂浆配合比设计及物理、力学性能等测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（7）、沥青试验室（一、二）：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接收沥青、改性沥青常规及非常规物

16、理、力学性能测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（8）、沥青混合料试验室（一、二）：负责本室仪器设备的使用、保养、日常维修及管理；接受沥青混合料、改性沥青混合料常规及非常规物理、力学性能、配合比设计、配合比验证等测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（9）、天平室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。路面基层材料的物理、化学性能的测量及称量工作，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要

17、的样品备查；（10）、化学分析室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修管理。接收水泥、石灰、粉煤灰、土、沥青、混凝土外掺剂、等道路建筑材料的化学分析测试任务，按照指定的方案、标准、规范和规程对样品进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，并留有必要的样品备查；（11）、外业测试室：负责本室仪器、设备的使用、保养、日常维修及管理。接受道路、桥梁等常规项目的测试，按照指定的方案、标准、规范和规程，采用常规的测试仪器、设备进行测试，取得准确数据，按时提出测试报告，对测试结果提出客观、公正、可靠的评价结论；岗位职责中心试验室主任岗位职责对中心试验室的生产（试验、科研、工程测试等）、质量管理工作全面

18、负责。负责制定本中心生产计划、合理调配，组织试验检测中心职工完成各项生产任务。负责处理检测中心日常、行政事务，协调与有关部门和兄弟单位的关系，保证测试工作的相对独立性。负责编制检测中心仪器、设备和材料的购置计划，拟定有关生产、仪器维修等管理规章制度。督促、检查检测中心人员岗位责任制的执行情况，考核本中心职工的工作质量。协助党支部搞好检测中心工作人员的政治思想工作，向上级领导反映检测中心人员的意见和建议。决定中心试验室内部机构的设置、人员的调配、聘用，决定工作人员培训。各室负责人岗位职责在检测中心的统一规划范围内，负责制定，本室的工作计划，负责组织本室的测试工作，确定本室测试人员工作分工。代表本

19、室对检测中心负责，组织完成所承担的生产任务。负责制定本室每月物品使用计划，并报送检测中心主任。负责本室所有测试仪器、设备的完好、整洁。负责审核本室测试工作的原始记录及测试资料的计算、整理，把好质量关。接收生产任务后，向测试人员说明测试标准和操作规程，测试工作完成后，要审核测试报告，检查测试方法和仪器、设备使用情况。完成检测中心主任交办的其它任务。技术负责人的岗位职责检测中心技术负责人负责检测中心的技术工作和全面质量管理工作，负责测试报告的签发。组织对新技术、新操作规程、新仪器的学习使用，开展技术革新和科研工作。解释或研究测试工作中及其它有关方面的问题，负责对外技术咨询工作。组织检测中心的业务学

20、习，不断提高全体人员的业务能力，及时总结经验，吸取教训，以满足设计和施工不断发展的要求，保证测试任务的顺利完成。质量负责人岗位职责全面负责检测中心的测试工作质量，定期向检测中心主任和技术负责人报告测试工作质量情况。负责质量事故的处理及测试质量争议的处理。制定质量方针。负责质量保证体系文件的贯彻和检查。检查各类人员的工作质量及测试报告质量。参加测试工作。测试人员岗位职责在室主任领导下，按照生产分工或临时安排，按时完成任务。熟悉分担的测试项目的操作规程和技术标准。坚守工作岗位，遵守劳动纪律和有关规定，严格按操作规程工作。树立“质量第一”的思想，把好质量关。认真做好原始记录，决不涂改或填写不确切的数

21、字。爱护测试仪器、设备，节约测试用品，并随时做好仪器、设备及环境清理工作。努力学习业务，进行技术革新和科研实验研究，积极提出合理化建议。完成检测中心主任和室主任交办的其它任务。资料管理员岗位职责各室定期将测试资料分类装订，由检测中心统一归档，入库时应办理分类登记，递交人、接收人应签名。将各专业试验室交来的测试资料分类、编号存档，应做到资料完整、连贯、系统，应便于查阅。被派外出开会学习人员，要将带回的资料全部交资料管理员分类归档。建立各类资料（包括仪器、设备说明书）借用规定，及时归还。负责上级来文的收发工作，并做好记录。其它各类人员岗位职责仪器保管维修员（1）、负责所有新购仪器、设备的开箱、验收

22、、登记、建帐、编号、入库等工作；（2）、负责仪器、设备的维修、检查、送检，及时向检测中心主任反映仪器、设备的使用情况，并提出合理化建议；（3）、负责测试器具、易耗品的保管与领用；（4）、建立与保管测试仪器、建立台帐；（5）、建立测试仪器、设备的计量检定证书及仪器、设备资料档案，交资料室保存；（6）、各类仪器、设备在维修前务必了解仪器、设备的结构、原理、性能，分析故障原因，并做好故障维修记录；（7）、遵守物品管理制度，节约用料，降低修理费用；测试样品验收员（1）、根据有关测试规程规定的各种测试取样规定，验收外来样品和送样单，按要求填写收样登记表，负责检查送样单位填写的“测试委托单”是否齐全；（2

23、）、样品接受后立即将样品编号，并报告室主任，以便及时安排测试；（3）、负责测试样品的保管工作，样品接收后，按时间及送样单位分类存放整齐，测试完成后，如需保留样品，则负责留取样品的保管工作，待报告发出30天后无人查询，负责将样品处理。试验资料保管员（1）、负责本室各项测试资料的归档工作，检查所归档的资料中各种原始资料是否齐全，各类人员是否签字，然后分类进行归档，并根据需要建立各类测试台帐；（2）、协助室主任对每月完成的工作量和当年的工作量进行汇总，将报表交检测中心主任；（3）、各室资料保管员应定期将测试原始资料交由检测中心统一归档，由资料室保存。计量仪器管理员（1）、负责制定检测中心计量器具的检

24、定计划，并按期报告检测中心主任，实施检定计划；（2）、在检测中心主任的统一安排下，按照计量器具自校规程，负责检测中心小件计量器具的校正工作，使其量值可传递到法定计量机构；（3）、负责检测中心计量知识、计量法规的学习；（4）、负责检查计量器具的使用情况，有权制止使用不合格的仪器设备和计量器具。5.5.2 管理者代表经理任命一名管理者代表。5.5.3内部沟通试验室采取措施进行内部沟通，以使试验室内部各部门和层次间利用适当的方法交流信息，使各部门和岗位之间相互理解、相互支持，确保质量管理活动的有序开展。办公室是内部沟通的归口管理部门。各相关部门负责相应信息的收集、沟通、传递和处理。主要沟通的内容是：

25、质量方针的持续适宜性，质量目标的完成情况；质量管理体系的有效性；相关方反馈信息的传递和处理情况；内部信息的传递与处理情况等。沟通的主要方式有会议、报表、局域网、文 管理评审 件等。5.6 管理评审5.6.1 总则试验室建立和保持管理评审控制程序，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并持续改进质量管理体系(包括质量方针和质量目标)。每年至少进行一次管理评审，两次间隔时间不超过12个月。经理主持管理评审工作。办公室协助经理组织实施管理评审。各部门负责提供有关评审资料，并负责落实改进措施。5.6.2评审输入各参加管理评审的相关部门和人员应准备围绕下列要求准备有关材料，作为评审输入：a)内

26、部审核和外部审核的结果；b)项目检测过程中的顾客反馈；c)质量管理体系过程的业绩；d)检测产品的符合性；e)纠正和预防措施的状况；f)上次管理评审提出的纠正措施和预防措施落实情况；g)质量方针及质量目标的实施、完成情况及其修订的要求；h)组织结构、资源配置的适宜性及其改进的要求；i)内部和外部可能影响质量管理体系变更的因素；j)质量管理体系运行中存在的问题及修改和完善的建议；k)其他需要评审的事项。5.6.3 评审输出管理评审就各方面的情况进行充分的讨论、研究，确定以下方面的措 产品实现 施和结论：a)对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；b)质量管理体系及其过程有效性的改进决

27、定和措施；c)与顾客要求有关的检测产品的改进决定和措施； d)有关资源需求的决定和措施。办公室编制管理评审报告，经经理批准后下发执行。管理评审提出的措施由责任部门负责落实完成，办公室组织跟踪验证并记录。管理评审的有关资料和记录由综合办公室保存。6 资源管理6.1资源提供资源是试验室质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和质量目标的必要条件。确定并提供质量管理体系所需资源，以确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。试验室资源包括：人力资源，基础设施，试验检测仪器设备，工作环境、信息和财务资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则试验室制定和执行和

28、人员培训管理程序，对从事与质量管理体系有关的工作人员，从文化程度、培训经历、技能及相关工作经历方面，选择具备相应能力的人员承担，以确保试验室从事影响产品和服务质量工作的人员具有履行其职责的能力。办公室负责人事工作和职工培训教育工作的归口管理。6.2.2能力、意识和培训 a)办公室制定各岗位资格条件(领导按照上级主管部门的要求执行），并根据人员的教育水平、培训经历、具备的技能和工作经验予以岗位安排，以保证在岗人员的资质、能力胜任岗位的要求。b)试验室根据岗位要求和人员状况，采取培训或其他措施(如录用临时人员等），以确保各岗位工作人员满足其岗位工作要求。c)试验室内部人力资源有限时，可面向社会招聘

29、临时人员，经考核合格后聘用并实施上岗前的培训。d)试验室通过自行办班、送外培训、鼓励个人自学等方式提高员工的工作能力，通过考试、考核、业绩评定等方法评价培训和采取其他措施的有效性。e)通过组织学习和宣传教育，使每个员工充分认识到其从事的工作的相关性和重要性，增强每名员工的质量意识、敬业精神。f)建立健全员工培训和教育档案，包括其教育、培训、技能和资格经历的相关记录，以证实各类人员的能力胜任岗位要求。6.3 基础设施本试验室基础设施包括办公场所(如建筑物及附属设施等)、办公设备(如计算机及外部设备等)和交通工具(如车辆等)、通讯工具(如电话等)、项目实施所使用的检测、试验仪器等。为保证检测产品质

30、量，我试验室将根据工作的实际需要，配备相关的设备及交通和通讯工具，并对其进行有效的维护和保养，确保设备的能力。6.4 工作环境试验室将创造一个良好的工作氛围，使全体员工充分享有发挥个人主观能动性的工作环境，使大家心情舒畅，职权分明，培养全体员工的敬业精神和团队意识，为我设计院的发展作贡献。试验室创造条件，满足试验检测环境要求，为各项工作提供良好的设备条件和工作条件，以确保所提供的产品和服务符合要求，使顾客满意。7 检测产品实现7.1 检测产品实现的策划7.1.1 试验室对试验检测的实现过程进行策划，制定和执行试验委托和合同管理控制程序、抽样程序、采购服务与供给程序、记录的控制、检测、校准结果质

31、量程序等文件。7.1.2 对每个的项目，试验室将按照上述程序的规定进行操作。7.1.3 当承担特殊的项目而现有质量管理体系不能保证该项目的质量控制时，由试验室有关人员进行策划，主要内容包括：a)检测的质量目标和要求；b)检测所需补充的过程、文件和资源要求；c)检测所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及检测项目的验收准则；d)所需的记录要求； e)其它要求。7.1.4策划的结果，必要时应形成文件(如质量计划等)。质量计划应与现有质量管理体系文件的规定相协调，不得有矛盾或冲突。7.1.5策划形成的文件如需修改,应经原批准人批准。7.2与顾客有关的过程试验室制定和执行试验委托合同控制程序，试验

32、检测业务承揽工作进行规范管理。办公室项目负责与顾客进行沟通，对顾客所提出的各项要求进行确定和评审。7.2.1与产品有关的要求的确定在与顾客洽谈过程中，应充分了解顾客的要求和期望，并确定以下方面的要求：a)顾客已确定的要求(形成文件的和口头的)，包括顾客没有明示,但是隐含的、不言而喻的要求；b)与检测有关的法律法规或试验规程要求；7.2.2与服务有关的要求的评审在接受委托合同之前，应对已识别的服务要求进行评审。评审根据不同情况可以采用审批等方式，并建立和保存评审记录。评审应确保:a) 顾客的各项要求得到确认；b) 与以前表述不一致的要求已得到解决；c)试验室有能力满足规定的要求。以委托方式承接委

33、托试验时，一般分为填写委托单，下达样品接收任务通知书。-办公室负责填写试验委托单，按顾客的要求填写。 - 试验委托单填写完毕后，办公室负责下达样品接收任务通知书，由专业室负责人对委托单上的完整性、正确性进行审查。-以委托方式承接任务时，由办公室与顾客洽谈，与各专业检测室协商后，与委托人签订委托试验。在合同执行过程中，若顾客的要求发生变更，办公室组织再次进行评审，修改有关合同文件，并将修改的信息及时传递到有关部门和有关人员，确保有关文件得到修改。办公室建立合同管理台帐，以便掌握合同有关内容，以及合同执行和修订情况。7.2.3 顾客沟通我试验室建立和保持顾客沟通和顾客满意监测控制程序，以保持与顾客

34、的沟通，及时、有效解决各类相关问题，并就所存的问题采取相应的措施，以使顾客满意。a)办公室负责并做好项目承接过程中与顾客的沟通。b)办公室负责在检测项目实施中负责顾客问询的答复；c)办公室就项目进展情况和相关的调整要求负责与顾客的沟通；d)办公室负责在项目实施过程中收集顾客的反馈意见(包括抱怨)。7.3检测和开发试验室制定和执行试验检测过程控制程序，确保试验检测全过程处于受控状态，以满足合同规定或指令性计划的要求。办公室负责检测任务的下达和检查。技术负责人负责的技术管理。专业室负责人负责检测过程的实施。7.3.1检测策划对每项检测任务都应进行策划，办公室编制生产任务通知书，试验室主任签字认可。

35、技术负责人编制检测实施大纲，试验室主任审批。策划应明确：a)检测依据和技术标准要求。b)应开展的活动安排(包括检测评审、检测验证、检测确认)。c)各检测阶段的分工和责任及输出文件的要求。检测人员应具备相应的资格。对试验室各专业室之间进行协调，以确保检测工作的正常开展。试验室主任组织办公室、技术负责人、质量负责人随时进行督促、检查和协调检测项目进度和质量情况。由需调整检测项目进度时，应经过主任决定，办公室下达调整计划。7.3.2检测输入检测输入内容应包括：a)检测委托合同、指令性计划。c)国家有关的标准、规范、法规等。d)顾客提供的基础资料。检测输入要求应在检测实施细则中明确规定，并经技术负责人

36、审核批准。严格按照抽样程序、被测物品的处置程序中规定执行。7.3.2.2检测输入应全面、完整、明确，有问题应与提出者协商解决。7.3.3检测输出7.3.3.1检测输出的文件格式、种类应符合检测实施细则的要求，并能对照检测输入要求进行验证和确认。7.3.3.2检测输出应保证：a)满足检测输入的要求。b)给出项目监理部所需的信息。d)包含所用的检测方法、依据标准及规程。7.3.3.3所有检测输出文件应按试验室规定进行校审，签署不全的文件不得发出。7.3.4检测评审7.3.4.1应按检测细则的要求进行检测评审。7.3.4.2检测评审会议由办公室组织，由技术负责人主持，由质量负责人、专业室负责人、检测

37、人员参加。评价满足质量要求的能力，提出问题和解决办法。7.3.4.3评审可采用会议评审，应保存评审记录，并将有关结论反馈给检测项目有关人员处理。7.3.5检测验证7.3.5.1应进行检测验证，其基本形式是检测校核和检测审核。7.3.6检测确认7.3.6.1应检测实施细则的规定进行检测确认活动。其形式有：a)检测记录审核。b)依据检测标准及规程审核。c)仪器使用记录审核。d)测试样品任务通知单。7.3.6.2检测确认活动一般由顾客组织，公司组织人员参加。7.3.6.3检测确认的记录应保存并反馈至相关项目检测组处理。7.3.7检测变更7.3.7.1检测变更应有明确依据，由办公室统一管理，由专业室负

38、责人组织实施。7.3.7.2检测更改时，应全面评审更改后产生的一切可能影响，并对所涉及的其它相关检测文件作出相应的检测更改。设计变更文件由室负责人员批准。7.3.7.3检测变更应形成文件和记录，并随项目检测文件归档。7.4生产和服务提供7.4.1本检测产品的提供过程主要按试验检测控制程序进行控制。7.41.1检测控制a)专业室负责人对检测工作进行策划，如有特殊项目或特殊要求，编写试验检测工作大纲,内容包括:测试对象的技术标准；测试对象的测试项目；需要的测试仪器、设备名称、型号、量程、准确度、分辨力；测试前后对被测对象进行必要的描述；对测试环境的要求；在测试过程中发生异常现象时的处理方法；测试结

39、果的判断方法。试验检测工作大纲由技术负责人审批，办公室备案。b)专业室负责人召开组织各专业组熟悉有关标准和规程，准备检测仪器、查看样品等。c)检测工作按检测大纲的要求进行。严格执行国家、行业及地方的有关法规、标准和规范及操作规程，作好各项安全防护工作，确保安全检测。d)按规定作好有关的检测记录标志。按记录控制程序执行。检测记录应做到笔迹清晰、检测项目齐全、内容完整、签署完备。专业室负责人应组织逐日复查、相互核对检测资料。如发现检测资料和成果有差错、遗漏，发现人应及时在有关资料中注明；责任人员必须及时纠正或弥补。e)采集的样品应放入适当的密闭容器内，由测试样品验收中负责，按检测样品处理程序执行。

40、每个试样均应填写标识,并做好取样记录。样品应分类存放在指定场所并有专人管理。样品在装卸运输过程中应按规定做好防护工作，避免损坏。f)现场检测结束后，检测负责人组织、整理原始记录，由专业室负责人组织对现场检测工作进行检查验收。验收中如发现需补充资料，各专业组应及时补充。7.4.1.2签发和交付控制a)已完成的检测报告通过规定的全部校核、审核合格后，由办公室负责签发。按报告、证书管理程序执行。资料室负责试验报告的电子输入和输出。b)各专业室负责校核报告,合格后加盖印章由办公室向顾客发送。d)试验检测报告的签发要有登记手续。 7.4.1.3检测服务控制a)我试验室制定和执行检测控制程序，办公室负责检

41、测项目服务工作的管理。b)检测服务工作主要包括：-检测回访；在检测服务过程中，应注意收集顾客对我试验室检测的意见，及时反馈和处理存在的问题，做好服务工作记录.7.42检测产品标识控制a)试验室出具报告应符合规定，复核人，审核人应签字齐全。d)凡由我试验室提供给顾客的检测报告应加盖试验室专用章。7.5 监视和测量装置的控制本试验室制定和执行试验检测设备控制程序，对使用的检测仪器设备进行有效控制，保证检测仪器设备的技术性能(测量精度、准确度)与要求的测量能力一致。a)仪器设备负责人负责仪器设备的采购、验收，建立台帐。b)各监理部领用仪器设备时，应选择适用的具有所需准确度和精密度的检测仪器设备。c)

42、所有测量、试验设备(包括新采购和维修后的)按规定周期送技术监督部门进行检定。无检定标准的，应制定自校规程，内容包括校准内容、 测量、分析和改进 验收准则、校准周期等。只有经检定和校准合格并在有效期的测量、试验设备才能使用，并保存校准记录。d)所有测量、试验设备应进行状态标识，如“合格”、“禁用”等。e)测量、试验设备的使用应责任到人，提供适宜的环境。在设备的贮存、搬运、使用过程中，应采取适当的防护措施，以免影响其精度和性能。f)检测和试验人员应经过培训方可上岗，按要求进行仪器设备的调整，其它人员不得对设备进行调整，以防失准。g)当使用中发现测量、试验设备失准时，应立即停止使用。应对已检结果的有

43、效性进行分析评价并记录，并对受影响的工作采取相应的措施。h)检测和试验设备的维修、报废需按公司规定经过批准后方可进行。8 测量、分析和改进8.1 总则为了能够及时获得试验室质量管理体系运行过程中的各种信息，并通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决，确保我试验室质量管理体系的有效运行和产品质量满足顾客和法律法规的要求，我试验室将开展以下工作；a)监视和测量顾客是否满意；b)进行内部质量考核；c)对质量管理体系过程进行监视和测量；d)对检测质量进行监视和测量；e)对不合格进行控制；f)对各方面获得的有关数据进行统计分析；g)采取纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性。在进行上述各项活动

44、的过程中，采取适当的统计技术(如控制图、因果图等)，以准确评价现状，寻找规律，确定原因。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意试验室制定和执行顾客沟通和顾客满意监测控制程序，建立畅通的顾客沟通渠道，保持与顾客的有效沟通，收集顾客满意的信息，并进行分析，评价质量管理体系的有效性，识别改进的机会。办公室负责检测项目有关的顾客沟通以及对顾客满意检测工作的归口管理。a) 检测项目顾客满意的测评-办公室在业务承接过程中，收集顾客的意见；-在合同执行过程中，办公室和各专业组组应收集在产品检测过程中发生的顾客提出各种意见和建议；-办公室负责处理顾客的来电、来函、传真，记录上级主管部门的质量检查、媒体的有关信息

45、；负责接受顾客对试验检测的投诉，并安排有关部门或人员进行处理；-办公室确定参加人员和回访方式。回访记录由回访人员交综合办公室保存。8.2.2 内部审核试验室制定和执行内部质量审核控制程序, 检查质量管理体系运行的符合性及有效性，验证质量活动和有关结果是否达到规定的质量目标，为不断改进和完善质量管理体系提供依据，确保质量管理体系有效运行。办公室为内部质量审核的负责部门。试验室每年进行12次内部审核(两次间隔不超过12个月)，以评价质量管理体系的符合性和有效性，为改进质量管理体系提供依据。a)每次审核时，应成立专门的审核组。审核组成员应具备资格，且审核员不应审核自己所在部门的工作。b)根据审核区域

46、的实际情况和重要性编制实施计划，合理安排日程,审核人员应熟悉审核文件，编制检查表。c)审核组长组织召开首次会议，明确审核准则、范围、方法及其它要求。审核人员深入现场进行审核，收集证据、记录审核结果。审核组整理审核结果，提出审核结论，书面提出审核中发现的问题。d)审核组长组织召开末次会议，宣布审核结论，提出整改要求和建议,审核组长编制审核报告，经管理者代表批准后下发落实。e)责任部门应对提出的问题分析原因，提出相应的纠正措施，经管理者代表批准后实施。审核组长组织人员对责任部门的纠正措施实施情况和有效性进行跟踪验证并记录。与审核有关的记录由办公室保存并提交管理者评审。8.2.3 过程的监视和测量a)办公室采取内部质量管理体系审核的方式对质量管理体系各项工作的实施情况进行全面检查。b)各级领导、办公室通过日常巡视、会议、定期检查等形式对检测实施过程进行检查。c)结合管理评审、年终工作总结等方式，对各部门各项工作进行总结、考核。d)在各种形式的监视、测量中，如发现某项工作未能达到事前所策划的结果或不具备达到要求的能力，责任部门应分析原因，并采取适当的纠正措施，以确保满足要求。8.2.4产品的监视和测量我试验室对设计产品(包括中间产品和成品)的监视和测量，主要体现为各职能部门及有关人员在产品实