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文档简介

1、 采购控制程序 文件编号 1 版本 文件名称 采购控制程序 页次 A/0 附件一：采购作业流程图 序号 流 程 图 责任人 操 作 说 明 1 采购申请 请购部门 物料请购人员提采购申请单 N 部门主管 采购申请单需请购部门主管、总经理审批 总经理 Y 2 审核 3 采购信息识读 采购人员接到采购申请单 ，对物料需求信息进 采购人员 行确认，对供应商信息进行判断 4 创建采购订单 采购人员 整合信息，最终确定供应商，创建采购订单 N 采购主管 5 审核 财务主管 总经理 Y 采购订单需采购主管、财务主管、总经理审批 下发采购信息，开始采购，跟进采购进度，确保按 6 物料采购 采购人员 时到货

2、采购控制程序 文件编号 1 版本 文件名称 采购控制程序 页次 A/0 附件二：入库及检验流程图 序号 流 程 图 责任人 操 作 说 明 1 物料到货 供应商 确保保质保量按时到货 N 采购人员对来料标签信息确认，如名称、型 来料标识确认 采购人员 号、数量、日期等，确认无误在入库单 上签字，发现异常反馈供应商 Y 质量人员 A、 工具、设备、办公用品由请购人员检验 确认并在入库单上签字； B、产品原料由检验人员检验，如果是新物 料首次到货，还需通知研发人员进行确认， 然后签字。 2 3 来料检验 请购人员 技术人员 质量人员 4 合 挑 选 使 用 让 步 接 收 加 工 使 用 不合格物料，开具品质异常联络单 ，相 退 技术人员 关人员检讨处

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