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文档简介

1、苏州荣科精密机械有限公司审核检查表(IS09001:2015)4被审核部门生产课审核员及所属部门标准 条款检査项目检査方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和匚作流程。 问询部门负责人或査看文件合格不合格建议项6.2质虽目标的落实査上年质址目标落实情况。未完成目标的是否采 取了措施.可査看來年工作计划或对策。合格不合格建议项7.2确定木部门工作岗位所必要 的能力要求检査部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要 求。抽査相关人员是否淸楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检査培训计划、培训记录以及对培训效果的评价。合格不合恪建议项7.5是否有体

2、系有效运行所需的 形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 清以？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，編号.版木等信 息？合格不合格建议项7.5.2文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随帝修改？合格不合格建议项7.5.3是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完 善？合格不合格建议项文件的分发是否合埋？某文件应该发放给哪些单 位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会适成误 用？合格不合格建议项外部來的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项7丄3设备的采购到报废过程控制査看

3、设备的管理的过程，对新设备的管理过程是否 符合要求合格不合格建议项设备的发放.维护保养.修理、 迁移和报废管理抽査5台设备的日常/定期维护规范、操作规范及 执行记录：对设备的修理.报废.迁移等是否符合要求。合格不合格建议项7.1.4生产车间环境是怎么管理査5S管理有没有想过规定和检査记录合格不合格建议项851工装夹具的制适询问工装分类是否有履历表和淸单，抽査其制造、 检验、调试、验收记录是否符合文件要求合格不合格建议项工装夹具的建档.维护査阅夹具淸单是否有统一的分类编号，是否定期 整理，是否建立日常/定期保养计划并执行合格不合格建议项生产计划的监控是否按要求做到生产前准备的检査，发生界常或生 产实际进度与生产计划发生倫差时如何处理合格不合格建议项生产作业过程控制査看现场作业标准是否齐全并与实际作业过程对 应：特殊过程如何识别及控制合格不合格建议项询问操作人员资格是否得到确认实际操作有无与 要求不符合格不合格建议项8.5.2在制品.成品标识査看在制品.半成品、成品的产品、检验标识是否 完整、准确合格不合格建议项&7不合格品的控制现场查看制程中出现的不合格零部件、半成品、成 品是否按规定进行回收隔离过程失控的处理合格不合格建议项9.1.3数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的界常进行分析采取

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