绿色食品企业内部检查报告

1、绿色食品企业内部检查报告绿色食品企业内部检查报告企业名称（盖章）：内检员（签字）：2017年11月15日内检员声明我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报 告中所提供的信息和数据符合客观事实。我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作内检员（签字）企业情况检查报告企业名称检查时间2017年11月15日认证产品名称、产品编号、产量产品质量管理、保证体系是否发生 变化无企业产品执行的标准NY/T274是否发生产品质量安全事故或不 合格现象无是否发生消费者对产品质量投诉 情况无内检员（签字）：种植情况检查报告检查项目描述/评价产 地现有种植基地规模、面

2、积是多少 ？是否超 过认证产量？赤霞珠1000亩、没有超过认证产量。产地环境区域是否发生变化？上风向5km范围是否有新增H矿企业废气污染源？产地环境区域无变化，上风向 5Km范围无新增污染源。产地周围5km内、主导风向20km内有无 工矿企业废气污染源，3km范围内是否启 新增燃煤锅炉排放源？无工矿企业废弃污染源，无新 增燃煤锅炉排放源。产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、 电厂灰场无新增垃圾填围场。是否受工业固体废物和危险废物的污染 影响无是否新增使用污水灌溉或进行过客土无灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可 能引起灌溉水受污染的污染物及其来 源？府专供水管道，不会引起灌溉 水污染。原料基

3、 地是否进行 轮作？如 何安排轮 作？否品种及种苗品种、种子、种苗的来源，请描述。赤霞珠自育种苗。播种或定植前种子或种苗处理方式方法， 请描述。种苗定值前修剪根须，便于生 根，提局成活率。肥料请具体描述使用肥料种类、用量、来源和 使用时间。腐熟农家肥5000kg/亩，主要来 源养殖场，每年4月开沟施入。有机肥80公斤/亩，6月上旬、7月下旬，沟施。磷酸二胺 40 公斤/亩，7月上旬沟施。来源 于农资公司购买。病、虫、草害控制请具体描述当地常见的病、虫、草害种类； 所采用的农业、生物和物理等综合防治措 施。霜霉病，实施喷药，人工除草。请具体描述本年度为防治病、虫、草害而 使用的农药种类、方法、用

4、量、时间、次 数。石硫合剂、波尔多液每由400倍液，稀释后喷雾防治霜毒病， 4-8月，使用次数为1-7次。库房保存农药、肥料品种，用途。石硫合剂、波尔多液，无肥料， 消除病虫害。收获、运输产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、 交售、集中的方式是什么？几种分拣出青霉烂果穗轴，然 后破碎酿酒使用的包装材料是什么？包装物是否标 识？请描述。使用符合食品包装材料的塑料 周转箱，周转箱上有明显的绿 色食品标识。“收获-运输”全过程防混、防污的制度 和措施是什么？请描述。设有专人米摘，专人挑选，运 输工具标后标识，防止产品混 淆、污染。贮 藏请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防 潮措施。定时采摘，随时

5、加工，不锈钢 储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭 蝇灯放虫，排风扇防潮。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一 起贮藏，如何防混、防污、隔离？绿色食品基地原料不与非绿色 食品原料等其它物品T储 藏，绿色食品原料后专用的机 器设备加工生产，防止混淆与 污染。基 地 组 织 管 理 情 况基地组织管理形式自启基地口购买绿色食品原料 “公司谷地+农户”口购买绿色食品原料标准化生产基地原料种植户是否后种植规程？是否按照种植 规程进行生产？基地有种植规程，严格按照种 植规程进行生产。基地监督管理制度是否健全？健全种植户是e' 了解绿色食品知识？是e' 了 解绿色食品标准主要内容和关键点？基本了解绿

6、色食品的标准和关 键控制点。是否定期对种植户进行培训？培训内容、 方式。聘请专业技术人员分期分批的 为种植户进行讲解和培训肩关 绿色食品的种植和管理，病虫 害的防治等知识。本生长周期（或生长周期）作物单产、 总产，收购情况1500公斤/亩，总产750吨是否对基地及农户进行编号管理？是文 件、记 录投入品的购买（或领用）记录、田间生产 管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、 销售记录等是否齐全？相关记录齐全是否在相关记录中发现禁用物质或其它 不符合项？如有，请描述。无内检员（签字）：加工情况检查报告检查项目描述/评价加工 基本 情况企业营业执照、生产许可证、卫生许可证 等法定资质文件是否年检，是

7、否在有效期 内？企业营业执照、生产许可证等 按规定进行了年检，均在有效 期以内。加工场所地址、规模？环境卫生状况如 何？坐落在凤凰山谷脚下，紧邻风 景秀丽的旅游胜地“葡锢沟”， 环境优美，卫生状况良好。绿色食品生产安排是否发生变化？是否 存在绿色食品和非绿色食品平行生厂? 如何进行区别管理？无变化，存在绿色食品和非绿 色食品平行生产，清洗设备， 冲顶生产，然后加工绿色产品。加工水质是否定期监测？监测标准。定期检测，GB 5479-2006污水的处理方式；工厂污染物的排放是否 符合相应国家标准废水经过本单位的污水处理场 处理后排放，符合国家标准， 达标排放。加工主原料和辅料请描述原料及添加剂组成

8、、配比、用量和 来源。原料为匍匐，添加剂为酵母， 200g/吨，用量140公斤，产地 法国拉曼；果胶酶，20g/吨， 14公斤，产地法国拉曼，葡锢 用量为2000吨，来源于耿庄绿 色食品酒葡锢种植基地。原 料 预 处 理 及 生 产 管 理 制 度原料预处理地点、方式是什么？公司院内，采用手工挑选，去 除生青霉烂果。产品加工工艺、规程是否发生变化？如变 化，请描述。无不合格半成品处理方法和制度是否健 全？废弃或重新调整处理半成品酒 理化指标，待检验合格后，实 施灌装，制度健全。质 量 检 验主原料、辅料、产成品质量检验检测制度 是否建立，隔验项目、频率。主原料、辅料、产成品质量检 测制度健全，

9、检验项目按相关 国家标准执行，频率为每批次 检验。产品包装及标识包装材料及产品包装标识是否和认证时 一致？如不一致，包装设计是否符合绿色 食品要求？请描述。包装材料及产品包装标/、与认 证时T,包装设计符合绿色 食品要求。原 料、 成 品 仓 储存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防 虫、防潮措施是什么？请描述。原辅料、成品酒存放设施无变 化，挡鼠板、粘鼠板防鼠，灭 蝇灯放虫，排风扇防潮。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一 起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施， 绿色原料、产品转储区是否启明显标识？绿色食品产品与非绿色食品产 品分别存放在不同库房，不与 其它物品一起储存。员工 培训 情况生产管理

10、人员、技术推广人员、主要负责 人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿 色食品基本知识和生产技术标准。生产技术人员及主要负责人经 过绿色食品知识培训，基本学 握绿色食品基本知识和生产技 术标准。厂 区、 设备管理原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度， 消毒用药情况。仓储部丁有健全的规章制度及 消毒制度，定期用漂白粉、石 灰混合液粉刷消毒。加工车间及加工设备、设施的清扫、消毒 制度，消毒用药情况生产加工车间建有各种规章制 度及及设备清扫、消毒制度， 车间有紫光灯消毒，设备用过 滤水清洗，蒸汽消毒。记 录主原料及辅料入库记录是否齐全？记录 中是否发现禁用物质或其它不符合项？齐全，未发现禁用物品和不符 合项原料预处理记录