新产品试制过程控制程序

1、新产品试制过程控制程序 RGCL/QHSE CX A.262010新产品试制过程控制程序1 目的及适应范围为了有效地实施军工产品试制的过程控制，保证军工产品质量，特制定本程序。本程序适用于公司在军工产品试制过程中的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。2 相关文件和术语2.1 相关文件 GJB 9001B-2009 质量管理体系要求 GJB 907A-2006 产品质量评审 GJB 190-1986 特性分类GJB 467A-2008 生产提供过程质量控制 GJB 1710A-2004 试制和生产准备状态检查2.2 术语2.2.1 特性：可区分的特征。2.2.2 关键特性：指如

2、果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。2.2.3 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。2.2.4 关键件：含有关键特性的单元件。2.2.5 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。3 职责3.1 技术部a 负责编制军工产品的工艺方案、工艺规程、作业指导书等指令性工艺文件,并组织工艺评审；b 协助产品试制单位做好军工产品试制前及试制过程中的产品图样及工艺文件的校核；c 参与军工产品的质量评审；d 负责组织军工产品的首件鉴定；e 保存试制过程和采取任何措施的记录。3.2 军品试制单位a 负责军工产品试制；b 参与军工产品的首件鉴定；c 负责提

3、出军工产品质量评审申请，并参与产品质量评审；d 保存试制过程和采取任何措施的记录。3.3 质量检测中心a 负责确认参与军工产品试制的操作工的职业资格；b 参与军工产品首件鉴定；c 负责产品试制过程的质量控制；d 负责编制产品性能一致性和稳定性分析报告；e 参与军工产品质量评审；f 保存试制过程和采取任何措施的记录。3.4 质量部a 负责组织产品质量评审；b 负责产品试制过程中各项措施的落实；c 保存试制过程和采取任何措施的记录。3.5 生产部a 制定军品生产计划b 参与军工产品试制前的准备状态检查；c 负责军工产品试制过程的组织、协调工作；d 参与军工产品的首件鉴定；e 保存试制过程和采取任何

4、措施的记录。3.6 综合管理办公室负责军工产品试制前的准备状态检查。4 新产品试制过程要求4.1 工艺评审工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件，关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件，按照工艺设计管理程序的要求实施。4.2 试制前准备状态的检查公司成立检查组，组长由综合管理办公室主任担任，检查组成员由技术部、生产部、质量部、质量检测中心等部门有经验的专业技术人员和管理人员组成，合同要求时，可吸收顾客或其代表参加，并可担任检查组副组长。4.2.1 军工产品试制前，a 生产部负责检查加工设备的完好状况及加工精度是否满足产品设计要求；b 现场检验员负责检查所用工

5、艺装备、计量器具的检验状态是否符合工艺规程规定，是否具有合格证明文件或标志； c 操作工应审查产品图样、工艺规程和技术文件是否完整、统一；d 操作工应检查加工用原材料是否与产品图样和工艺规程的要求一致；e 操作工应检查产品组装用自制零部件是否为合格产品，零部件的配合尺寸是否符合产品图样要求，外购器材是否是合格产品。4.2.2 检验员应依据工艺文件或其它文件规定，确认参与军工产品试制的操作工的资格是否符合规定要求。4.2.3 工作场地的环境条件，应符合相关技术文件、标准的规定，符合文明生产的要求。4.2.4 检查程序a 受检查部门在准备工作完成后，向综合管理办公室提出申请检查报告；b 综合管理办

6、公室组织成立检查组，审查申请报告并确定检查项目，将检查项目列入试制前准备状态检查报告中；c 检查组按计划和程序实施检查；d 检查组根据检查结果，填写试制和生产准备状态检查报告，对产品试制准备状态作出综合评价；e 对检查中提出的问题，由综合管理办公室组织协调，并责成有关部门制定纠正措施，限期解决，综合管理办公室负责实施后跟踪检查；f 检查合格或检查通过后，检查报告由公司主管领导批准后，方可进行产品试制。4.3 首件鉴定4.3.1 首件鉴定的范围包括：a 试制产品；b 在生产（工艺）定型前试生产中首次生产的新的零（部）件，但不包括标准件、借用件；c 在批生产中产品或生产过程发生了重大变更之后首次加

7、工的零（部）件，如：-产品设计图样中有关关键和重要特性以及影响产品的配合、形状和功能的重大更改。-生产过程（工艺）方法、数控加工软件、工装或材料方面的重大更改。-产品转厂生产。-停产两年以上（含两年）等。d 顾客在合同中要求进行首件鉴定的项目。4.3.2 首件鉴定程序4.3.2.1首件鉴定范围的确定公司应编制首件鉴定目录，具体列出需鉴定的零（部）件号、版次、名称等。对于采用相同的生产过程和方法且具有相同特性的产品的首件鉴定可选择有代表性的产品进行。a 对于4.3.1a、b、c中需进行首件鉴定的项目，首件鉴定目录由技术部编制并经质量部会签。b 对于4.3.1d的鉴定项目，首件鉴定目录由质量部编制

8、，经顾客会签。4.3.2.2 标识产品试制单位和质量检测中心负责对首件鉴定过程中生产过程和产品的有关文件进行标识，确保对首件鉴定的零（部）件的可追溯性。标识的范围应包括：a 生产过程使用的作业文件（如工艺规程、工作指令等）上作“首件鉴定”的标识；b 随零（部）件周转的过程流程卡（工艺路线卡）上作“首件”标识；c 首件零（部）件作“首件”标识或挂“首件”标签；d 产品检验记录上作“首件”标识；a 数控加工的计算机软件源代码文档上作“首件”标识。4.3.2.3 生产过程的检验检验员应根据首件鉴定目录安排首件生产过程的检验，内容包括：b 按规定的生产过程的作业文件（如工艺规程、工作指令等）进行作业，

9、并采用过程流程卡（工艺路线卡）对过程的动作进行控制；c 当生产过程中含有特殊过程时，检查其特殊过程用于生产之前已进行了确认，过程参数获得了批准；d 生产过程中使用的器材经进货检验且有合格证明文件。对于部件，具有其零（部）件合格状态及可追溯性标识的配套表；e 为生产过程所提供的资源和信息，涉及基础设施、工作环境、人员资格以及文件和记录均处于受控状态；f 当生产过程及其资源条件与生产作业文件（工艺规程、工作指令等）不一致时，应按规定办理更改、偏离或例外转序的批准手续，并填写首件生产过程原始记录。4.3.2.4 产品的检验检验员应对产品进行检验，确保检验原始记录完整，并按检验原始记录填写首件鉴定检验

10、报告，检验内容包括：a 产品的质量特性是否符合设计图样的要求；b 当有的质量特性不符合要求时，对不合格项目应重新进行首件鉴定，确定是否符合要求。对于毛坯（如锻件、铸件），首件鉴定的内容还应包括用户的试加工合格的结论意见。4.3.2.5 对生产过程和产品检验结果应进行全面的审查，审查的组织工作由技术部负责组织，当首件鉴定作为生产（工艺）定型的一部分时，应邀请顾客代表参加。审查后应填写首件鉴定审查报告，作为审查合格与否的结论。4.3.2.6 对生产过程作业文件的确认首件鉴定合格后，质量检测中心应对其使用的生产过程作业文件（如工艺规程、工作指令、数控加工的计算机软件源代码文档等）进行确认，并加盖“鉴

11、定合格”的标识。4.4 关键过程关键过程控制，按照关键过程控制程序的要求实施。4.5 特殊过程控制特殊过程控制，按照生产作业过程管理程序的要求实施。4.6 技术状态管理技术状态管理，按照技术状态管理办法的要求实施。4.7 批次管理生产提供过程的成批产品的批次管理，按照标识和可追溯性管理程序的要求实施。4.8 多余物控制 生产提供过程的多余物控制，按照生产作业过程管理程序的要求实施。4.9 不合格品控制生产提供过程的不合格品控制，按照不合格品控制程序的要求实施。4.10 产品标识和可追溯性生产提供过程的产品标识，按照标识和可追溯性管理程序的要求实施。4.11 产品防护在产品的标识、搬运、包装、贮

12、存和保护等过程中，对产品的防护按照产品防护管理程序的要求实施。4.12 过程控制点设置 对需要重点监视和测量的过程参数和产品特性，技术部应规定过程控制点，明确控制的项目和要求、控制的方法、类型、工具和图表，检测的频次和方法以及实施控制的人员。4.13 产品质量评审产品质量评审应在产品检验合格后，交付之前，按照计划的安排，对研制产品的质量及其保证工作进行评审。4.13.1 评审组的组成a 产品评审由质量部负责组织，评审组成员由质量检测中心、生产部、技术部、质量部、军方代表、质量管理者代表、产品试制单位等人员组成，必要时可邀请有关外协、外购件承制单位代表参加；b 评审组设组长一人，副组长一人，分别

13、由公司主管领导和质量部部长担任。4.13.2 评审组职责a 按产品质量评审工作计划实施评审；b 总结评审提出的问题和建议，作出评审结论。4.13.3 评审程序a 军工产品试制单位向质量部提出产品质量评审申请报告；b 质量部接到申请后，组织、成立评审组，制订评审工作计划；c 生产部、质量部、技术部、质量检测中心、产品试制单位按照各自的职责向评审组提交产品研制质量分析报告，主要内容及主要起草单位：（1) 研制过程简介，技术中心负责起草，质量部、质量检测中心、生产部、产品试制单位配合。（2) 技术指标符合任务书情况，质量检测中心负责起草。（3) 产品技术状态符合情况，质量检测中心负责起草。（4) 质

14、量保证大纲执行情况，质量部负责起草。（5) 产品性能指标符合情况，质量检测中心负责起草。（6) 产品质量状况，质量部负责起草。（7) 质量问题及归零情况，质量部负责起草。（8) 专项评审结论，各单位负责起草本单位的专项评审结论。（9) 产品质量结论，质量部负责起草。d 召开评审会，评审会主要内容如下：（1) 评审组听取产品研制质量分析报告；（2) 评审组评议产品研制质量分析报告，有关人员作解答或说明，产品质量评审要点： 产品的性能、可靠性、维修性、安全性和保障性符合情况。 产品性能的一致性和稳定性。 产品技术状态控制情况。 偏离、超差（含原材料、元器件等）的控制情况。 关键过程、特殊过程控制情

15、况。 缺陷、故障的分析、处理及质量问题归零情况。 采购产品质量控制情况。 新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用情况。 设计评审、工艺评审及首件鉴定遗留问题的处理情况。 质量保证大纲的执行情况。 产品质量证明文件和质量记录的完整性。 产品质量检查确认情况（必要时）。 其它需评审的内容。（3) 评审组进行讨论，作出评审结论；（4) 填写产品质量评审结论报告。4.13.4 质量部负责保存“产品质量评审报告”，并将评审结论反馈至质量检测中心、技术部、生产部、产品试制单位，需要时，报送军方代表。4.13.5 质量部根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任单位、工作内容和完成时间，

16、填写产品质量评审待办事项落实情况检查记录表，质量检测中心配合质量部进行跟踪检查。5 其它要求5.1 军工产品试制过程中有关工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审所涉及的记录除本程序规定外，其它记录格式由各单位自行设计。5.2 军工产品质量记录的保存年限执行记录控制程序。6 相关文件和记录6.1 相关文件产品设计与开发控制程序工艺设计管理程序生产作业过程管理程序标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序新产品试制过程控制程序关键过程控制程序6.2 记录记录A：试制前准备状态检查报告记录B：首件鉴定目录记录C：首件生产过程原始记录记录D：首件鉴定检验报告记录E：首件鉴定审查报告记录F：产

17、品质量评审申请报告记录G：产品质量评审结论报告记录H：产品质量评审待办事项落实情况检查记录表附加说明：本程序由技术部负责编制，起草人：杨荣兰记录A：试制前准备状态检查报告表码：RGCL/QHSE CX.26-01试制前准备状态检查报 告产品型号 产品名称 产品阶段 组 织 年 月 日图A.1 报告格式试制前准备状态检查单序号检查项目及内容检查结果存在的问题检查人签字合格不合格图A.2 检查单格式检查组结论检查组组长：年 月 日对存在主要问题的改进措施建议检查组组长：年 月 日图A.3 结论与改进措施格式 序号姓名职务或职称工作单位签名备注图A.4 检查组成员名单格式公司主管领导审批意见：签 字

18、年 月 日图A.5 审批意见格式记录B：首件鉴定目录生产单位：产品型号：序号零（部）件号版次关、重件标识零（部）件名称备注编制：审核：会签：批准：共 页 第 页编 号：表码：RGCL/QHSE CX.26-02图B.1 首件鉴定目录首件鉴定目录记录C ： 首件生产过程原始记录产品型号零（部）件号版次零（部）件名称工艺文件编号/版次/日期流程卡编号（批次号）序号存在问题处理意见检验人员日期图C.1 首件生产过程原始记录首件生产过程原始记录生产单位： 表码：RGCL/QHSE CX.26-03 编号：首件鉴定检验报告生产单位： 表码：RGCL/QHSE CX.26-04 编号：产品型号零（部）件号

19、版次零（部）件名称零部件可追溯性编号设计特性检验和试验序号图样要求特性标识测量结果检验、试验人员备注检验和试验结论：编制：批准：注1：“图样要求” 栏中记录所有图样要求。例如图样上带有名义值和公差的尺寸特性、图样附注等。注2：特性标识是指关键特性和重要特性的标识。注3：如果在检验和试验中使用的是专用测量设备时，在“测量设备”栏中记录其设备的编号。注4：当发现不符合的特性时，在“备注”栏中注明是否重新进行了首件鉴定及其“首件鉴定检验报告”的编号。图D.1 首件鉴定检验报告记录D：首件鉴定检验报告记录E: 首件鉴定审查报告首件鉴定审查报告表码：RGCL/QHSE CX.26-05 编号：产品型号零（部）件号版次零（部）件名称零（部）件序号首件鉴定检验报告编号项目序号鉴定内容鉴定结果备注生产