实测实量实施细则(含专业)

1、甘肃七建工程质量及施工资料检查实施细则（讨论稿）甘肃七建集团技术质量部2014年2月16日目 录一 工程质量及资料检查实施细则编写说明2二 检查的范围2三 检查的依据2四 检查的方式2五 检查的主要内容.3六、 检查的程序4七 检查打分办法4八 奖罚规定4九 工程实体实测实量方法5十 基层部门的工作质量评分标准土建、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表（表一）16 专业公司职能部门的工作质量检查评分表（表二）. 建科公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、1）. 设计公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、2）. 租赁公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、3）. 劳务公司职能部门

2、的工作质量检查评分表（表二、4）. 新厦公司职能部门的工作质量检查评分表 （表二、5） 构件公司职能部门的工作质量检查评分表 （表二、6）.十一 工程资料评分标准.1、项目部质保体系建设检查评分表（表三）2、土建工程技术资料检查评分表（表四）3、安装工程技术资料检查评分表（主体阶段）（表五）.4、安装工程技术资料检查评分表（装饰、竣工阶段）（表六）.5、市政工程技术资料检查评分表（表七）.十二 工程实体实测实量评分标准. 1、土建工程实体实测实量评分表（表八） 2、安装工程实体实测实量评分表（主体阶段）（表九）.3、安装工程实体实测实量评分表（装饰、竣工阶段）（表十）.4、市政工程实体实测实量

3、评分表（表十一）十三 工程实体观感质量评分标准. 1、土建工程实体观感质量评分表（表十二）. 2、安装工程实体观感质量评分表（主体阶段）（表十三） 3、安装工程实体观感质量评分表（装饰、竣工阶段）（表十四） 4、市政工程实体观感质量评分表（表十五）十四 单位工程施工资料及实体质量评分汇总表（表十六）一、“工程质量及施工资料检查实施细则”编写说明甘肃建投集团总公司为提升整体施工质量水平，去年上半年起实施了“科技兴企”和“质量精品”的战略决策，加大了质量技术管理检查力度。从建投总公司科技质量处对我司在建工程几轮检查方式来看，我司的管理方式颇为落后。为适应建筑市场变革的需求，强化集团公司质量管理模式

4、，提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制定本实施细则。本细则自2014年2月16日起执行。二、检查的范围检查范围涵盖集团公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工、桥梁基础施工、建筑装饰、装修工程施工、预拌砼生产、试验检测、设备租赁、设计、房地产开发等，包括对基层公司总工和技术质量部门的管理工作质量的检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程的实体质量与施工质保资料的检查。三、检查的依据以集团公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集

5、团公司2014年1#文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、国家规范、地方标准、企业标准、七建“一体五标”管理体系文件，本实施细则中各种打分表等为检查依据。四、检查的方式由集团公司总工程师组织，副总工程师（技术质量部部长）带队，技术质量部各专业人员参加，对基层公司技术质量部的管理工作情况及各项目工程的实体质量和施工过程质保资料，采取日常滚动式循环检查和定向（专项）检查（抽查）相结合的方式，半年一个轮回，对照打分表进行检查和实测实量，做到有依有据。对一般问题开具 问题检查记录，而对连续发生、屡纠屡犯的问题，开具问题整改通知单，对严重质量问题开停工整改通知单。 五、检查的

6、主要内容（一）、检查质保体系是否到位1、对创优工程是否进行质量策划；2、是否建立完善高效的质量保证体系（质量制度、规范规程、人员配备），目标明确，责任清晰；3、是否有优化的方案和周全的交底； 4、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制度措施落实到位；（二）、检查过程控制是否落实1、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作是否到位；此项可以到基层公司去检查，也可以在公司对项目部的资料、实体检查中去追溯。2、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保目标实现。（三）、检查施工资料是否完善施工资料（包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施

7、工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影像资料等）的及时性和真实性及完整性是否落实。（四）、检查四新技术的推广应用情况以住建部现行“建筑业10项新技术”的应用为准。（五）、检查各项技术质量指标是否有序进行1、检查质量指标的实施进展情况。包括“七建杯”优质结构奖、“七建杯”优质工程奖、建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质量代表工程暨创质量安全标准化工地、“用户满意工程”奖（省级、国家级）、QC小组活动成果。2、检查技术指标的实施进展情况。包括省级工法、省级建设科技进步奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准、技术研发等。另外企业工法、企业

8、级优秀科技论文、专利等编写质量将作为加分的项目。六、检查的程序1、检查组组长（副总工程师或部长）介绍检查组成员分工情及项目配合要求（土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实量与观感、安装工程资料四个部分）基层总工或技术质量部有关人员及项目部有关人员陪同工程实体质量及施工资料检查检查组人员内部沟通，确定问题症结并写检查记录或通知单检查组点评检查组组长总结检查记录或通知单交责任人签字确认。2、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本实施细则中附表的内容进行检查打分。3、对工程实体质量的检查：对基础、主体结构工程，操作面必查（实测砼、钢筋、模板、砌体等），其它层抽查；装饰工

9、程查一层（含地下室）、顶层（含屋面）、标准层（两层），均应实测实量。4、对工程施工资料全数检查。七、检查打分办法1、按专业检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、不得涂改；由基层总工及部长、项目经理分别对打分情况进行签认，同时，检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处（包括管理不足及操作不足）。2、由检查组组长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字确认；每月向项管部提供一次当月检查、整改情况（仅为当月抽查的职能部门或项目工程），每半年出一次总结报告（总结包括基层公司、项目部存在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议）。检查结果也作为一年两次标

10、准化管理大检查的奖罚依据。3、对基层公司每半年打分汇总中，部门占60%，项目部占40%。4、安装、市政、装饰公司的职能部门都用土建公司部门打分表（表一）。其他专业公司（建科、设计、租赁、劳务、新厦房地产、构件等公司）的职能部门，参照（表一）选择通用项目，并依据专业公司体系文件分手册的内容增加检查项目进行检查、打分（见表二）。总分值均为100分。 八、奖罚规定1、每半年对检查及整改结果进行一次总结，并交项目管理部备案，作为标准化综合大检查奖罚的依据。2、工程质量日常检查中，凡是违反国家规范强制性条文1条及其以上，违反一般条款5条及其以上者，均要对责任人进行处罚。3、奖罚办法依据集团公司2012年

11、54号文和2014年1号文，二者矛盾处，以2014年1号文为准。九、工程实体实测实量方法（一）砼工程1、垂直度（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。（2）允许偏差值要求：垂直度允许偏差为8mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：2 米靠尺（4）测量方法和数据记录：1）剪力墙：任取长边墙的一面作为1个实测区，累计实测实量10个实测值。2）当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。3）当

12、墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙中间位置，分别按以下原则实测3：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1垂直度。这3个实测值作为判断该实测指标合格率的3个计算点。4）砼柱：任选砼柱四面中的两面作为1个实测区，累计实测实量10实测区。每个实测区分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1垂直度。这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。5）测量时，尺端距离上、下边10cm。（5）示例：2、表面平整度（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。（2）

13、允许偏差值要求：表面平整度允许偏差为4mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：2米靠尺、楔形塞尺（4）测量方法和数据记录：1）剪力墙/暗柱：选取长边墙，任选长边墙两面中的一面作为1实测区，累计实测实量20个实测值。2）当所选墙长度小于3时，同一面墙4角（顶部及根部）中任取2角。按45斜放靠尺，累计测2表面平整度。这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。3）当所选墙长度大于3时，除按45O斜放靠尺测量两次表面平整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1表面平整度。这3实测值作为判断该实测指标合格率的3个计算点。4）测量时，尺端离开阴角20cm。5）砼柱：可以不测表面平整度。（5）示

14、例：3、阴阳角方正（1）指标说明：反映层高范围内砼墙体阴阳角方正程度。（2）允许偏差值要求：阴阳角方正允许偏差值为4mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：方尺（4）测量方法和数据记录1）每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1实测区，累计实测实量20个实测值，其中5个实测值需选窗台区域的阴阳角。2）在同一个墙面阴角或阳角部位，从地面向上 300mm 和1500mm 位置分别测量1次。这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。（5）示例：4、房间开间净尺寸（1）指标说明：选用同一房间内开间、进深两个方向墙体间距离与设计尺寸的偏差值作为实测指标，反映房间实际尺寸与设计尺寸偏差。（2

15、）允许偏差值要求：房间开间净尺寸允许偏差值为±10mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：激光测距仪（4）测量方法和数据记录：1）每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。2）同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，会得到2个实测值。比较2个实测值与图纸设计尺寸，取其偏差值作为最终实测值，这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。（5）示例：房间开间净尺寸测量示意图5、主体结构房间净高（1）指标说明：反映房间净高的偏差。（2）允许偏差值要求：主体结构房间净高允许偏差为±15mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工

16、具：激光测距仪（4）测量方法和数据记录：1）同一功能房间砼顶板作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。2）使用激光测距仪，选取同一功能房间砼顶板至1米线内四面墙中部二等分测量，墙长5m时，沿墙长三等分，在等分点位置测量净高。墙长每增加2m，增加一个等分点。量取各净高后，对照设计图纸要求的尺寸，取其偏差值作为最终实测值，这些实测值就作为判断该实测指标合格率的计算点。（5）示例：6、截面尺寸（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。（2）允许偏差值要求：现浇结构截面尺寸允许偏差为：±5mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：5米钢卷尺（4）测量方法和数据记录1）以

17、钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸，精确至毫米。2）同一墙/柱面作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次，所得的2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。（5）示例：墙柱截面尺寸测量示意（二）填充墙砌体1、垂直度（1）指标说明：反映层高范围内墙体表面垂直的程度。（2）允许偏差值要求：垂直度允许偏差为5mm，超过该允许偏差记为不合格。（3）测量工具：2 米靠尺（4）测量方法和数据记录：1）取长边墙的正手面作为1个实测区。累计实测实量20个实测值。2）当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置，分别按以下原则实测2

18、次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。3）当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。（5）示例：2、平整度（1）指标说明：反映层高范围内墙体表面平整程度。（2）允许偏差值要求：表面平整度允许偏差为8mm，超过该允许偏差记为不合格。

19、（3）测量工具：2米靠尺、楔形塞尺（4）测量方法和数据记录：1）取长边墙的正手面作为1个实测区。实测实量20个实测值。2）当所选墙长度小于3米时，同一面墙4个角（顶部及根部）中任取2个角。按45度角斜放靠尺，累计测2次表面平整度。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。3）当所选墙长度大于3米时，除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。（5）示例：3、门窗洞口尺寸（1）指标说明：反映洞口施工与图纸的尺寸偏差。（2）允许偏差值要求：±10mm（3）测量工具：5米钢卷尺或激光测距仪（4

20、）测量方法和数据记录：1）同一门或窗洞口均可作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。2）测量时以砌体边对边，各测量2次洞口宽度及高度净尺寸，取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差值，作为判断该实测指标合格率的2个计算点。（5）示例：门窗洞口测量示意图（高、宽）4、水平灰缝平直度（1）指标说明：本指标反映水平灰缝的平直程度（2）允许偏差值要求：7mm（3）测量工具：5m线，钢尺（4）测量方法和数据记录：1）取墙的正手面作为1个实测区。累计实测实量10个实测值。2）以墙面标高线以上第一道灰缝为测量对象，取墙体两端头30cm处和中间点为测量点，测量灰缝下边线与标高线的距离，得3个实测值，取其最大

21、值与最小值差值的绝对值为最终实测值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（5）示例：300300标高线第三尺第二尺灰缝第一尺水平灰缝平直度测量示意图（三）安装部分1、管线保护层厚度（1）指标说明：本指标实测值为管线在砌体上剔槽埋设时的保护层厚度。（2）合格标准：墙体厚度>120mm时，15mm；墙体厚度120mm时， 管线外皮与墙表面平齐（3）测量工具：5米钢卷尺（4） 测量方法和数据记录：1）任取在砌体上剔槽埋设的管线为一个实测区，累计实测实量10个实测值。2）每1个管线保护层厚度的实测值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（5）示例：砌体管线槽管线第一尺 管线保护层厚度测量示意

22、图2、箱、盒体预埋标高（1）指标说明：本指标实测值为同一房间内同一墙面或不同墙面上不同箱、盒体预埋高度的偏差。（2）允许偏差值要求：同一墙面5mm；不同墙面10mm（3）测量工具：5米钢卷尺（4） 测量方法和数据记录：1）任取预埋有箱、盒体的房间为一个实测区，累计实测实量10个实测值。2）实测前，通过图纸确定预埋箱、盒体的设计高度。3）测量每个预埋箱、盒体与墙面标高线的距离，以最接近设计高度的实测值为偏差计算的数值进行合格性判断。4）除作为合格性判断的实测值外，其余每1个预埋箱、盒体高度的实测值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（5）示例：第二尺盒第一尺盒标高线箱、盒体预埋标高测量示意图

23、3、预留套管及孔洞坐标（1）指标说明：本指标实测值为墙面与预留套管或孔洞中心点的距离。通过控制此指标，避免因预留位置不准造成二次开孔，影响观感。（2）允许偏差值要求：±20mm（3）测量工具：5米钢卷尺（4）测量方法和数据记录：1) 每一个预留套管或孔洞作为一个实测区，累计实测实量10个实测值。2) 实测前，通过图纸确定预留套管或孔洞中心点与墙面间距，以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。4) 每1个预留套管或孔洞中心点与墙面间距的实测值与设计值或经验值之间的偏差值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（5）示例：预留套管及孔洞坐标测量示意图十、基层公司部门的工作质量评分标准 土建

24、、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表 （表一）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（20分）人员配备及岗位职责6共2项，人员配备占4分，岗位职责占2分，主要检查项目：技术质量部长、质量员、内业技术员，是否到位。评分标准：每缺1人扣2分，岗位职责履行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准 5.5.1 职责和权限基层公司的体系文件分手册2管理目标及分解2共2项，各占1分，主要检查项目：项目管理目标是否制定，目标是否分解到人。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完为止。19001标准 5.4.1 质量目标GB/T50326-2006标准

25、4.1一般规定 4.2项目管理规划大纲基层公司的体系文件分手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检查项目：收、发文记录是否齐全、及时、分类清楚、查找方便，记录人、签字、日期齐全。 评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制基层公司的体系文件分手册4文件借阅登记表文件的更改验证1共2项，各占0.5分，主要检查项目：借阅台账是否建立，借阅签字、日期齐全。更改验证是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识及销毁清单1共2项，各占0.5分，主要检查项目：作废标识章齐全，销毁清单是否及时填写。 评分标准：每不符合

26、一处扣0.2分，扣完为止。6法律、法规清单、规范配置2共2项，各占1分，主要检查项目：法律、法规清单齐全，规范标准、规程原件配置是否齐全。评分标准：每缺1项扣0.5分，扣完为止。19001标准5.4.4 法律、法规与其他要求基层公司的体系文件分手册7部门有效版本目录2共2项，各占1分，主要检查项目：部门有效版本目录是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。8技术质量部管理人员资质证书2共1项，占2分，主要检查项目：技术质量部长、质量员、内业技术员资质证书是否齐全，评分标准：每缺1人扣1分，扣完为止。19001标准7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册9图纸标识2共1项，占

27、2分，主要检查项目：变更、会审纪要是否及时标注在图纸上。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制基层公司的体系文件分手册10技术资料（25分）质量策划施工组织设计施工专项方案16共3项，质量策划占4分，施工组织设计占4分，施工专项方案占各8分。主要检查项目：创优策划是否及时编制，是否有针对性和可操作性，签章是否齐全。施工组织设计和专项方案的编审是否及时，指导性是否强。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，方案每缺1项扣1分，扣完为止。19001标准 5.4.2 质量管理体系策划7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务提供GB/T50326-2006标准4.3

28、项目管理实施规划建质(2009)87号文GB/T50502规范基层公司的体系文件分手册11图纸内审纪要、图纸会审纪要2共2项，各占1分，主要检查项目：图纸内审是否认真组织，图纸会审纪要有原件且签章是否齐全、合法。 评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 5.2 以顾客为关注焦点5.5.3 内部沟通7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册12设计变更的收集与指导实施1共1项，占1分，主要检查项目：设计变更签字是否合法，是否及时收发并指导实施。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 5.5.3 内部沟通基层公司的体系文件分手册13技术交底2共1项，占2

29、分，主要检查项目：公司技术质量部全面交底、总工特殊专项方案交底，交底应有操作性、内容详细、签字、日期齐全。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。14规范、文件学习2共2项，各占1分，主要检查项目：部门是否制定了培训学习计划，是否对部门人员组织学习，学习范围是否全面，记录人是否齐全。 评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册15岗位培训2共1项，占2分，主要检查项目：是否制定了培训计划。是否对管理人员进行培训学习，学习范围是否全面。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。16施工记录（35分）实体实

30、测复核记录5共1项，占5分，主要检查项目：对工程每月一次实体实测，记录是否符合要求。评分标准：每不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准8.2.4 产品的监视和测量基层公司的体系文件分手册17工程大角、沉降观测复核记录5共2项，各占2.5分，主要检查项目：对工程每月一次大角、沉降观测复核，记录是否符合要求。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。18监督日志2共1项，占2分，主要记录四阶段预验收、特殊过程验、交底、检查、培训等工作。评分标准：每一处不到位扣0.2分，扣完为止。 19001标准7.5 生产和服务提供8.2.4 产品的监视和测量GB/T50326-2006标准10.1

31、一般规定10.2 项目质量策划10.3 项目质量控制与处置10.4 项目质量改进基层公司的体系文件分手册19现场检查记录、问题整改通知单停工通知单13共3项，现场检查记录占7分，问题整改通知单占3分，停工通知单占3分，主要检查项目：实体、技术、质量、施工过程资料检查记录的及时性和问题整改落实的到位情况。评分标准：每项不符合一处扣1分，扣完为止。20纠正、预防措施2共2项，纠正、预防措施各占1分，主要检查项目：对重要问题是否制定了纠正、预防措施。问题是否及时关闭。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。21四阶段预验收4共4项，各占1分，主要检查项目：四阶段预验收记录是否齐全，内容是否与现场

32、一致，签字、日期齐全，评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。22竣工归档资料审核4共1项，占4分，主要检查项目：竣工工程技术、质量、施工过程资料审核记录是否齐全，审核内容整改是否完善，签字、日期齐全。评分标准：每缺一个工程扣1分，扣完为止。23测量记录（15分）计量器具管理总台帐、管理台账4共2项，各占2分，主要检查项目：计量管理总台账、管理台账内容是否完善，分类清楚，鉴定是否按时，签章是否齐全；项目检测器具配备是否齐全；评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。19001标准 6.3 基础设施7.6 监视和测量设备的控制GB/T50326-2006标准10.1 一般规定10.2 项

33、目质量策划10.3 项目质量控制与处置10.4 项目质量改进基层公司的体系文件分手册24计量器具购置计划、周检计划2共2项，各占1分，主要检查项目：计量器具购置计划、周检计划是否完善，签字、盖章是否齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。25送检情况及完好率2共2项，各占1分，主要检查项目：计量器具送检是否及时，完好率是否满足要求；评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。26计量器具鉴定证书及标识4共2项，各占1分，主要检查项目：鉴定证书是否在有效期内，标识是否粘贴在仪器上，评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。27报废申请表、封存（开封）审批表2共2项，各占1分，主要检

34、查项目：报废申请表、封存（开封）审批表，签字、日期盖章齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。28档案管理（5分）档案室环境、保管、台账5共3项，环境、保管各占2分，台账占1分，主要检查项目：档案室、档案柜是否具备防火、防潮、防虫鼠、防盗，条件，排列是否整齐，建立台账，便于检索。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制基层公司的体系文件分手册29指标落实（6分）技术、质量指标的进展落实6共2项，技术、质量指标各3分。主要检查项目：是否按年度计划要求落实过程进展情况。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。集团公司年度技术、质量计划说明：

35、1、得分率为实得分/应得分100%； 2、不能完整提供资料的分项按零分计； 3、各分项评分时按分项内容平均分配本分项分值，不符合要求的分项内容不得分。 4、对各专业公司的职能部门，参照此表选择通用项目，并依据其体系文件分手册的内容增加项目进行检查、打分。总分值不变。检查组签字： 基层总工签字： 职能部长签字： 年 月 日 专业公司职能部门的工作质量检查评分表 （表二） 建科公司职能部门的工作质量检查评分表 （表二、1）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（20分）人员配备及岗位职责6共2项，人员配备占4分，岗位职责占2分，主要检查项目：技术人员是否到位。评分标准：每

36、缺1人扣2分，岗位职责履行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准 5.5.1 职责和权限基层公司的体系文件分手册2管理目标及分解2共2项，各占1分，主要检查项目：管理目标是否制定，目标是否分解到人。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完为止。19001标准 5.4.1 质量目标GB/T50326-2006标准 4.1一般规定 4.2项目管理规划大纲基层公司的体系文件分手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检查项目：收、发文记录是否齐全、及时、分类清楚、查找方便，记录人、签字、日期齐全。 评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制4.

37、2.4 记录的控制基层公司的体系文件分手册4文件借阅登记表文件的更改验证1共2项，各占0.5分，主要检查项目：借阅台账是否建立，借阅签字、日期齐全。更改验证是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识及销毁清单1共2项，各占0.5分，主要检查项目：作废标识章齐全，销毁清单是否及时填写。 评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。6法律、法规清单、规范配置2共2项，各占1分，主要检查项目：法律、法规清单齐全，规范标准、规程原件配置是否齐全。评分标准：每缺1项扣0.5分，扣完为止。19001标准5.4.4 法律、法规与其他要求基层公司的体系文件分手册7部门有效版本目录2

38、共1项，各占2分，主要检查项目：部门有效版本目录是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。8技术管理人员资质证书 2共1项，占2分，主要检查项目：技术人员资质证书是否齐全，评分标准：每缺1人扣1分，扣完为止。19001标准7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册9技术资料（25分）试验变更的台账2共1项，占2分，主要检查项目：现场委托的试验变更签字是否合法，是否及时收文登记并再试验。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 5.5.3 内部沟通基层公司的体系文件分手册10试验工作技术交底2共1项，占2分，主要检查项目：公司总工组织进行交底，交底应有操作性、

39、内容详细、签字、日期齐全。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。满意度调查4共1项，占4分。主要检查项目：是否真实地进行满意度调查，对业主或施工单位的不满意如何处置。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。11规范、文件学习2共2项，各占1分，主要检查项目：部门是否制定了培训学习计划，是否对部门人员组织学习，学习范围是否全面，记录人是否齐全。 评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册12岗位技术培训2共1项，占2分，主要检查项目：是否制定了培训计划。是否对管理人员进行培训学习，学习范围是否全面。评

40、分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。13施工记录（35分）试验报告及台账20共2项，试验报告占15分，台账占5分.评分标准：每不符合一处扣1分，扣完为止。19001标准8.2.4 产品的监视和测量基层公司的体系文件分手册19001标准7.5 生产和服务提供8.2.4 产品的监视和测量GB/T50326-2006标准10.1 一般规定10.2 项目质量策划10.3 项目质量控制与处置10.4 项目质量改进基层公司的体系文件分手册14纠正、预防措施4共2项，纠正、预防措施各占2分，主要检查项目：对重大问题是否制定了纠正、预防措施。问题是否及时关闭。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。

41、15不合格品的处置及台账4共4项，各占2分，主要检查项目：对检验出的不合格品是否处置，是否建立台账，签字、日期是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。16测量记录（15分）计量器具管理总台帐、管理台账6共2项，各占3分，主要检查项目：计量管理总台账、管理台账内容是否完善，分类清楚，鉴定是否按时，签章是否齐全；项目检测器具配备是否齐全；评分标准：每项不符合一处扣0.3分，扣完为止。19001标准 6.3 基础设施7.6 监视和测量设备的控制GB/T50326-2006标准10.1 一般规定10.2 项目质量策划10.3 项目质量控制与处置10.4 项目质量改进基层公司的体系文件分

42、手册17计量器具购置计划、周检计划2共2项，各占1分，主要检查项目：计量器具购置计划、周检计划是否完善，签字、盖章是否齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。18送检情况及完好率2共2项，各占1分，主要检查项目：计量器具送检是否及时，完好率是否满足要求；评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19计量器具鉴定证书及标识4共2项，各占1分，主要检查项目：鉴定证书是否在有效期内，标识是否粘贴在仪器上，评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。20报废申请表、封存（开封）审批表2共2项，各占1分，主要检查项目：报废申请表、封存（开封）审批表，签字、日期盖章齐全。评分标准：每项不符合

43、一处扣0.2分，扣完为止。21档案管理（5分）档案室环境、保管、台账16共3项，环境、保管各占6分，台账占4分，主要检查项目：档案室、档案柜是否具备防火、防潮、防虫鼠、防盗，条件，排列是否整齐，建立台账，便于检索。评分标准：每项不符合一处扣2分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制基层公司的体系文件分手册22指标落实（6分）技术指标的完成进展情况落实10共1项，技术指标10分。主要检查项目：是否按年度计划要求落实过程进展情况。评分标准：每不符合一处扣2分，扣完为止。集团公司年度技术、质量计划说明：1、得分率为实得分/应得分100%； 2、不能完整提供资料的分项按零分计； 3、各分项评分

44、时按分项内容平均分配本分项分值，不符合要求的分项内容不得分。 检查组签字： 基层总工签字： 职能部长签字： 年 月 日 设计公司职能部门的工作质量检查评分表 （表二、2）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（20分）人员配备及岗位职责6共2项，人员配备占4分，岗位职责占2分，主要检查项目：技术人员是否到位。评分标准：每缺1人扣2分，岗位职责履行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准 5.5.1 职责和权限基层公司的体系文件分手册2管理目标及分解4共2项，各占2分，主要检查项目：管理目标是否制定，目标是否分解到人。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，每缺1项扣1分，

45、扣完为止。19001标准 5.4.1 质量目标GB/T50326-2006标准 4.1一般规定 4.2项目管理规划大纲基层公司的体系文件分手册3收、发文记录6共2项，各占3分，主要检查项目：收、发文记录是否齐全、及时、分类清楚、查找方便，记录人、签字、日期齐全。 评分标准：每项不符合一处扣0.3分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制基层公司的体系文件分手册4文件借阅登记表文件的更改验证2共2项，各占1分，主要检查项目：借阅台账是否建立，借阅签字、日期齐全。更改验证是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。5作废文件的标识及销毁清单2共2项，各占1分，

46、主要检查项目：作废标识章齐全，销毁清单是否及时填写。 评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。6法律、法规清单、规范配置4共2项，各占2分，主要检查项目：法律、法规清单齐全，规范标准、规程原件配置是否齐全。评分标准：每缺1项扣0.5分，扣完为止。19001标准5.4.4 法律、法规与其他要求基层公司的体系文件分手册7部门有效版本目录4共1项，占4分，主要检查项目：部门有效版本目录是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。8技术部门管理人员资质证书 4共1项，占4分，主要检查项目：技术人员资质证书是否齐全，评分标准：每缺1人扣1分，扣完为止。19001标准7.5 生产和服务提供

47、基层公司的体系文件分手册9技术资料（25分）设计文件和施工图及其台账10共3项，各占6分。主要检查项目，设计文件是否具有立项审批手续，施工图是否及时审批，台账是否建立。评分标准：每项不符合一处扣1分，扣完为止。19001标准 5.5.3 内部沟通基层公司的体系文件分手册10设计交底及图纸会审纪要4共1项，占2分，主要检查项目：公司总工组织进行交底，交底应内容详细，会审纪要签字、日期齐全。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。11满意度调查4共1项，占4分。主要检查项目：是否真实地进行满意度调查，对业主或施工单位的不满意如何处置。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。12规范、文件学

48、习2共2项，各占1分，主要检查项目：部门是否制定了培训学习计划，是否对部门人员组织学习，学习范围是否全面，记录人是否齐全。 评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准 7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务提供基层公司的体系文件分手册13岗位技术培训2共1项，占2分，主要检查项目：是否制定了培训计划。是否对管理人员进行培训学习，学习范围是否全面。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。14施工记录（35分）设计变更委托、变更单及台账15共3项，各占5分，主要检查项目：甲方的变更委托单及设计变更是否及时建立台账，变更是否签章齐全。评分标准：每不符合一处扣1分，扣完为止。19

49、001标准8.2.4 产品的监视和测量基层公司的体系文件分手册19001标准7.5 生产和服务提供8.2.4 产品的监视和测量GB/T50326-2006标准10.1 一般规定10.2 项目质量策划10.3 项目质量控制与处置10.4 项目质量改进基层公司的体系文件分手册15纠正、预防措施2共2项，纠正、预防措施各占2分，主要检查项目：对设计问题是否制定了纠正、预防措施。问题是否及时关闭。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。16施工过程的检查记录4共1项，各占4分，主要检查项目：对施工过程中检查出的不符合是否交代，签字、日期是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。17档

50、案管理（5分）档案室环境、保管、台账15共3项，环境、保管各占6分，台账占3分，主要检查项目：档案室、档案柜是否具备防火、防潮、防虫鼠、防盗，条件，排列是否整齐，建立台账，便于检索。评分标准：每项不符合一处扣1分，扣完为止。19001标准4.2.3 文件控制基层公司的体系文件分手册18指标落实（6分）技术指标的完成进展情况落实10共1项，技术指标10分。主要检查项目：是否按年度计划要求落实过程进展情况。评分标准：每不符合一处扣2分，扣完为止。集团公司年度技术、质量计划说明：1、得分率为实得分/应得分100%； 2、不能完整提供资料的分项按零分计； 3、各分项评分时按分项内容平均分配本分项分值，不符合要求的分项内容不得分。 检查组签字：