备件修复管理办法正式版

1、备件修复管理办法正式版备件修复管理办法1 目的为规范备件修复管理程序，规范外委修复的申报、 审批、修复合同的订立以及结算等管理程序， 特制定本办法。2 适用范围 适用于检修工程公司各单位备件自修复和备件外委修复管理。3 术语 / 定义3.1 备件：为满足生产设备正常运转而进行的设备维修所需要的零部件称为备件。3.2备件修复： 指在生产经营过程中， 对所使用的备件等进行修复， 使其功能达到或接近原新品的质 量和使用标准。按专业分为机械备件修复、液压元件修复、电气元件修复和仪表元件修复四类。3.3 备件自修复： 在线生产设备检修后更换下来的零部件， 点检人员直接下修复计划到检修作业区， 由检修作业

2、区承担的备件修复，使其恢复使用功能，并满足经济要求的。3.4 备件外委修复：在线生产设备检修后更换下来的零部件，委托外协人员或厂家修复，使其恢复 使用功能，并满足经济要求的。4. 职责4.1 设备技术部职责 负责备件修复管理办法的制定、修订。 负责备件可修复率的统计。负责外委修复备件技术协议的签订，审核外委修复的可行性、修复的质量标准、使用要求。4.2 检修工程部职责4.2.1 是备件修复的主管部门，负责监督、检查、考核各作业区备件修复管理过程。 负责备件外委修复申请的审批、修复合同的签订以、结算。4.2.3 负责备件修复问题的调查处理，质量异议的处理。4.2.4 负责修复件外出厂区的审核。4

3、.3 保障作业区职责 负责修复件的接货、外观验收、储存、发放，负责所管修复件库存、验收、发放、信息传递及修复 件出库的统计。负责生产小工具的制作和供应。4.4 作业区职责4.4.1 作业区负责备件修复的计划编制，承接备件自修复任务， 保证合格的自修复备件， 检修人员对 备件检修质量负责，点检人员对所提供的零件质量负责。负责备件可修复率、修复件使用周期的统计、分析，提出降低成本措施。 负责提报备件外委修复申请，提供相关修复工作所需的技术要求和技术资料，与修复单位交流协商 达成技术协议，对修复件的使用过程进行跟踪并提供质量评价报告。5. 管理内容与要求5.1 备件自修复5.1.1 备件自修复由点检

4、人员直接修复周计划到检修作业区， 作业区承担备件的修复， 计划的接受与 执行同检修管理办法 。备件修复过程中检修人员对各部尺寸检测，做好记录，检修协理、责工负责监督、检查，隐蔽部位 或损坏备件通知点检人员检查确认。修复结束后，检修人员自检、专检合格后，出具备件修复合格证，点检员进行验收。然后按要求上 线或送到指定位置存放。修复的备件上线后出现质量问题，处理程序符合设备故障管理办法 。 作业区做好备件修复计划、实际修复件、上线及周期的统计管理。5.1.6 作业区应保证最低备件储备。5.2 备件外委修复管理流程5.2.1 备件外委修复申请5.2.1.1 各单位每月 10日前提报外委修复申请，申请必

5、须经本单位设备责工审批签字。5.2.1.2 修复申请中必须明确修复件的名称、规格型号、重量、原生产制造厂、推荐的修复单位、修 复后需达到的质量标准和质量保证期等，具体见附表。5.2.2 审批5.2.2.1 设备技术部负责人审核外委修复的可行性、修复的质量标准和使用要求。5.2.2.2 设备技术部审核后报检修工程部费用主管审核。5.2.2.3 检修工程部报公司领导审批。5.2.3 根据审批结果，检修工程部费用主管组织招标、议标。5.2.4 合同的订立5.2.4.1 签订修复合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。5.2.4.2 修复合同一律采用书面格式，并采用统一的经济合同文本，符合经济合同法中

6、的规定与 条款要求，文字表达要清楚、准确。5.2.4.3 修复件应具体写明牌号、规格型号（技术参数） 、等级、数量、到货时间、修复厂家等。合 同中必须明确质量标准和质量保证期。5.2.4.4 修复件的合同价格由检修工程部与修复件使用单位共同确定， 合同谈判程序符合 合同管理 办法，并按照规定的程序会签。5.2.5 合同的批准合同的签订和批准按照合同管理办法中的有关要求进行。5.2.6 修复件的出厂手续：设备责工开具出厂证明，检修工程部审核，综合部开具出厂证。5.2.7 存储与结算5.2.7.1 按合同要求修复的备件直接入到储运公司相应的库房。5.2.7.2 库房保管员接到实物后必须办理验收入库

7、， 在未经库房验收或认可的情况下， 不得直供现场。5.2.7.3 提报单位应按期优先领用修复件，领用时对存储库房办理出库手续，出库价格为修复价格。5.2.7.4 出库领用的修复件当月消耗当月结算，未出库领用不予结算。5.2.7.5 检修工程部依据合同、出库单、合同方发票向财务办理结算与核销，手续不全或不符合规 定不得办理结算与核销。5.2.7.7 集团公司内部修复单位在月末将出库单报检修工程部确认审查， 审查后由检修工程部转交相 关财务。5.2.8 质量异议。5.2.8.1 各单位对未能达到质量保证期的备件，填写质量异议报告，报检修工程部。5.2.8.2 设备工程部会同设备技术部、 使用单位，

8、与修复单位分析原因， 确定质量异议内容和索赔事 宜。5.2.9 供方评价5.2.9.1 各单位跟踪修复质量，向检修工程部提供供方评价。5.2.9.2 检修工程部将供方评价结果备案，做为用以后供方选择的依据。5.3 修复件实绩5.3.1 自修复备件使用周期考核按单项进行考核，未达到使用周期的修复件在统计中必须标记。5.3.2 外委修复备件使用周期执行合同的规定。5.4 修复统计5.4.1 统计项目：修复备件的件数、修复备件的重量、修复备件的价格各作业区每月将总成件修复情况报表报设备技术部。543统计指标备件修复率：A （按价值算）=修复备件折算总价/备件消耗总价X 100%B （按重量算）=修复

9、备件总重/消耗备件总重X 100%5.4.3.2 修复件合格率修复件合格率=达到使用周期的修复备件的件数 /修复总件数X 100%指标计算原则：分机械、液压、电气、仪表专业分别进行统计。备件修复率按照机械备件以 修复重量进行统计，电气元件、液压元件、仪表元件以修复价值进行统计。指标分析、改进设备技术部、各作业区根据备件修复统计的结果每月进行分析，提出备件修复管理改进措施。6. 考核6.1备件修复周期未达到的，一起考核相关责任人10分，造成设备故障的执行设备管理专项考核办法。7. 相关/支持文件设备检修管理办法设备管理专项考核办法合同管理办法设备故障管理办法8. 记录备件修复记录9. 附录/附表

10、9.1 附表外委修复项目审批表9.2本办法自下发之日起执行，由设备技术部负责解释。附表1 :外委修复项目审批表申请修复单位备件所属工序主机名称备件名称使用寿命预计修复后使用寿命单件原值（万元）计划修复费用（万元）重量（kg）计划修复工期推荐修复单位外委修复原因修复项目内容设备协理（签字）设备责工（签字）设备技术部意见检修工程部意见公司领导审批意见附表2:备件修复记录及跟踪卡作业区：所属工序：所属设备：合格证编号:备件名称检查部位标准检查/检测结果装配时间检修人检查人备注设备跟踪内容额定上线周期实际上线周期下线原因其他记录本次检修质量评定结果附表3检修工程公司备件修复统计表序 号工 序 名 称自

11、修 复/外 委修 复设备名称备件名称专 业 分 类规 格 型 号修 复 编 号单 位单重（Kg）数 量修 复 内 容单价 （元）总价 （元）修 复 工 期安 装 位 置质量 保证 期出 库 日 期上 线 周 期上线 周期 标识备 注备品、备件、专用工具管理制度1 范围本规定描述了对属于顾客财产的备品、备件及专用工具的管理要求，提出了标识、 接收验证、现场保管、借用与归还、损坏赔偿等方面的原则。本规定适用于上海临港燃气电厂一期工程对备品、备件及专用工具的控制。2 规范性引用文件项目管理大纲3 职责3.1 综合管理部负责备品、备件及专用工具的归口管理，并负责备品、备件及专用工具 借用申请的批准。3

12、.2 综合管理部负责备品、备件及专用工具借用申请的审核，负责管理过程中的日常监 督和检查。3.3 承包商负责备品、备件及专用工具的接收、储存、借用、归还的管理。4 管理要求4.1 管理范围备品、备件是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、 易损件或运行某一限期后换装的机件，也可以包括合同表明的选购件。 专用工具是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该 设备的组装、拆卸、维护、检修。4.2 备品、备件及专用工具的标识凡属于备品、备件及专用工具，均需进行标识。标识常用方法有实物标识、KKS码等。4.3 备品、备件及专用工具的接收验证总则.1 应对备品、备件及专用工

13、具进行验证。这种验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。.2 由设备管理承包商组织，并及时通知有关责任单位参加。 验证的依据.1 合同及其附件。.2 有关设计文件、图纸及设备、材料清册。.3 监造的相关信息。.4 国家、行业（电力、制造）有关产品的验收规范。 验证的内容.1 备品、备件及专用工具的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是 否与合同、产品说明书、装箱单等相一致，是否有铭牌等产品标识、出厂监控和测量状 态标识。.2 随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。 .3 检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并做出监控和测量状态标识。.4 有怀疑

14、时，应验证备品、备件及专用工具质量特性是否满足设计图纸、文件、现行 技术规程规范的要求。验证的实施依据采购合同对设备进行行验证。存在问题的处置发现有丢失、 缺少、 损坏或不适用时， 项目部组织确定处理办法4.4 备品、备件及专用工具的借用与归还 项目部指定专人负责备品、备件及专用工具的管理，应就使用时间、借用归还、损坏赔 偿等事项制定细则公告。备品、备件及专用工具的借用由综合管理部审核，工程管理部经理批准。 原则上，备品、备件及专用工具的借用单位应与主设备安装有关。 运行等单位有紧急需要时，设备管理承包商应办理手续借用。借用时必须约定保管方可接受的归还期限。 借用方应在办理借用手续时验证备品、

15、备件及专用工具的数量、规格型号、完整性、 使用性能等，并填写借用记录。借用的备品、备件及专用工具到期应归还，归还时保管人应进行验证。 逾期不还的应催讨，无正当理由不得延期。归还的备品备件必须与原件型号、规格一致。4.5备品、备件及专用工具的损坏赔偿备品、备件及专用工具自接收验证起到移交顾客止，无论因保管不善、还是使用不当 造成损坏的，均应由相关人员进行鉴定，责任人/单位应按修复价/重置价承担损坏赔偿 责任。安装/试运过程中消耗的易损、易耗件，应做好记录，可追溯。4.6备品、备件及专用工具的移交项目部负责组织在规定时限内向顾客移交。移交流程：.1根据合同、装箱清单、消耗记录开列清单，经顾客审查后

16、，确定为初步清单。.2按初步清单逐项点交，顾客应对移交财产实施验证，并在清单上签收。.3不能当时验证的财产，双方应约定验证方式和期限（财产留置，由双方在清单上确 认，按“已移交”考核）。.4初步清单后半个月内，顾客可提出二次清单，补充索要；项目部应调查落实，补充 移交或做出澄清。.5其余未尽事宜双方协商解决，或可依据合同请求仲裁、实施诉讼。4.7管理流程图见图1。5记录5.1备品、备件及专用工具的借用归还记录5.2随机备品配件领用单5.3随机专用工具借用单开始图1管理流程图备品、备件及专用工具的借用归还记录NO共页第页借用借用财产名称借用单位/责任人用途申请借用日期约定归还时间审核人批准人借

17、用 验 证规格型号出厂编号标识完整性（含文件）使用性能：验证人/日期归还完整性（含文件）归还时间归还负责人归 还 验 证验证记录：验证人/日期备注随机备品配件领用单领用单位：日期：NO:主系统名称合同号主设备名称型号规格备品配件名称型号规格图号单位数量领用原因建设单位总工建设单位专工领用单位总工领用单位经办人仓库管理员NO随机专用工具借用单借用单位：日期：编号:主系统名称合同号主设备名称型号规格专用工具名称型号规格单位数量金额借用时间归还时间归还数量接收人建设单位总工建设单位专工借用单位总工借用单位经办人仓库管理员质保期外服务更换产品、1) 质保期满后， 我公司与业主将签订长期维护合同， 以确

18、保该视频监控系统安全运行。 (所维修人工费用按公司规定收取。 设备等按公司规定。)2) 在保修期内经乙方修理或替换的部件或零件的保修期应重新计算。3) 质保期满后，我公司仍对该工程进行终身维修。4) 我公司将对工程建立维修服务档案。5) 建立巡检制度定，定时回访客户、定时巡检并查看设备运行记录发现隐患及时消除。6) 顾客需要服务时可采用任何方式与我公司服务部门联系，服务人员将按约定的时限及要求为客户提供服务。五、六、1、2、3、4、环宇赛尔内部培训师管理制度1、目的为了培养企业讲师， 提升培训工作水准， 有效利用公司内部资源， 建设环宇 赛尔内部培训师队伍。2、内部培训师的定义及来源2.1 内

19、部培训师：凡根据公司培训需要担任公司统一组织的培训课程（包括： 新员工培训、各级管理、技术培训等）讲师的公司内部员工。以下简称内训师。2.2 内训师的来源3、内训师的分类3.1 一级讲师：根据公司需要承担公司级各项培训课程的开发、评估、实训工 作，协助人力行政部培训相关负责人做好培训计划的制订评估及实施。 一级讲师 由人力行政部统一聘任及管理。其聘任应由公司总经理签字认可后生效。3.2 二级讲师：担任各部门组织的基层员工培训课程，包括：新员工的上岗培训和老员工的业务培训的讲师。二级讲师由各部门推荐并由人力行政部颁发聘书。二级培训讲师根据公司培训计划及部门主管的安排承担部门相关的内训任 务。其聘

20、任应由公司中心负责人签字认可后生效。 二级讲师将视培训授课情况晋3.3 三级讲师：凡获部门推荐并通过人力行政部认可的均为三级培训讲师。其聘 书由人力行政部颁发。三级讲师可视授课情况晋级。4、内训师的职责4.1 内部培训是员工内部兼职的行为，不能因为培训或授课而影响本职工作4.2 内部培训师主要履行以下职责：4.2.3 学习、消化外部培训课程，引入企业内部；4.2.4 本专业领域或本部门的文化制度培训；4.2.5 在不影响工作的前提下，不断学习，经常开展专题模拟培训；4.2.6 根据公司培训计划和部门需要进行培训， 部门安排培训应征得人力行政部 许可后进行。427部门培训讲师主要承担部门相关的安

21、全教育、企业文化、6S工艺流程、岗位技能、员工素质等方面培训。5、内训师的申报及资格认定5.1 各部门负责人推荐或个人自荐人力行政部审核，审核后的人员将获得 三级讲师的资格。5.2 人力行政部适当的安排三级讲师进行授课。并对讲师的授课情况进行跟踪 评估。评估合格后安排聘任。5.3 人力行政部对聘任内训师进行抽查评估。对于未完成相应课时或培训效果 较差的讲师将暂停授课。5.4 聘任内训师资格可以作为其工作绩效考核加分项及内部晋升的参考依据之一。6、内训师的管理6.1 聘任培训师通过内部试讲并由人力行政部组织相关人员评估以确认其资格。6.2 培训结束后，人力行政部培训主管随机组织学员对培训师进行考

22、评。6.3 人力行政部每年对聘任内训师认证一次，不合格的解聘，认为一般的要协 助、督促其提高。一级内训师若半年不进行授课的，降为二级内训师；二级 内训师若一个季度不进行授课的， 降为三级内训师； 三级内训师无授课任务。6.4 人力行政部负责组织内训师的集体学习、提升活动。根据人力行政部确定 的课程框架，针对不同的主题成立开发小组，并组织各专题组不定期召开讨 论会，对课件进行研讨。6.5 各级管理者皆负有培训人才的职责 , 其组织与参与的情况作为任职资格的达标认证之一，其授课表现纳入其个人的业绩考核。7、内训师的考核7.1 培训学员和人力行政部培训负责人对各培训项目的效果、教材设计、授课 风格、

23、学员收益等进行评估。 （附表 ?内部培训课程意见调查表 ?）。7.2 人力行政部对内训师的考核在年终进行综合评定。考核结果由人力行 政部审核（ 附表内训师年度考核表 ?）。对考核结果不合格或者受到学员两次以 上重大投诉的内训师， 人力行政部将取消其内训师资格； 内训师因正常工作或个 人原因，不能按原计划授课时，应及时通知培训组织部门，以便另行安排。8、内训师的补助 （只补助非工作时间的授课）8.1 内训师在工作时间授课按照正常出勤工资计算，若因培训需要在非工作时 间授课则视同正常出勤并计算相应工资或安排调休。 非工作时间加班时间可根据课时累加计算8.2 特殊项目课程，人力行政部单独确定讲师费用

24、。8.3 内训师授课可以获得一定金额补助，其中一级内训师课时费为60元/小时, 二级内训师课时费为30元/小时，三级内训师无费用。培训补助由人力行政部培 训负责人确认后随工资发放。同时可以优先参加讲授领域的外部培训。附件一：内部培训评估表附件二：内训师年度考核表附件三：内训师推荐（自荐）表附件四；内训师资格（级别）评审表附件一内部培训评估表受训者姓名：受训者部门：培训时间：培训地点：使用设备：培训形式：培训内容：培训老师：受训人评价内容不理想12345好课程的实用性课程的知识性课程的时效性课程的启发性授课老师对课程安排与课程 目的联系的紧密程度授课老师的教学方法和技巧授课老师在本门课程的能力培

25、训地点安排培训时间安排视听设备效果总评（培训效果）1你从该课程中了解的内容包括:2.可用于目前工作的理论和技术:3 针对本课程，你觉得自己的长处和需要发展的地方在哪？以及如何改善需要发展的地方 （请注明完成日期）4你认为此次培训是否有价值？（请说明原因）5.你认为此次培训是否达到了你的预期目标，有何不足之处？（包括课程设置安排、授课老师以及 行政人事部的准备工作）6.目前你最希望参加的培训是哪方面的？请详细写明并阐述理由。主管评价该员工对此次培 训计划的反应该员工是否学到 了预期应学到的 原理技能和事实该员工的工作是 否有所提高（请 从工作态度、工 作能力、工作效 率等方面详细阐 述。其它（考

26、核分数）员工签名部门经理签名备注：请受训员工及部门经理（培训导师）在培训结束一周内填写此培训评估表。此表作为对员工接受培训的考核， 并存入员工培训档案， 行政人事部将根据培训评估进一步跟踪培训 效果。请认真填写。谢谢合作！附件内训师年度考核表第一部分：讲师信息（由讲师本人填写）填表日期:姓名学历专业所在部门岗位讲师资格评聘时间申请资格初级中级咼级教授课目1)2)3)培训记录1)2)3)4)第二部分：授课效果抽查（由人力行政部填写）序号培训项目培训时间组织单位授课成绩1234567考察结果总体评价讲师资格 评定培训负责人 意见人力行政部 意见附件三河南环宇赛尔新能源科技内训师推（自）荐表被（自）荐人部门职位学历专业入职日期推（自）荐理由（由推荐人或自荐人填写）：部门主管意见：人力行政部审查（必要时需附考核资料）：人力服务中心负责人批复：工程备品备件物资申报、采购管理制