隐患排查与分级管控双体系模板-风险辨识清单

1、北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位/作业/工序:风险辨识清单序号岗位/作业/ 工序排查项目风险描述产生原 因口至 身了能导 攵的后1危 级险等风险控 制措施备注11.已取得营 业执照。1.未取得 营业执照。降低管 理成本造成管 理结构 缺陷，可 能导致 事故隐 患中度落实专 人专项 管理22.营业执照 在后效期内。2.营业执 照未在有 效期内。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理33.公司经营 范围与营业 执照相同。3.公司经 营范围与 营业执照 不相同.未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理44.公司营业 执照未发生 变化

2、或者发 生变化全部 办理了变更 手续。4.公司营 业执照未 发生变化 或者发生 变化没有 办理了变 更手续。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5企业每年按 时向工商行 政管理机关 报送年度报 告。企业每年 未按时向 工商行政 管理机关 报送年度 报告。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理61.取得定点 屠宰许可证。1.未取得 定点屠宰 许可证。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理72.定点许可 证功效。2.定点许 可证无效。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人

3、专项 管理8取得消防验 收合格意见 书或报公安 机关消防机 构备案。未取得消 防验收合 格意见书 或报公安 机关消防 机构备案。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理9设置安全生 产管理机构 或者配备专 职安全生产 管理人员。未设置安 全生产管 理机构或 者配备专 职安全生 产管理人 员。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理10有安全生产 领导机构。没有安全 生产领导 机构。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理111.建立安全 生产目标的 管理制度，明 确目标与指 标的制定、分 解、实施、

4、考 核等环节内 容。1.未建立 安全生产 目标的管 理制度，明 确目标与 指标的制 定、分解、 实施、考核 等环节内 容。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理122.按照安全 生产目标管 理制度的规 定，制定义件 化的年度安 全生产目标 与指标。2.未按照 安全生产 目标管理 制度的规 定，制定义 件化的年 度安全生 产目标与 指标。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理131.按照制度 规定，对安全 生产目标和 指标实施计 划的执行情 况进行监测， 并保存有关 监测记录资3.未按照 制度规定， 对安全生 产目标和 指标实施

5、 计划的执 行情况进 行监测，并未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理料。保存有关 监测记录 资料。142.定期对安 全生产目标 的完成效果 进行评估和 考核。4.未定期 对安全生 产目标的 完成效果 进行评估 和考核。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理153.根据考核 评估结果，及 时调整安全 生产目标和 指标的实施 计划。5.未根据 考核评估 结果，及时 调整安全 生产目标 和指标的 实施计划。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理164.评估结果、 实施计划的 调整、修改记 录应形成

6、文 件并加以保 存。6.未评估 结果、实施 计划的调 整、修改记 录应形成 文件并加 以保存。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理171.有健全的 安全生产责 任制。1.没有健 全的安全 生产责任 制。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理182.各级人员 应掌握本岗 位的安全生 产职责。2.各级人 员没有掌 握本岗位 的安全生 产职责。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理193.下属各级 人员已按规 定进行了本 职责范围的 隐患排查工 作。3.下属各 级人员未 按规定进 行了本职 责范围

7、的 隐患排查 工作。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理204.各级人员 排查结果真 实功效。4.各级人 员排查结 果真实无 效。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理215.对各级人 员排查的隐 患按规定进 行了处理。5.对各级 人员排查 的隐患未 按规定进 行处理。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理22按照相关规 定建立完善 的安全生产 规章制度：按照相关 规定建立 完善的安 全生产规 章制度：未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理231.建立安全

8、生产管理程 序1.未建立 安全生产 管理程序未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理242.建立“三同 时. 女金管理 制度2.未建立 “三同时”安全管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理253.建立劳动 保护管理程 序3.未建立 劳动保护 管理程序未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理264.建立安全 生产会议制 度4.未建立 安全生产 会议制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理275.建立安全 生产检查制 度5.未建立 安全生产 检查制度未落实

9、 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理286.建立事故 隐患排查治 理制度6.未建立 事故隐患 排查治理 制度落实专 人专项 管理297.建立安全 生产教育和 培训制度7.未建立 安全生产 教育和培 训制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理308.建立安全 绩效评定管 理制度8.未建立 安全绩效 评定管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理319.建立安全 生产费用提9.未建立 安全生产未落实 专人专口至了能导 攵产生中度落实专 人专项取、使用管理 制度费用提取、 使用管理 制度项管理事

10、故隐 患管理3210.建立安全 生产奖励和 惩罚管理制 度10.未建立 安全生产 奖励和惩 罚管理制 度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3311.建立安全 台帐管理规定11.未建立 安全台帐管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3412.建立工伤 事故管理规 定12.未建立工伤事故 管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3513.建立安全 生产事故报 告和调查处 理制度13.未建立 安全生产 事故报告 和调查处 理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落

11、实专 人专项 管理3614.建立安全 活动日制度14.未建立 安全活动 日制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3715.建立三级 安全培训管 理规定15.未建立 三级安全 培训管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3816.建立手持 式电动工具 安全管理规 定16.未建立 手持式电 动工具安 全管理规 定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理3917.建立消防 安全管理制 度17.未建立消防安全 管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4

12、018.建立仓库 防火管理规 定18.未建立仓库防火 管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4119.建立临时 线审批制度19.未建立临时线审未落实 专人专可能导致产生中度落实专 人专项批制度项管理事故隐 患管理4220.建立危险 作业管理制 度20.未建立 危险作业管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4321.建立特种 作业人员管 理规定21.未建立 特种作业 人员管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4422.建立危险 化学品安全 管理程序22.未建立 危险化学

13、 品安全管 理程序未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4523.建立特种 设备安全管 理制度23.未建立 特种设备 安全管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4624.建立后较 大危险因素 生产场所、设 备设施的安 全管理制度24.未建立 有较大危 险因素生 产场所、设 备设施的 安全管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4725.建立危险 源辨识管理 制度25.未建立 危险源辨 识管理制 度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4826

14、.建立职业 危害防治管 理制度26.未建立 职业危害 防治管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理4927.建立劳动 防护用品配 置和管理规 定27.未建立 劳动防护 用品配置 和管理规 定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5028.建立安全 防护装置、防 尘防毒设施 安全管理制 度28.未建立 安全防护 装置、防尘 防毒设施 安全管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5129.建立劳动 防护用品佩 戴管理规定29.未建立 劳动防护 用品佩戴 管理规定未落实 专人专 项管

15、理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5230.建立女工 保护管理制 度30.未建立女工保护 管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5331.建立挂牌 上锁管理规 定31.未建立挂牌上锁 管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5432.建立文件 档案管理制 度32.未建立文件档案 管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5533.建立安全 用电管理规 定33.未建立 安全用电管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理56

16、34.建立相关 方安全管理 制度34.未建立 相关方安 全管理制 度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5735.建立承包 商管理规定35.未建立 承包商管 理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5836.建立临时 用电管理规 定36.未建立 临时用电管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理5937.建立气瓶 管理规定37.未建立 气瓶管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6038.建立液氨 管理规定38.未建立 液氨管理 规定未落实

17、专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6139.建立动火 管理规定39.未建立 动火管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6240.建立安全 通道管理规定40.未建立 安全通道管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6341.建立安全 警示标志管 理制度41.未建立 安全警示 标志管理 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6442.建立保卫 工作管理规 定42.未建立保卫工作 管理规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人

18、专项 管理6543.建立交接 班制度43.未建立 交接班制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6644.建立财务 管理制度44.未建立 财务管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6745.建立道路 交通安全管 理办法45.未建立 道路交通 安全管理 办法未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6846.建立食堂 管理规定46.未建立 食堂管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理6947.建立变配 电室（站）安 全管理制度47.未建立 变配电室

19、 （站）安全管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7048.建立安全 装置、重点部 位管理制度48.未建立 安全装置、 重点部位 管理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7149.建立计算 机网络管理 办法49.未建立 计算机网 络管理办 法未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7250.建立视频 监控系统管 理办法50.未建立 视频监控 系统管理 办法未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7351.建立特种 设备维护、保翻1度51.未建立 特种

20、设备 维护、保养 制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7452.建立机房（网络）值班 守则52.未建立 机房（网 络）值班守 则未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7553.建立制冷 设备充氨操 作安全管理 规定53.未建立 制冷设备 充氨操作 安全管理 规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7654.建立作业 环境氨浓度 检测制度54.未建立 作业环境 氨浓度检 测制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7755.建立消防 器材配备和 管理制度

21、55.未建立 消防器材 配备和管 理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7856.建立防护 器材配备和 管理制度56.未建立 防护器材 配备和管 理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理7957.建立化验 室管理制度57.未建立 化验室管 理制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理8058.建立防疫 制度58.未建立 防疫制度未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理8159.建立疫情 报告制度59.未建立 疫情报告 制度未落实 专人专 项管理可能导

22、致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理82未将以上 安全生产 规章制度 发放到相 关工作岗 位，员，不 知道获取未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理安全生产 规章制度 的渠道。83未按照相 关规定建 立下列安 全生产操 作规程：未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理841.建立屠宰 包装车间操 作规程1.未建立 屠宰包装 车间操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理851.1.建立外围操作规程1.1.未建立外围操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专

23、人专项 管理861.2.建立人毛蜡房操作规 程1.2.未建立大毛蜡房 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理871.3.建立小毛分级操作规 程1.3.未建立小毛分级 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理881.4.建立小毛车间操作规 程1.4.未建立小毛车间 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理891.5.建立成品 间操作规程1.5.未建立成品间操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理901.6.建立开坯操作规程1.6.未建

24、立开坯操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理911.7.建立成品包装操作规 程1.7.未建立成品包装 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理921.8.建立速冻操作操作规 程1.8.未建立速冻操作 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐中度落实专 人专项 管理患931.9.建立悬链输送装置安 全操作规程1.9.未建立悬链输送 装置安全 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理941.10.建立传 送带安全操 作规程1.10.未建 立传送带 安全操作 规程未

25、落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理951.11.建立屠 宰（净膛）输 送线安全操 作规程1.11.未建 立屠宰（净 膛）输送线 安全操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理961.12.建立打 毛机安全操 作规程1.12未建 立打毛机 安全操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理971.13.建立打 爪机（脱皮 机）安全操作 规程1.13.未建立打爪机（脱皮机）安全操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理981.14.建立电 子秤安全

26、操作规程1.14.未建 立电子秤 安全操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理992 .建立制冷 车间操作规程2 .未建立 制冷车间操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1002.1.建立蒸发式冷凝器操 作规程2.1.未建立蒸发式冷 凝器操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1012.2.建立氨泉操作规程2.2.未建立氨泵操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1022.3.建立螺杆式制冷压缩 机操作规程2.3.未建立螺杆式制

27、 冷压缩机 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1032.4.建立高压贮液桶操作 规程2.4.未建立高压贮液 桶操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1042.5.建立低压循环贮液桶 操作规程2.5.未建立低压循环 贮液桶操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1052.6.建立集油器操作规程2.6.未建立集油器操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1062.7.建立放空气器操作规 程2.7.未建立放空气器 操作规程未落实

28、专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1072.8.建立制冷系统充氨操 作规程2.8.未建立制冷系统 充氨操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1082.9.建立软化水装置操作 规程2.9.未建立软化水装 置操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1092.10.建立冷 风机操作规程2.10.未建立冷风机 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1102.11.建立辅 助贮氨器操 作规程2.11.未建 立辅助贮 氨器操作 规程未落实 专人专 项管

29、理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1112.12.建立蒸 发器融霜作业操作规程2.12.未建 立蒸发器 融霜作业 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1122.13.建立变 配电室安全操作规程2.13.未建 立变配电 室安全操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1133.建立电工 维修工有关 操作规程3.未建立 电工维修 工有关操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1143.1.建立电工安装操作规 程3.1.未建立电工安装 操作规程未落实 专人专

30、 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1153.2.建立电、气、僦弧焊安 全操作规程3.2.未建立电、气、僦 弧焊安全 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1163.3.建立砂轮工安全操作 规程3.3.未建立砂轮工安 全操作规 程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1173.4.建立切割工安全操作 规程3.4.未建立切割工安 全操作规 程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1183.5.建立机修工安全操作 规程3.5.未建立机修工安 全操作规程未落实 专人专

31、项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1193.6.建立立钻操作规程3.6.未建立立钻操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1203.7.建立手电钻操作规程3.7.未建立手电钻操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1213.8.建立手拉葫芦使用规 则3.8.未建立手拉葫芦 使用规则未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1223.9.建立射钉器操作规程3.9.未建立射钉器操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理123

32、3.10.建立电 锤的使用，操 作规程及维 护保养3.10.未建 立电锤的 使用，操作 规程及维 护保养未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1244.建立司炉 工安全生产 操作规程4.未建立 司炉工安 全生产操未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐中度落实专 人专项 管理作规程患1254.1.建立蒸汽锅炉操作规 程4.1.未建立蒸汽锅炉 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1264.2.建立锅炉相关事故处 理操作规程4.2.未建立锅炉相关 事故处理 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度

33、落实专 人专项 管理1274.3.建立紧急停炉的操作 规程4.3.未建立紧急停炉 的操作规 程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1284.4.建立清水泵的操作规 程4.4.未建立清水泵的 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1294.5.建立污水泵的操作规 程4.5.未建立污水泵的 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1304.6.建立凉水池的使用及 注息事项4.6.未建立凉水池的 使用及注 点事项未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理

34、1314.7.建立深井 泵的检修操 作规程4.7.未建立深井泵的 检修操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1324.8.建立水泵检修操作规 定4.8.未建立水泵检修操作规定未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1334.9.建立齿轮泵操作规程4.9.未建立齿轮泵操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1344.10.建立齿 轮泵检修操作规程4.10.未建 立齿轮泵 检修操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1354.11.建立配

35、电室停、送电 操作规程4.11.未建 立配电室 停、送电操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1364.12.建立电 器安全工作规程4.12.未建 立电器安 全工作规 程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1375.建立其他 操作规程5.未建立 其他操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1385.1.建立机动车驾驶员驾 车操作规程5.1.未建立机动车驾 驶员驾车 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1395.2.建立装卸工操作规

36、程5.2.未建立装卸工操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1405.3.建立计量器具操作规 程5.3.未建立计量器具 操作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1415.5.建立路灯检修安全操 作规程5.5.未建立路灯检修 安全操作 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1425.6.建立炊事员操作规程5.6.未建立炊事员操 作规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1435.7.建立登高作业安全操 作规程5.7.未建立登高作业 安全操作

37、 规程未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1441.确定安全 教育培训主 管部门。1.未确定 安全教育 培训主管 部门。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1452.定期识别 安全教育培 训需求。2.未定期 识别安全 教育培训 需求。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1463.制定各类 人员的培训 计划。3.未制定 各类人员 的培训计 戈|J。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1474.按计划进 行安全教育 培训，做好培 训记录，并建 立档案。4.

38、未按计 划进行安 全教育培 训，做好培 训记录，并 建立档案。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1485.对安全培 训效果进行 评估和改进。5.没有对 安全培训 效果进行 评估和改 进。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1491、对操作岗 位人员进行 安全教育和 生产技能培 训和考核，考 核不合格的 人员，不得上 岗:1、新上岗 的所有职工（包括临时 工、合同工、 劳务工、轮换 工、协议工 等）都必须进 行厂级、车间（工段、区、 队）、班组级 安全生产强 制培训，培训 时间不得少 于24学时。1、没有对 操作岗位 人员

39、进行 安全教育 和生产技 能培训和 考核，考核 不合格的 人员，不得 上岗：1、新 上岗的所 有职工（包 括临时工、 合同工、劳 务工、轮换 工、协议工 等）都必须 进行厂级、 车间（工 段、区、 队）、班组 级安全生 产强制培 训，培训时 间不得少 于24学 时。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1502、在新工艺、 新技术、新材 料、新设备设 施投入使用 刖，应对个大 操作岗位人 员进行专门 的安全教育 和培训，培训 时间均不得 少于4学时。2、在新工 艺、新技 术、新材 料、新设备 设施投入 使用前，没 有对有关 操作岗位 人员进行 专门的安 全教育

40、和 培训，培训 时间均不 得少于4 学时。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1513、操作岗位 人员转岗、离 岗六个月以 上重新上岗 者，应进行车 间（工段）、班 组安全教育 培训，经考核 合格后，方可 上岗工作，培 训时间均不 得少于4学 时。3、操作岗 位人员转 岗、离岗六 个月以上 重新上岗 者，没有进 行车间（工 段）、班组 安全教育 培训，经考 核合格后， 方可上岗 工作，培训 时间均不 得少于4 学时。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理152从事特种作 业的人员应 取得特种作 业操作资格 证书，方可上 岗作

41、业。从事特种 作业的人 员没有取 得特种作 业操作资 格证书，方 可上岗作 业。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理153企业应对相 关方的作业 人员进行安 全教育培训。企业没有 对相关方 的作业人 员进行安 全教育培未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理训。154按相关规定 建立安全生 产应急管理 机构或指定 专人负责安 全生产应急 管理工作。未按相关 规定建立 安全生产 应急管理 机构或指 定专人负 责安全生 产应急管 理工作。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理155建立与本单 位安

42、全生产 特点相适应 的专兼职应 急救援队伍 或指定专兼 职应急救援 人员。未建立与 本单位安 全生产特 点相适应 的专兼职 应急救援 队伍或指 定专兼职 应急救援 人员。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理156定期组织专 兼职应急救 援队伍和人 员进行训练。没有定期 组织专兼 职应急救 援队伍和 人员进行 训练。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1571.应根据存 在的危险源 和可能发生 的事故类型， 制定相应的 专项应急预 案；1.没有根 据存在的 危险源和 可能发生 的事故类 型，制定相 应的专项 应急预案；未落实

43、 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1582.对危险性 较大的重点 设备和重点 岗位，应制定 重点设备和 重点岗位的 现场处置方 案。2.对危险 性较大的 重点设备 和重点岗 位，没有制 定重点设 备和重点 岗位的现未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理场处置方 案。1593.预案应包 括应急救援 组织及其职 责、危险目标 的确定与潜 在危险性评 估、启动程 序、紧急处置 措施方杀、应 急救援组织 训练和演习、 应急救援设 备器材的储 备、经费保障 等内容。3.预案不 包括应急 救援组织 及其职责、 危险目标 的确定与 潜在危险

44、性评估、启 动程序、紧 急处置措 施方茶、应 急救援组 织训练和 演习、应急 救援设备 器材的储 备、经费保 障等内容。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1601.按应急预 案的要求，建 立应急设施， 配备应急装 备，储备应急 物资。1.未按应 急预案的 要求，建立 应急设施， 配备应急 装备，储备 应急物资。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1612.对应急设 施、装备和物 资进行经常 性的检查、维 护、保养，确 保其完好可 靠。2.未对应 急设施、装 备和物资 进行经常 性的检查、 维护、保 养，确保其 完好可靠。

45、未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理1621.应每年至 少组织一次 综合应急预 案演练或专 项应急预案 演练，每半年 至少组织一1.未组织 应急演练 预案或专 项应急预 案演练未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理次现场处置 方案演练。1632.应急预案 演练结束后， 企业应对应 急投入、应急 准备、应急处 置与演练效 果进行评估， 撰写应急预 案演练评估 报告，分析存 在的问题，并 对应急预案 提出修订意 见。2.应急预 案演练结 束后，企业 没有对应 急投入、应 急准备、应 急处置与 演练效果 进行评估， 撰写应急 预案

46、演练 评估报告， 分析存在 的问题，没 有对应急 预案提出 修订意见。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理164发生事故后, 应立即启动 相关应急预 案，积极开展 事故救援。发生事故 后，没后立 即启动相 关应急预 案，积极开 展事故救 援。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理165应急结束后 应分析总结 应急救援经 验教训，提出 改进应急救 援工作的建 议，编制应急 救援报告。应急结束 后没有分 析总结应 急救援经 验教训，提 出改进应 急救援工 作的建议， 编制应急 救援报告。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故

47、隐 患中度落实专 人专项 管理166按规定及时 向上级单位 和有关政府 部门报告，并 保护事故现未按规定 及时向上 级单位和 有关政府 部门报告，未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理场及有关证 据。并保护事 故现场及 宿关证据。167按照相关法 律法规、管理 制度的要求， 组织事故调 查组或配合 政府和有关 部门对事故、 事件进行调 查、处理。未按照相 关法律法 规、管理制 度的要求， 组织事故 调查组或 配合政府 和有关部 门对事故、 事件进行 调查、处 理。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理168定期对事故、 事件进

48、行统 计、分析。没有定期 对事故、事 件进行统 计、分析。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理169对员工进行 有关事故案 例的教育。未对员工 进行有关 事故案例 的教育。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理170保证安全生 产费用投入， 专款专用，并 建立安全生 产费用使用 台账。保证安全 生产费用 投入，专款 专用，没有 建立安全 生产费用 使用台账。未落实 专人专 项管理可能导 致产生 事故隐 患中度落实专 人专项 管理171制定并实施 包含以下方 面的安全生 产费用的使 用计划：1.完善、改造 和维护安全 健康防护设 备设施。制定并实 施包含以