工程施工材料、构配件和设备管理制度

1、工程施工材料、构配件和设备管理制度1目的加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、 行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。2主题内容与适用范围本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采 购、入库验收、保管、发放和回收等办法。本制度适用于公司采购的工程材料、构配件和设备管理工作，也 适用于顾客（业主）提供的材料、构配件和设备管理工作。3采购管理制度3.1采购计划管理3.1.1项目部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开 工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 格式参见XX XX.03表2 “建筑材料、构配件和设备的采购

2、计划表”。3.1.2采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、 需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上 图纸或样品及技术质量要求文件。3.1.3采购计划需报项目部材料主管人员审核后，经工程项目部经 理签字批准后才能用于采购。监理（建设）单位有要求时，还需经监 理（建设）单位批准。3.1.4由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整 物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交材料供应部 会同有关部门一并进行调整。3.2供方评价管理3.2.1严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位 采购工程施工项目所需的材料。3.2.2不论是生产厂家

3、还是经销商，均应对其进行评价。对供方的 评价应包括：（1）法人资格、生产许可、级别或经营许可范围、级别等；（2）所供材料、构配件和设备的质量保证能力（包括质量保证体 系、信誉等）；（3）供货能力（交货期）；（4）建筑材料、构配件和设备的价格；（5）售后服务等。3.2.3经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名 册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。经 评价合格的供应方的相关资料（需包含产品制造许可证或安全注册证） 应附在评价表上一起送工管部存查。3.2.4列入公司合格供方名册供方，每年需进行一次复评。认为有 必要时，可随时对列入公司合格供方名册供方进行再评价。3

4、.2.5合格供方年度复评（1）合格供方年度复评，主要是考核合格供方名册中以及本年度 内新增合格供方一年来的交易情况（包括数量、规格、成交价、质量、 交货期、售后服务及信誉等）。（2）由各单位在年末前填写XX.xx.05采购管理程序表3 “合 格供方年度复评审批表”提出初评意见送公司工管、经营部复评并呈 报主管领导审批后，作为下一年度的合格供方。（3）年度复评后，由工管部综合整理成合格供方名册，下发到各单位。3.2.6各单位若采购合格供方名册以外的产品，必须在采购前按 XXxx.05采购管理程序办理供方评价，经评价符合要求后方可采 购。3.2.7对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符

5、合 XX.o采购管理程序规定，并保存相应的记录。3.3采购管理3.3.1采购活动应按XXxx.05采购管理程序的流程和XX-105.03 物资采购管理规定进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行 采购。3.3.2采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册 内的产品或是经供方评价合格的产品。3.3.3生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、 制造加工合格证书和安装说明书（必要时）。3.3.4如合格证和材料质量证明书为复卬件时，必须提供可跟踪其 原始合格证和材料质量证明书的有效依据（即：生产厂采购商大分销商小分销商, 相关单位所盖的公章均应齐全并连续，且最后一个公章必须是红章

6、）。3.3.5如果所采购的某一产品不只是一个工程项目使用，而是用于 若干个工程项目的，则采购部门应在提供给各工程项目的复印件上再 加盖采购部门的印章，并注明原件保存部门及由负责人签字确认。4材料、构配件和设备的验收4.1材料、构配件和设备入库前，应进行验收，核验品种、规格、 质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的 要求，并填写XXXX. 03表1 “设备材料进货验收记录”。不符合要 求的，不予入库，进行隔离处置或退货处理。4.2材料、构配件和设备数量验收，应严格执行中华人民共和国 计量法规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等 方法进行。土3材料数量损失在差额

7、之内的，按实际数量验收入库；差额超过 规定的，应查对核实，并做好记录，同时将该批材料标识保管，并立 即向供货单位提岀数量异议，待处理后再验收。4.4工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质 量。材检员必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料，并 认真填写SH/T3503石油化工建设工程项目交工文件的表Jl31 “设 备/材料质量证明文件一览表”：吕+1材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、 有效。4.4.2质量证明文件的各项内容如出厂编号、钢号、规格、型号、 化学成分、力学性能、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标 准规范所规定的技术要求和质量标准要求。4

8、.4.3质量证明文件应具有可追溯性，必要时需向供货方进一步索 要。4.4.4验证资料不符合要求或不齐全的材料不得办理验收手续和入 库手续。4.5对入库验收的材料产品合格证，质量证明书和其他有关资料 核对无误后，作为材料入库验收和使用依据，并应存档妥善保管。4.6 T程材料、构配件和设备必须验收合格，由相关责任人员签字 确认。检验不合格或资料不全的材料均不能使用，并按规定处置。4.7凡涉及到结构安全及使用功能的重要物资如钢材、高强螺栓、 水泥、防水材料、防火材料等各专业质量验收标准规定必须复验的， 以及设计、建设（监理）单位要求复验的物资，项目部应指派取样员 按规定的方法在建设（监理）单位见证下

9、取样，送有资质的单位进行 检测、试验，并出具相应的检验报告。准号、炉批号等字码。）5.3物资存放要有防自然环境危害的措施。54化学、易燃、易爆物品，在储存或堆放中，不得混放，严格遵 守储存规则以及灭火、防护方法不同的可燃易爆物品，必须分库隔离 储存。5.5对于易燃品、爆炸品、腐蚀品和毒品，要单独保管，并有安全 防范措施和制度。56特殊材料的保管，应严格执行使用说明书所规定的保管条件。5.7材料、构配件和设备应按规定进行产品标识和状态标识，不同 检批号的材料要分开整齐存放，并做好存放位置（区域）标识和记录 （货架的标识牌须有检批号记载）。严格执行材料标识制度，杜绝材料 的混用和错用。5.8物资盘

10、点，各级仓库对库存物资，必须通过核对、检查帐、卡、 物和资金是否相符，进出库物资有无差错，有无变质和损坏现象。工 程项目部仓库宜每月自查一次，公司后方仓库每年盘点一次。5.9通过报表正确反映物资盘点结果。对积压、多余物资应向有关 人员提岀处理意见，盘盈、盘亏均应分析原因，写出报告，经分管领 导批准后处理。对需要报废的物资，由鉴定小组进行鉴定，提出处理 意见，报分管领导批准。6进场材料、构配件和设备的标识6.1所有进场的材料、构配件和设备均需按规定进行标识。6.2标识的方法对进场入库的材料、构配件和设备，依据验证结果，采用标牌 或记录形式进行标识，其内容：物资名称、规格、材质、产地、进货 时间、

11、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品 编号。6.3检验状态标识的内容：施工过程中，对进场的材料、构配件和设备和施工形成的成品和半成品，施工队应及时按其检验和试验状态，做好下列标识：a）己检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”b）已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”C）己检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”d）未经检验和试验的，在标识中注明“未检”6理对现场的材料、构配件和设备标识，要有专人负责维护，项目 部材料负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。6.5施工队在施工过程中对领岀或分开的建筑材料、构配件和设备 及时进行标识移植。6.6施工形成的成品

12、和半成品，施工队根据图纸或其他规定予以标 识，且须清晰易见，位置正确。专业（工号）技术负责人在图纸（如 非标设备排版图、管道单线图、电缆布置图）和交工资料上标识清楚。6.7标识和可追溯性按XXXX.1O工程标识与可追溯性管理规定 的规定执行。7材料、构配件和设备的发放和使用7.1材料、构配件和设备发放要做到领有标准，发有依据，即按计 划发放。就是材料的发放与使用，需根据设计图纸和施工进度的要求 编制材料领用计划，按核定的工程项目材料计划表的品种、型号、规 格、数量发放。7.2领用材料、构配件和设备时必须按规定办理领用手续，开具领 用单。材料、构配件和设备发放必须按领料单，领料单要写清领料单 位

13、（部门）、材料型号、规格、数量、单价、用途，计划员、发料员和 材料员签名，办好领料手续，以利于材料耗用统计和成本核算。发料 手续完备，手续不全者不予发料。领料单不准涂改，不得用白条子领 料。7.3材料、构配件和设备发放数量原则上按领料单，但因无法拆装 或拆后影响质量的材料，保管员应与计划员联系，并在领料单上说明 实发数。74在材料、构配件和设备发放时要注意做到：（1 ）专料专用；（2）易损先发，有限期的先发；（3）规定交旧领新的材料、构配件和设备，要坚持原则，对不交 旧的，可不发放；（4）对不准混载的材料、构配件和设备，要坚持单独发放，以免 危险；（5）对易爆、有毒材料的发放，必须严格执行有关

14、的发放出库手 续。7.5未经验收的材料、构配件和设备，不准发放使用（紧急放行的 材料、构配件和设备除外）。凡出库的工程设备材料，均应附有合格证 或质量证明书。7.6为防止材料、构配件和设备误发误用，现场工程技术员要定期 核查材料发放、领用单据和现场材料、构配件和设备的使用状况，对 材料、构配件和设备使用的符合性进行检查和确认，要保证发放与使 用的材料、构配件和设备可追溯。7.7超耗和节约要查明原因。对超耗材料在查明原因后，经审核批 准，才能增发，并要明确经济责任，保管员根据计划员开具的物资领 料单发料。7.8紧急放行的材料、构配件和设备，应按XXxx.lO施工过程 QHSE控制程序中之5.2.

15、1.2条办理。7.9材料在安装过程中要进行切割分段的，立即按原标记做好标识 移植，以免混用。余料退仓的，也必须做好标识，办理相关手续。8材料、构配件和设备的出入库的搬运8.1材料、构配件和设备出入库的搬运，应在设材部门指定物资管 理责任人指导下，按搬运岗位安全操作规程进行工作。8.2搬运人员应根据材料、构配件和设备品种特点，选择适宜的搬 运设备和工具，认真操作，避免材料、构配件和设备损坏、腐蚀或污 染等，有特殊搬运要求的材料、构配件和设备（如易燃、易爆、有毒 的物品等）应遵守政府主管部门的规定要求。8.3委托外单位搬运的材料、构配件和设备，设材部门负责人必须 向对方进行搬运作业交底。在搬运过程

16、中指派人员监督，搬运后进行 全面检查，如发生搬运质量事故，按委托协议书或有关规定处理，并 作好记录。8. 刍施工现场材料、构配件和设备负责人在搬运前进行通道和材料、 构配件和设备堆放点的检查，保证通道畅通和堆放点结实牢靠，防止 在搬运过程中发生碰撞和堆放凹塌而造成搬运材料、构配件和设备损坏、丢失、变质。8.5搬运人员要熟悉搬运业作，对搬运设备、工具注意维护和保养。9材料、构配件和设备的回收9.1余料处理、余料退仓，需办好退料手续。9.2因设计或计划变更，己领未用的材料、构配件和设备需要退库 的，经计划员同意后，由领料单位办理退库手续。9.3工程项目剩余材料办理退库时，应附还原材料合格证或质量证

17、 明书复印件。如证件不全且标记不清，只办理代管手续，在取得试验 室检验质量评定文件后，再办理正式退库手续。9. 决边角料、废料的出售处理要经现场负责人批准，由使用单位代 表、现场材料人员代表共同在场监磅处理，收回料款交财务部门，并 冲减该用料单位工程成本。10材料、构配件和设备代用管理10.1建筑材料、构配件和设备代用应满足强度和结构上的要求； 严禁以次充好及擅自降低标准。10.2建筑材料、构配件和设备规格、制造标准改变时，原则上应 取得原设计单位出具设计变更手续，对改动部位应在竣工图上做详细 记载。否则，必须遵循以下原则：在保证其他各项条件均相同的前提 下，壁厚的可代替壁薄的；制造标准高的，

18、可代替制造标准低的；同 时，应征得设计部门或业主的同意并签字确认。11材料、构配件和设备的紧急放行11.1当材料、构配件和设备的合格证明文件不全或因施工急需使 用，进场后来不及检测或试验时，在可追溯到并可追回的前提下，应 由专业（工号）技术负责人办理紧急放行申请，填写xx XX. 10施 工过程QHSE控制程序表4 “紧急放行可追回控制记录”，报项目总 工程师审批，并经建设（监理）单位同意后，方可放行使用。11.2对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。11.3紧急放行的材料、构配件和设备，不得影响下道工序质量或 投入使用部位的质量；放行后仍可进行质量状态的评价；11.4不得在施工中的隐蔽验收部位和严重影响工程结构强度或稳 定性的或非破坏不能移除更换的部位采用紧急放行的材料、构配件和 设备。11.5紧急放行的物资仍需进行检验和试验，材料员应同时向供方 索要所需的质量证明资料，一旦发现不合格，应立即予以追回和更换。12材料、构配件和设备资料的保存和归档12.1材料、构配件和设备的质量证明书、产品合格证等文件，必 须妥善保存、整理和存档。12.2质量证明书、产品合格证属于必须交工的技术