易宝软件业务流程

1、易宝软件业务流程深圳市顶讯网络科技有限公司总体流程图潜在客户报备/转换为正式客户流程录入潜在客户销售销售经理提交报备申请报备通过销售提交审批申请潜在客户交易条款系统操作提交交易条款申请审批通过审批通过客户状态由潜在变为正式销售报价相关流程录入报价单销售助理审批报价单提交审批提交上级报价单生效销售助理总经理销售助理销售经理自动审批？所有价格高于规定价格？自动审批通过YYNN系统操作价格在权限范围内？Y审批报价单N报价单生效销售订单录入及审批流程录入销售订单销售助理审批销售订单对差额数量进行ERP计算提交审批审批通过系统操作销售订单执行状态跟踪销售订单生效为订单安排物料销售助理系统操作销售助理销售

2、经理自动审批？最大信用额度满足？自动审批通过YYNN系统操作销售订单异动处理流程录入销售订单异动原因销售助理在销售订单状态维护中调整负责人处理结果包括：1、取消2、异常锁定3、异常非锁定采购订单录入及审批流程销售助理审批采购订单选择ERP计算结果销售助理系统操作采购经理自动审批？自动审批通过YN采购员采购申请录入采购订单系统操作提交审批跟踪采购订单执行审批通过系统操作采购订单生效生成在途物料更新对应的销售订单执行状况采购订单数量取消处理流程多余的在途非锁定数采购在采购订单状态维护中调整采购与供应商确认可取消对应数量采购入库单录入及审批流程录入采购入库单销售助理审批采购入库单提交审批审批通过系统

3、操作收货确认销售助理仓库采购采购经理自动审批？自动审批通过YN系统操作系统操作库存增加产生应付帐更新采购订单执行状况更新销售订单执行状况销售出库单录入及审批流程录入销售出库单销售助理审批销售库单提交审批审批通过发货确认销售助理仓库销售助理销售经理自动审批？自动审批通过YN系统操作系统操作库存减少产生应收帐更新销售订单执行状况无超期/超额应收？利润率满足？YYNN录入送货资料(货运公司/运单号/箱数等)查询送货资料(货运公司/运单号/箱数等)销售退货流程（有原始出库单）录入销售退货单审批退货单提交审批审批通过生成对应的销售退货入库单系统操作销售助理负责人自动审批？自动审批通过YN系统操作系统操作

4、库存增加产生应收帐(负数)更新销售订单执行状况仓库审批通过收货确认销售退货流程（无原始出库单）录入销售退货入库单销售助理系统操作库存增加产生应收帐(负数)更新销售订单执行状况仓库审批通过收货确认负责人采购退货流程（有原始入库单）录入采购退货单审批退货单提交审批审批通过生成对应的采购退货出库单系统操作采购负责人自动审批？自动审批通过YN系统操作系统操作库存减少产生应付帐(负数)更新采购订单执行状况仓库审批通过发货确认采购退货流程（无原始入库单）录入采购退货出库单采购系统操作库存减少产生应付帐(负数)更新采购订单执行状况仓库审批通过发货确认负责人其他出库流程（样品、赠送、盘亏等）录入其他出库单相关操作员系统操作库存减少仓库审批通过发货确认负责人其他入库流程（样品、赠送、盘盈等）录入其他入库单相关操作员系统操作库存增加仓库审批通过收货确认负责人样品申请单及跟踪录入样品申请单销售助理审批通过负责人自动审批？自动审批通过YN系统操作样品跟踪换货（型号替换）流程换货申请销售助理在物料安排中心调整PMC/物料调配员收款单录入及冲销流程录入收款单财务人员财务人员收款确认应收帐冲销财务人员付款单录入及冲销流程录入付款单财务人员财务人员付款确认应付帐冲销财务人员客户发票/对