标准条款与程序文件对应表

1、附件三：标准条款与程序文件对应表IATF16949标准要求对应的过程文件4组织的环境第四章： 组织的 背景环境4.1理解组织及具环境环境及相关方需求棒制程序4.2理解相美方的需求和期望彳、口；而彳7工串1J/|士 1 丁4.3确定质量管理体系范围质量手册4.3.1确7E质里官理体系氾围（补充）4.3.2顾客的特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.14.4.1.1总则产品和过程的符合性产品安全控制程序4.4.1.2产品安全4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册5领导作用第五章： 领导作 用5.1/5.1.1领导作用和承诺/总则质量手册5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程后效性和

2、效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-#充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施风险和机遇控制程序用八草： 策划6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急U划6.26.3质量目标及其实施的策划更改的策划质量手册7支持第7章： 支持7.1、7.1.1资源/总则质量手册7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施及设备的策划7.1.4过程操作环境7.1.4.1过程操作环境-补充7.1.5、7.1.5

3、.1监视和测量资源/总则监视与测量资源控制程序7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求实验室管理办法7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识知识控制程序7.2能力人力资源控制程序内部审核控制程序7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员的能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识人力资源控制程序7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息文件控制程序7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的

4、控制7.5.3.1/7.5.3.2.1记录的保存记录控制程序7.5.3.2.2工程规范8运行第八章： 运行8.1运行的策划和控制合同评审控制程序8.1.1运行的策划和控制-补充8.1.2保密8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客¥通#充8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1与产品和服务有关要求的确定-补充823、8.2.3.1与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.4产品和服务要求的更改8.3/8.3.1产品和服务的设计和开发/总则/产品质量先期策

5、划程序8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发的策划8.3.2.1设计和开发的策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计和开发的输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计的输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发的确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计开发的输出8.3.5.1设计开发的输出-补充8.3.5.2制造过程设计的输出8.3.6设计和开发的更改产品质量先期策划程序8.3.6.1设计和开发的更改-补充8.4外部提供过程、产品

6、和服务的控制米购控制程序8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软 件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.18.4.2.5第二方审核 供应商开发8.4.3外部供方信息米购控制程序8.4.3.1外部供方信息-补充8.5/8.5.1生产和服务的提供产品监视测量控制程序8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准彳业掘作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1

7、.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护设备及设施控制程序8.5.1.6生产工装和制造、试验检验工装和 设备的管理8.5.1.7生产排程经营计划制定和实施控制程序8.5.2标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产8.5.4防护产品防护控制程序8.5.4.1防护-补充8.5.5交付后的活动顾客反馈控制程序8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制更改控制程序8.5.6.1更改控制彳卜充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务放行产品监视测量控制程序8.6.1产品和服务放行-补充8.6.2

8、全尺寸检验和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证 和接收产品监视测量控制程序8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7/8.7.1不合格输出的控制不合格品控制程序8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工品的控制生产过程控制程序8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知不合格品控制程序8.7.1.7不合格品的处置8.7.2不合格输出控制9绩效评价第九章： 绩效评 价9.1/9.1.1监视、测量、分析和评价/总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意顾客满意控制程序9.1.2.1顾客满意#充9.1.3分析与评价9.1.3.1优先级9.2内部审核内部审核控制程序9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核内部审核控制程序9.2.2.4产品审核内部审核控制程序9.3管理评审/总则管理评审控制程序不良质量成本控制程序9.3.1.1管理评审-补充9.3.2管理评审的输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3管理评审的输出9.