公司采购管理办法

1、龙南经开区建投公司采购管理方法第一章 总那么第一条 为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采 购本钱，满足公司对优质资源的需求，进一步标准物资采购流程， 加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开? 公平 ? 公正 ?老实信用、注重效率及维护公司利益的原那么?第二章 工作职责第三条 方案财务部作为公司采购的职能部门，负责公司采购 工作的具体管理和采购工程的审核及具体实施。其主要职责包括：一贯彻执行公司采购的政策和各项规定； 二会同相关部门制定公司采购方案， 并负责具体组织实施。三 负责采购工程的验收工作， 负责与供应商联络及提供售 后效劳。四完成公司领导交办

2、的其他采购工作。第三章 公司采购工程范围第四条 公司采购工程的范围： 一办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设 备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗 的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。二工程类：办公营业用房的装修工程，电脑网络系统、应 用软件开发等工程。三效劳类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、 财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会效劳等工程。四公司领导认定需采购的其他工程。第四章 公司请购及采购的规定学习文档 仅供参考第五条 公司请购及采购的规定一请购的规定 请购：是指公司职工对于工作中需要用到的办公用品、 原材料、 设备设施等物品的

3、需求，向方案财务部提出请求的过程。1 、请购 1000 元以内的物品， 申请必须提前 2 个工作日提出；2 、请购 1000 元以上的物品， 申请必须提前 5 个工作日提出；4、采购人员依法依规进行采购工作；5、综合部验收签字后，方案财务部可付款，并以采购申请表 做入库登记。二请购的申请流程：1 、申请人提交采购申请表一式三份 ;2、综合部负责人对采购申请表进行审批；3 、方案财务部负责人对采购申请表进行审批；4 、采购人员执行采购工作；5、综合部对采购回来的物品核对品种、规格、数量与质量。 验收后进行登记；6、方案财务部、综合部及采购人员均保存一份采购申请表及 采购单据复印件作为存档；7、综

4、合部验收后进行发放。三采购申请表提报规定1、采购申请表应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核 批准后报采购部门；2、请购部门在提报采购申请表时应要求采购部接收人签字， 请购部门备份；3、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为 提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。5、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购 部门必须作出书面说明。6、采购申请表的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后 报采购部。四采购申请表的接收及分发规定1、请购的接收要点 1 综合部在接收采购申请表

5、时应检查采购申请表的填写是 否按照规定填写完整、 清晰， 检查采购申请表是否经过部门负责人 审批；2接收采购申请表时应遵循无方案不采购，名称规格等不 完整清晰不采购，库存已有的物资不采购的原那么；3采购前请购部门应通知方案财务部核查请购物资是否有 库存；4对于不符合规定的请购物资应及时通知请购部门。2、采购申请表的分发规定 1方案财务部对于紧急请购工程应优先处理； 2方案财务部无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购 部门；3重要的物资等采购前方案财务部应征求公司总经理的建 议。3、采购周期的规定 1常规商品采购周期在 4 天以内；2遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略， 紧急采购商

6、品周期在 2 天以内。第五章 公司采购的监督与管理学习文档 仅供参考第六条 综合部对公司采购工作进行全过程监督检查。 其主要 内容包括：一有关采购工作各项规定的执行情况；二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；三其他应当监督检查的内容。第七条 公司采购应严格按照批准的预算执行。第八条 在公司采购活动中， 采购人员及相关人员与供应商有 利害关系的，必须回避。第六章 公司物品的保管规定第九条 公司物品的入库及领用规定1、所有入库事务用品，都必须填写台账。2、对库存物品，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护 措施。3、事务用品一年盘点一次。盘点工作由方案财务部负责。4、应对单位职工事务用品的领发

7、进行台账登记，领发多少， 随时记账。5、事务用品严禁取回家私用。 6、新进人员到职时向方案财务部领用事务用品，离职时将剩 余用品交办公室。第十条 公司物品的保管规定1、家具及电器含电脑、工具、仪器管理由部室负责。2、办公室必须建立家具及电器管理台账。3、公司配置的家具及电器，一律贴上标牌，打上部室名称、 家具编号。4、各部室对其部门所配置的家具及电器，负有保管责任；部 室经理负责人必须指定本部室每台家具及电器的保管责任者， 防止家具及电器被盗、被挪用或破损。学习文档 仅供参考5、在人员增加或调离时，应与办公室联系，由办公室调配家 具电器。6、办公室至少一年一次对家具及电器进行盘点，制成清查明 细表。7、家具及电器破损或污染需要进行修理与清洗的，由办公室 负责；使用责任者及所在部室，不得随意处置。8 办公室经检查确认破损家具或电器已经没有修理必要时，予 以报废处理。9、所有电器必须在离开办公室前将其电源关闭，自来水在用 完后随手关闭。10 、家具及电器购置由使用部室向办公室申报， 经总经理办公 会批准后由办公室购置。11 、公司仪器指定专人使用、保管。第七章 附那么第十一条 本管理方法由公司行政部解释和修订。第十二条 本管理方法自下发之日起实施。附件：采购申请表龙南经济技术开发区建设投资2022 年 2 月 日附：?采购申请表?米购申请表申请部门：填报日期：