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文档简介

1、内审检查表编号：BJBLD-jl-822-03审核员：审核组组长:受审部门技术部审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格文件控制1. 杳工程工程的技术文件是否汇总齐备2. 查各工程文件是否易于识别、检索、清晰可见424记录控制4.1杳是否建立了部门清单、是否规定了保存期限4.3查记录贮存的环境是否适宜5.2以顾客为关注 焦占提问：技术部以顾客为关注焦点的重要环节是什么八、八、5.3质量方针提问：公司的质量方针内容有哪些5.4筹划提问：技术部主要承当哪些策划？技术部的质量目标有哪些内容？是否实现了本部门的质量目标职责和权限提问：请答复技术部的职责与权限内部沟通查所米取的内部沟通方

2、式与证据6.2人力资源查：技术部提出的年度培训需求方案7.1产品实现的策戈【J查：产品实现筹划结果的审批记录7.2与顾客有关的过程查与产品有关要求的评审7.2与顾客有关的过程4.4查：顾客要求变更，技术部 所米 取的措施，出示证据内审检查表编号：BJBLD-jl-822-03审核员：审核组组长:受审部门技术部审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格查：设计方案是否履行了审批手续b提冋：技术部在设计与开发过的职责程中设计输入：查设计输入是否满足规定的要求查：设计输出是否满足设计输入和有关标准标准、规定的 要求7.3设计与开发查设计评审的相关记录查输出是否满足输入的要求、设计文件中

3、的各级签字是否 齐全设计验证查顾客对设计方案确实认 据的证查设计更改是否进行必要的申请、评审、验证和确认，并经过批准7.5.1生产和效劳查：技术部对施工图纸、方案等技术提供的控制资料的发放记录7.5.3 标识和可追查：技术部设计文件标识是否满足规溯性定要求顾客财产查：有否顾客财产、是否对其明 识、妥善保管确标7.6监视和可测量装置 控制杳：是否建立和更新监视测量装置台帐、监视测量装置是否复检并合格， 请出事证据8.22内部审核1. 查：收文记录是否记录了如下文件年度内审方案内审通知、内审计划内审报告2. 查：对内审出来的不合格项是否进行了纠正和预防措施及实施结果8.3不合格品控制查：对不合格品确实认及整改措 施记 录内审检查表编号：BJBLD-jl-822-03审核员：审核组组长:受审部门技术部审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格8.4数据分析查：是否收集并统计了与产品质 量有 关的数据，如：质量记录、 产品不合 格信息、不合格率、服 务信息等，并 应用了统计技术持续改良问：技术部对纠正和预防措施程序运行是如何组织监控和评审 的，有否证 据纠正措施查：技术部针对内审过程中或设 计开 发过程中出现的不合格是否

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