验收及拆解控制管理办法及表格

1、特殊物资及加工件质量验收记录控制程序一、控制程序的目的1、本程序的制订，是为了加强*重点控制物资及加工件验收文件记录的操作规范性与过程的可控性，从而使我*的质量管理体系运行更加有效、质量过程控制更加科学严谨。2、本程序明晰了验收记录控制程序工作的具体内容及操作流程，对造成中心利益及声誉受损行为实行责任追溯制。3、此程序流程涵盖并应用于本中心机械设备及重点物资物资入库、设备拆装过程跟踪、委外机加工零部件、设备维保竣工出库、分包协作平台等相关业务的验收工作。二、控制程序记录的内容1、设备入库点收清单：包括主机及电气、液压、机械零部件、随机工具、设备调拨单、履历书、随机技术资料清单。2、设备入库前的

2、遗失、损坏零部件等登记清单。3、设备的拆解、检修过程中，需进行协同鉴定、维修、加工、采购工作的联系、验收及申报单。4、设备出入库及维修过程中，拆解的零部件进行集中堆放后，大件及装箱零部件的名称、数量、放置地点明细清单。5、购置及加工周期长、费用高、维修任务时间紧等特殊零部件以及主、辅油料的登记、验收记录。6、设备维修过程中发生的加工件的制作及验收记录。7、设备零部件及油料的各种与质量相关的鉴定、确认、检验报告、产品合格证、质量评定表、相关质量会议等记录。8、对各种机型分门别类的质量验收汇总进行编目、标识、收集、统计和归档管理存档记录。三、控制程序记录工作的填写规范及要求 1、对设备的总成件、零

3、部件及其它材料的品牌、规格型号、数量、质量、损坏程度等情况的验收鉴定工作，由需求经手人提出发起。经手人书面填写验收鉴定邀请书向相关部门及人员发出参与判定邀请，任何部门及人员不得以任何理由推诿。 2、记录必须以书面形式的标准文档、表格进行记录。 3、手工填写记录必须使用蓝黑墨水或签字水笔填写。要求字迹工整清楚、易于识别、不得随意涂改。 4、记录填写的内容及项目、编号、签字、日期必须详实、准确。4、 控制程序文件的附表 1、设备进场前的验收表、设备附件及零配件存放登记表；（附表01、02）（1）、作为设备进场原始记录凭据。（2）、作为设备零配件及维修中的拆卸件集中存放、保管制度的规范性记录文件。

4、2、进场设备遗失、损坏零部件登记表；（附表03、04）（1）、作为设备进入盾构中心的原始记录凭据。（2）、维修车间在设备维修中，对某零部件的验收和判定，可以邀请中心技术部协同处理并作为记录凭据。 3、设备维修过程中所需机加件的申报表；（附表05） 作为设备维修过程中，车间向盾构中心申请零部件机加工的申报凭证。 4、机加工件及采购物资的验收表；（附表06、07-1、07-2、08-1、08-2、09-1、09-2）（1）、作为设备机加工件是否合格的验收凭据。（2）、作为设备采购物资是否合格的验收凭据。 5、记录文件的归档及管理统计表；（附表10） （ 附表01 ） 进场设备验证报告 编号：设备名

5、称设备管理号设备来源单位到达日期验收日期验收人随机技术资料电气系统检查情况 液压系统检查情况机械系统检查情况 验收小组成员序号验 收 内 容验 收 结 果1检视设备装箱清单、设备型号是否与实际相符2随机文件是否齐全（设备履历书、随机技术资料、合格证、特种设备生产许可证等）3随机附件、工具是否齐全 4厂牌商标、铭牌是否齐全牢固5外观是否周正、整洁、结构件牢固可靠6各类电气、液压、机械元件是否齐全、规整7运转试验：动力机、操作系统、传动系统、电气、液压系统等工作情况8主机停放及附件存放，是否有明确指定地点9各种附件堆放是否分门别类，建立点收清单 验收意见：验收人签认技术部审核：物设部审核：领导审批

6、： 附表（02） 设备附件及零部件存放登记表 编号：设备名称设备管理号设备来源单位到达日期登记日期登记人随机技术资料明细 保管部门存放地点随机专用工具清单序号名 称规格型号单位数量存放地点及保管人12345678910拆解电气元器件明细 序号名 称规格型号单位数量存放地点及保管人12345678910111213141516171819202122232425262728拆解机械零部件清单序号零件名称型号规格单位数量存放地点12345678910111213141516171819202122232425262728拆卸液压件清单序号名 称规格型号单位数量存放地点及保管人12345678910

7、1112131415161718192021 验收意见：验收人签认技术部审核：物设部审核：领导审批：附表（03） 设备零部件遗失情况登记表编号：设备名称规格型号设备编号登记内容序号遗失件名称型号规格单位数量附注（功能、部位等）12345678910111213核定部门意见及人员签字技术部物设部车间主修人登记时间领导审批：附表（04-1） 检验鉴定邀请书 编号 ：设备名称规格型号设备编号检验鉴定项目名 称情况描述被邀请部门技术部物设部其它部门车 间参加人员签字判定时间邀请人邀请发出时间判定结论领导审批意见：附表（04-2） 设备零部件损坏情况评定表编号：设备名称规格型号设备编号损坏件名称规格型号

8、生产厂家评定内容损坏情况描述损坏件 图片检测评审情况及建议评定部门意见及人员签字技术部物设部车间主修人评审时间领导审批：30附表（04-2-） 设备零部件损坏情况评定表附件设备名称规格型号设备编号损坏件名称规格型号生产厂家附表（05） 机 加 工 申 请 审 批 单加工厂名称（章）: 编号: 委托单位:设备管理号规格型号序号 加工项目名称及内容故障或损坏情况造成损坏的原因备 注12345机加工复核意见: 审核人签认： 申请人签认: 日 期： 日 期： 日 期：委 外 加 工 件 明 细 单 序号加工件名称及规格技 术 要 求工期（天）单位数量单价（元）合计（元）12345合计金额（RMB大写）

9、： （小写） ¥领导审批： 加工厂签认: 大件委外机械加工产品、配件验收单 附表06制作加工单位名称： 日期： 编号：加工件名称型号规格单位数量功能及用途安装位置加工原因审批单编号序号验 收 项 目验 收 结 果结论1234 技术部意见 物设部意见车间或班组意见 年 月 日 年 月 日 年月日领导审批意见：附表07-1 小型机加工件检验记录单 编号:设备名称设备编号申报表编号序号零件名称零件图号材料规格数量尺寸复核机加工尺寸检查(mm)验收结论验收人1零件草图序号零件名称零件图号材料规格数量尺寸复核机加工尺寸检查(mm)验收结论验收人2零件草图不合格处置方式 返工 返修 同意接收 报

10、废领导审批：技术部审核主修人签认附表07-2 液压油管加工验收报告 编号：设备名称管理号规格型号装配位置端头连接方式角度特征检查项目状况描述单位数量内窥镜成像管道外壁情况管道内壁情况管道接头A情况管道接头B情况车间负责人日期结论：技术部检测人日期技术部审核人日期领导审批 附表08-1 柴油入库验收单 编号：收货单位：日期：油品出库单编号配送车号供货商合同编号数 量名称及牌号验收内容1油品是否为指定合格合同供应商提供2油品的数量是否准确、符合要求3用手沾取柴油，是否感觉粘度较大4用手沾取柴油，是否感觉油感较重5闻柴油味道，是否感觉有异味或辛辣难闻的味道6使用洁净的泉水瓶子倒入柴油，经摇晃后是否有

11、杂质产生7使用洁净的泉水瓶子倒入柴油，经摇晃是否会产生气泡并慢慢消失8观察柴油颜色是否为黄色或棕黄色的透明液体9观察柴油颜色是否为棕红色或深棕褐色、甚至黑色验收结论验收人：领导审批： 技术部审核： 物资设备部审核： 附表08-2 壳牌液压油入库验收单 编号：收货单位： 日期：油品出库单编号配送车号供货商合同编号数 量名称及牌号验收内容1油品是否为指定合格合同供应商提供2油品的数量是否准确、符合要求3油桶盖上的“壳牌液压油”字体颜色是否随着观看角度不同，成紫色-蓝色变化4标签上“正品”字样是否沾水消失、水干重现5在条形码上方的微缩文字是否在放大镜下，呈现“SHELL”字样6小心揭开防伪表层后，激

12、光全息膜是否呈现红色壳牌标志7防伪标签被揭开后，是否还可以重新粘贴上8拨打400-888-0500输入16位防伪码，是否为第一次查询9用紫外光照射防伪码和管理码，底纹是否有红色“SHELL”字样验收结论验收人：领导审批： 技术部审核： 物资设备部审核： 附表09-1 液压阀入库验收单 编号：收货单位： 日 期：设备名称设备管理号液压阀来源液压阀名称(附图）液压阀型号规格液压阀功用及安装位置验收内容生产厂家是否相一致 图 片品牌是否相一致 规格型号是否相同 外形尺寸是否相同 装配孔固定螺栓规格是否相同 液压阀附件功能是否相同 流量、压力等级是否相同 油道孔位置机能是否相同 控制方式、信号种类、数

13、据是否相同 验收结论验收人：领导审批： 技术部审核： 物资设备部审核： 附表09-2 特殊采购件入库验收单 编号：收货单位： 日 期：设备名称设备管理号采购合同名称及编号采购件名称（附图）采购件数量采购件来源验收内容1图 片23456789验收结论验收人：领导审批： 技术部审核： 物资设备部审核： 特殊采购件入库验收单 附件号：收货单位： 日 期：设备验收管理文件统计汇总表序号文件类别文件/资料名称内容摘要存档部门生成时间保管人1（按机型）进场设备验证报告零部件存放登记表零部件遗失登记表零部件损坏评定表检验鉴定邀请书机加工申请审批单大件验收单小型件检验记录单液压油管检验报告柴油入库验收单壳牌油

14、入库验收单液压阀入库验收单特殊件入库验收单2（按机型）进场设备验证报告零部件存放登记表零部件遗失登记表零部件损坏评定表检验鉴定邀请书机加工申请审批单大件验收单小型件检验记录单液压油管检验报告柴油入库验收单壳牌油入库验收单液压阀入库验收单特殊件入库验收单 记录人： 时间：机械部件拆装规范及流程 为了促使*的设备维修、保养工作更趋规范化、专业化，保证设备拆装工序的合理、有序化，特制订本操作规程。 设备修理的工作过程包括维修前的准备、拆卸、清洗、检查；损坏零部件的检验鉴定、修复、更换；设备的装配、调试、验收等工序。1、 设备拆解前的准备： （1）、查阅设备的历史维修记录及随机技术资料，基本了解设备拆

15、卸件存在的故障及损坏情况，由修理人员协同技术部共同制定拆解及维修方案。 （2）、准备必须的测绘及计量工具，在拆解过程中对某些需要记录的零部件装配间隙、定位尺寸数据，必须进行细致的测量并留取存档，以便对后期的装配工作提供依据、对技术资料进行补充完善。 （3）、准备好设备拆卸过程中必备的常用工具及专用工具。2、 设备拆卸的工序及原则：（1） 电气元器件的拆卸。 首先安排电气工作人员将拆卸全部电气元器件、协同配合机械维修人员拆卸与电气控制有关的各类型电液控制液压阀组。电气元器件拆解工作未全部完成前，不得进行其它机械部件的拆解工作。 电气元器件的拆卸工作要严格按照相关电气技术规范拆卸、保存。 电气元器

16、件拆解工序在未全部完成之前，机械维修人员有权拒绝机械件拆卸工作。（2） 设备外部的清洗。首先检查并使用专用堵头，对所有的液压管、液压阀接口进行封堵，然后使用毛刷沾取清洗液对拆解设备进行认真清洗，再使用高压冲洗机进行冲洗。（3） 设备机械零部件的拆卸。 如有设备随机保养维修说明书，则按其规定的拆卸方法和步骤，进行设备机械零部件的解体、拆卸。如没有相关技术资料，则应严格按照其机械结构原理，精心细致地按工序进行拆解工作，边拆解边记录，留取原始拆解数据。如有疑问，则应及时向技术部取得联系，通过共同研究、联系原厂家等方式，获取正确的解决方案。坚决禁止盲目拆卸。 按照设备维修保养的需要进行拆卸。维修什么部

17、位，拆卸什么部位，严禁乱拆乱卸。 按正确的顺序进行拆卸。先外部附件总成件零部件的顺序拆卸。 使用合适的工具进行拆卸。若设备配备有随机专用工具，必须使用专用工具或压力机进拆卸，不得使用其它工具任意拆卸。 设备拆卸过程中，应为后期装配作好准备。拆卸时对于非互换性零件应作好标记或成对放置。3、拆解零部件的清洗 3.1 保证各零部件清洁质量的要求。在装配中，配合件的清洁度要求高于非配合件，动配合件高于静配合件。精密配合件高于非精密配合件。 3.2 防止零件锈蚀。零部件（尤其是精密件）清洁后，必须要采取防锈措施。4、设备的零部件维修及更换4.1 总成件和零部件主要配合间隙、和定位尺寸的检验和确定，必须在总成分解过程中进行；4.2 总成件和零部件需加工维修或更换，设备主修人协同技术部必须进行认真检验和确认、严格把关。由技术部按规定的格式和要求填写检验记录向主管领导进行申报，决定是否继续使用、维修加工、报废。5、设备装配的工序及原则5.1 设备机械零部件的装配。 首先进行设备机械零部件的装配。按照设备随机保养维修说明书中明确规定的装配方法进行装配。