经济管理采购管理流程数据

1、1. 采购计划管理流程诊断分析表1 采购计划管理流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1销售分公司制订销售计划8.78.762上报综合计划处22163综合计划处制订商品计划24.364主管副总审核商品计划5综合计划处下发到生产部门21.22.36生产部制订生产计划4.32.267供配处制订采购计划8.7168分解采购计划0.317.311.39下达采购定单0.317.38.310生产部发生产计划更改通知单1.02.23411供配处发调整通知单8.70.0612签定采购合同0.32025.313实施采购0.381.337.314计检处进行入库检验28.0

2、2821.315车间领用26.72821.316采购员到财务处挂帐4.317.36.5汇总97.6230.8213.6所占比例18%42.6%39.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间，第四步活动因缺乏数据暂时忽略不计）2. 采购审价流程诊断分析表2采购审价流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1采购员了解市场信息2.24.221.32供配处计划员填写采购审价表0.21.04.23供配处领导审批0.21.04.24审批不通过则供配处重新询价2.22.28.35通过则财务处价格员审价0.00.05.46不通过则价格员与厂商协商采购价格0.00.0

3、0.97通过则财务处领导审批价格0.00.00.58供配处计划员与供应商签订采购合同1.11.12.89供配处采购员进行物资采购0.51.415.3汇总6.410.962.9所占比例8%13.6%78.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）3. 库存管理流程表3库存管理流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1计检处检验生产用的物资0.00.01.42检验合格后，库管员进行入库作业1.45.51.13非生产用物资直接入库1.11.18.74计划员在采购送验单上签字0.20.20.35生产车间提出领料申请 0.50.20.46车间会计签字0.40.

4、20.4点收人签字0.43.00.4材料员签字8.22.82.8车间领导签字0.40.20.47供配处的计划员核定领料申请0.30.30.38缺乏物资则进行采购8.217.36.89不缺则库管员进行出库作业5.48.39.510库管员按月进行库存盘点16.250.717.311建立库存台帐3.413.89.712财务处到库房核对库存明细帐1.411.59.313库管员将库存资料存档8.28.78.7汇总55.7123.877.5所占比例21.7%48.2%30.1%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）4. 材料投入流程诊断分析表4 材料投入流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小

5、时）业务处理时间（小时）作业类型1计划员下达下料通知0.20.22.22计检处检验人员对材料进行检验0.00.02.23库管员对材料进行检验9.725.332.04下料工段下料0.00.041.35生产车间领用材料0.54.00.7汇总10.429.578.4所占比例8.8%24.9%66.3%5. 供应商选择流程诊断分析表5 供应商选择流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1供应商提供相关材料0.20.70.22供配处提出供应商选择意向0.245.30.23供应商填写扩、选点申请表0.24.30.34供配处领导签署意见0.22.04.25主管领导审批

6、2.012.21.56民研所技术人员签署意见0.24.72.07一般外包件质量部领导签署意见0.24.72.08关重外包件采购，技术副总签字12.012.02.09民研所与供应商签订试制技术协议2.02.06.710生产制造部进行产品试制0.00.00.011供配处进行样件检验5.44.44.412计检处进行小批检验0.00.04.213样件检验合格，计检处签署意见0.00.01.414小批合格民研所签署意见0.510.710.715供配处填写合格供应商审批表0.577.41.016民研所对供应商的PPAP资料进行确认并签署意见0.210.810.117质量部审批0.210.810.118主管

7、领导审批2.012.24.219质量部将合格供应商纳入供应商名录2.012.24.220供应商与民研所签订技术协议2.02.06.721供应商与质量部签订质保协议2.09.44.222供配处与供应商签订采购合同6.726.06.8汇总38.7263.887.1所占比例9.9%67.7%22.4%（注：表中的时间均为经过处理后的平均时间）7. 供应商评价及考核流程诊断分析表6供应商评价及考核流程序号流程活动信息传递时间（小时）等待时间（小时）业务处理时间（小时）作业类型1每月供配处填写供应商业绩评价表6.715.36.82每月计检处填写供应商业绩评价表0.00.04.23每月质量部填写供应商业绩评价表2.015.34.24质量部采取相应措施1.42.24.25供应商填写不良对策书16.018.72.86供应商进行整改2.0289.3289.37质量部验证整改方案并提交验证报告12.0286.712.08质量部将供应商的方案资料存档1.48.70.59每年末供配处下发供应商评价通知6.86.81.110计检部门准备评价资料，做相应的准备工作8.78.716.011质量部门准备评价资料，做相应的准备工作2.018.718.712供配处组织，计检处，质量部及主要用户参加评审大