税务系统控制监督平台项目

1、税务系统内部监督平台报项目周神州数码系统集成服务报告期间2017 年 08 月 07 日-2017 年 08 月 13 日当前阶段需求分析、系统设计、编码实现、内部测试、用户测试提交人孙亚松提交日期2017-08-13目录一、项目总体进度及进展说明3（一）总体进度3（二）总体进展说明3二、需求分析进展说明3（一）内控系统4（三）税收（四）税收风险分析、行政管理风险分析系统4责任制系统、工作辅助支持系统4（五）督察审计流程管理系统4（六）数据模型4（七）数据集成5三、系统设计与编码进展说明5（一）总体架构5（二）内控系统5（三）税收（四）税收风险分析、行政管理风险分析系统6责任制系统7（五）督察

2、审计流程管理系统8（六）工作辅助支持系统8（七）数据模型9（八）指标管理平台进展说明10（九）指标分析、开发进度及进展说明11（十）指标定义及指标加载11四、测试工作进展说明12五、风险列表122一、项目总体进度及进展说明（一）总体进度（二）总体进展说明1.本周进度（1）功能问题修改，本周修改的功能问题数是 19 个（2）青岛指标验证结束，指标问题全部修改完毕；（3）指标平台及部分新开发（4）系统演示数据准备和技术支持2.下周目标（1）汇报技术支持；（2）指标平台开发；（3）指标平台与内控监督平台进行集成、联调测试；（4）功能问题修改。3.需要甲方解决的问题（1）请局方尽快启动税收责任制评价系

3、统和指标平台需求分析评审会议，确定最终需求成果。二、需求分析进展说明3项目阶段计划开始时间计划结束时间实际开始时间实际结束时间当前状态需求分析2017/1/92017/2/282017/1/11延迟系统设计2017/1/162017/3/172017/1/16延迟编码实现2017/3/182017/5/142017/3/31延迟内部测试2017/3/12017/5/142017/4/24延迟用户测试2017/7/12017/7/312017/7/1启动试运行2017/8/12017/8/31未启动初验2017/9/12017/9/7未启动推广实施2017/9/12017/11/30未启动终验2

4、018/3/12018/3/7未启动运维服务2018/3/82021/3/7未启动（一）内控系统1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题（三）税收风险分析、行政管理风险分析系统1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题（四）税收责任制系统、工作辅助支持系统1.本周进度（1）（2）（3）（4）（5） 实现（6）（7）（8）小组开会讨论责任制责任制系统界面规范评价系统需求和解决提出问题测试 4 系统部分功能，指标平台接口需求缺陷问题参与讨论督察审计流程系统修改设计方案，且与陈玉华多次调研业务需求及功能往生产环境中录入首页数据用于演示平台功能。测试工作辅助支持系统功能，且提出修改和优化方案

5、与康处讨论责任制系统总业务量问题，结论为取消税管员的省应全部维护指标与责任人关系，否则系统不做处理。2.下周目标（1）整体梳理目前 4 系统遇到的问题，且讨论出解决方案3.需要甲方解决的问题（五）督察审计流程管理系统1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题（六）数据模型1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题4无。（七）数据集成1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题三、系统设计与编码进展说明（一）总体架构1.本周进度（1）解决现场修改 bug 时出现的问题。（2）测试指标管理平台集成页面。（3）测试大屏展示效果。2.下周目标3.需要甲方解决的问题无。（二）内控系统1.本周进

6、度2.下周目标5(1)用户测试问题修改情况：涉及到本系统一共有 65 个；已经修改的问题数是 49；本周修改的问题数有 8；剩余未修改问题个数为 16。本周修改的问题号如下： 4705,4996,4541,5297,5156,4755,4936,4745(2)本周新开发功能情况：A. 审批业务，完成了 100%B. 信息的需求讨论，建模，100%C. 内控展示下钻 40%D. 变更开发 20%E. 指标与防控措施绑定100%（3）其他工作情况：配合周六夏处跟郭司长汇报，做 1 系统的优化工作及技术支撑3.需要甲方解决的问题无。（三）税收风险分析、行政管理风险分析系统1.本周进度2.下周目标6（

7、1）用户测试问题修改计划：A:11 个问题（除非实时跨域传输（5 个问题），计划修改的问题号：5344,5341,5325,4981,4766,4752,4718,4715,4409,4402,4298。B:对郭司提出的问题进行优化（2）新功能开发计划：A：信息编码 100%B:内控展示其他展示内容的下钻功能开发 90%(3)其他工作计划：A:配合 8 月 16 号给王军汇报演示的工作及技术支撑B:数据集能方案讨论落地C:与指标管理平台联调3.需要甲方解决的问题无。（四）税收责任制系统1. 本周进度2.下周目标7（1）编码完成 90%,测试 35%（2）整理 4 系统剩余的编码工作1、评价等

8、7 个过程的书写2、准实时跨域传输的书写，测试3、数据集中的书写，测试4、申辩调整后设计优化5、界面等风格的统一已完成 80%6、结果录入时间止的优化7、，需要讨论（3）支持测试组测试3.需要甲方解决的问题无。（五）督察审计流程管理系统1.本周进度（1）修改完成本级选择下级，数据权限问题（2）修改完成底稿历史附件功能（3）修改 bug 并发布版本,bug 包括(622,1011,1131,1164,190,5372)（4）优化功能，调整代码（5）设计审前表页面以及数据表，完成（6）配合测试，重新测试项目流程。（7）整理数据应用集中问题，未完成2.下周目标（1）整理数据应用集中问题（2）开发申前

9、表（3）修改 bug 并发布版本（4）优化功能，调整代码（5）对接二三系统自定义（6）整理 bi 报表并挂在系统中（7）开发提醒功能3.需要甲方解决的问题无（六）工作辅助支持系统1.本周进度8（1）支持测试组测试（2）完成剩余的编码工作（包括跨域的开发和 ETL 的配置）（3）与指标系统进行联调测试2.下周目标3需要甲方解决的问题无。（七）数据模型1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题9（1）用户测试问题修改计划：A:4 个问题，计划修改的问题号：1158，1031，447（2）新功能开发计划： 无(3)其他工作计划：A: 督审报表相关 Excel 文档表样格式的调整。B: 应 4 系

10、统要求，对操作增加部门字段，并进行数据更新，同时修改借调功能C:的导入已经模块调整(1)用户测试问题修改情况：工作辅助支持系统全部待修改问题数量共有 17 个，已修改问题 14 个，本周修改 1 个，剩余未修改问题 3 个。本周修改的问题号如下：#1158(2)本周新开发功能情况：A. 增加信息系统维护模块（3）其他工作情况：A. 原内控平台所导出库的导入B. 模块的修改，增加对法律文件在打开，修改了的添加功能， 增加了库和地方库的C. 首页问题的修改D. 督审报表相关 Excel 文档表样格式的调整（10）E. 应 4 系统要求，对操作增加部门字段，并进行数据更新，同时修改借调功 能（未开始

11、）无。（八）指标管理平台进展说明1.本周进度2.下周目标3.需要甲方解决的问题10(1)开发工作：1) 指标平台主体功能的迭发（测试函数及 sql 正确性）2) 指标平台功能权限开发（80%）3) 各数据库连接页面开发（100%）4) 数据库过程调度优化(2)安装部署：测试环境安装部署、青岛测试环境安装部署（3）内部测试：1)测试环境进行过程调度测试，优化数据接口及数据库日志。2）青岛测试环境进行过程调度测试，优化数据接口及数据库日志。3）测试环境进行过程调度测试，优化数据接口及数据库日志。4）指标设置函数及生成 sql 测试（4）下周三演示准备：1） 对 4 个系统配置 8 个过程调度指标，

12、演示配置过程。2） 演示省局用户对某个指标发出扫描执行口令，日志，并查看扫描结果3） 演示省某市局用户对某个指标发出扫描执行口令，日志，并查看扫描结果4） 演示用户分别对省和青岛发出扫描执行口令，日志，并查看扫描结果(1)开发工作：1） 指标平台主体功能的迭发2） 指标平台功能权限开发（50%）3） 各数据库连接页面开发（50%）4） 数据库过程调度优化(2)内部测试：测试环境进行过程调度测试，优化数据接口及数据库日志。（3）其他工作情况：1） 指导指标定义初始化工作2） 整理业务系统数据源3） 整理全局预定义条件，统一取数口径无（九）指标分析、开发进度及进展说明1.本周进度2.下周工作内容或

13、目标青岛指标验证支持；3.需要甲方解决的问题无（十）指标定义及指标加载1.本周进度1）推荐指标定义初始化，目前集中做了 8 个指标（4 类指标各 2 个）101003、221001、301036、506061、102012、221002、307040、512076。2）指标定义初始化表整理，同时表梳理和补充注释已经梳理了 270 张表，还11(1)青岛指标验证最终情况：1、（1） 指标问题：28 个，修改完成 28 个（2） 疑点指标问题：19 个，修改完成 19 个2、地税（1） 指标问题：13 个，修改完成 13 个（2） 疑点指标问题：32 个，修改完成 32 个共修改问题 92 个，每

14、个问题的修改都特别复杂，特别是测试 120指标不彻底，导致大量问题未被发现。虽然反映在报表上只有 41 个问题，但相同类型指标都需要统一修复， 实际上 120 个指标有接近 80 个指标进行了修改，耗用了 7 天（每天工作 16 小时左右）的时间（2）指标验证：1、所有问题都进行了反复多轮的修改验证，直至初始测试出的问题，以及修改后发现 的新问题全部修复完成，全部通过。2、对国地税共有指标进行了对比验证，直至双方共同认可。3、由于地税修改完成较晚，部分指标只进行了一归测试。（3）其他工作情况：A.指标验证：1、使用一个固定版本，使用相同参数，连续跑 2 遍，比较二者的差异，国地税分别完成一次；2、同一个国地税共用指标，分别在国地税跑，比较二者的差异，验证一次；3、同一个指标就国地税的问题情况，做差异性比较； B：数据情况：1、每天晚上，无论当天修改了多少问题，一律全部重新一遍；2、每次数据，全量导出 excel 表格，用于验证测试；（4）版本发布：形成较为稳定的 1.2 版本（目前仅有青岛地税库是这一版本）有一部分待处理。3）启动预定义条件梳理工作。2.下周目标1）剩余表梳理和补充注释。2）指标定义初始化