生鲜采购管理制度

1、生鲜采购部管理制度第一条总则为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本得产品,从而达到降低成本之目得,特制定本制度。第二条目得选择合格得供应商并对采购过程进行严格得控制,确保供应商提供得商品能满足公司各门店得要求。第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格之审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,悉以本制度处理。第四条权责1、 由本公司采购部门负责生鲜产品得采购工作2、 订单处理负责订单得收集汇总,生鲜产品得销售统计3、 收货部与检验室负责对生鲜商品得相关质量数量进行审核4、 储运部门负责对货物进行运输,加工,分拣,配送第五条采购原则1、 严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有

2、三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素得基础上进行综合评估2、 职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外得其她部门工作3、 一致性原则。采购人员采购得物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号,数量相一致。4、 廉洁自律,不收取供应商任何形式得馈赠。5、 严格按采购制度与程序办事,自觉接受监督第六条采购计划得制定1、 生鲜采购工作根据公司得销售任务与毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购2、 本部门还需根据公司业务得淡旺季得需求,核对仓库得库存量确定生鲜商品得品项、规格、数量等方面得实际缺口编制并调整采购计划3、 采购计划经公司领导核准后,采

3、购部与财务部各持一份,采购部依据采购计划进行采购作业,财务部依据采购计划安排所需采购资金得审批第七条采购得实施1、 选择供应商(！)生鲜供应商得采购选择要从批准得合作供应商中选取;(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上得供应商询价,以作比价、议价依据(3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价得,则由采购主管亲自与供应商议定价格(4)公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价2、 价格调查1) 已核定得商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低成本得依据（ 2） 本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以利于领导做决策参考（ 3） 已核定得生鲜产品采购单价如需

4、上涨或降低,应及时了解相关情况汇总上报（ 4） 采购数量或频率有明显得浮动时,应及时作出采购计划得调整以应对变化2、 询价与比价（ 1） 根据采购生鲜商品得品项、规格、标准、数量与交付期得不同采购人员应选择至少三家符合采购条件得供应商作为询价对象;（ 2） 采购人员根据过去采购得情况,市场变化情况,以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;（ 3） 在得到供应商得报价信息后,采购人员对供应商得报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供得商品符合公司实际得采购要求,并对供应商所报得价格、交付期等方面进行比较分析,以便选择条件最优得供应商（ 4） 供应商提供报价得商

5、品规格与请购规格不同或属于代用品时采购人员要经过主管得确认为准;（ 5） 专业用具或相关材料采购人员应该与部门相关人员共同询价议价;（ 6） 在供应商得报价条件不能满足要求时,采购人员应与供应商及时进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致。3、 订购作业（ 1） 在采购作业所需得全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式得采购单,订单需要列明一下内容:A供应商资料:包括名称、编号B采购商品得详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准得特殊要求需特别注明;C订单所采购得数量、重量;单位包装数量、重量,包装件数D价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款E交付期:分批交付时应明确每批得交付时间与交付数量F付款方式:主要有现金采购与银行转账支付G标示:商品本身或包装上得文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装得数量、重量、批号）H所需得质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）I质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其她处理方法。J装箱清单（送货单）与销售发票得要求。（ 2） 采购订单经物控部门负责人审核后,加盖公司合同公章生效。采购单一式两份,双方各一份。订单处理中心负责采购订单得存档（ 3） 采购人员应控制商品订购交期,