工程建设现场管理办法

1、工程建设 现场管理办法制作单位： xxxxxxxx 有限公司2015年 3 月一、施工单位选择的原则1、电子 5000 万元2、施工保证金 500 万元3、不使用挂靠企业二、实施办法1、施工单位的招投标实施办法由工程部与公司相关部门联合编制招投标专项方案、工 作流程及合同签订方案，以此为招投标阶段、合同签订阶段 的工作依据。委托第三方进行预决算。（ 1 ）、招投标可以选择的形式 邀请招标：是以投标邀请的方式邀请特定的法人或其他 组织投标。（ 2）、招投标的流程，见附件 （重新做）。2、各种报建、报批手续及施工许可证的办理 由工程部主持此项工作，并与公司相关部门编制专项方 案、流程，公司相关部门

2、提供相应技术、人员的支持。3、施工单位、监理单位进场 由工程部及营销中心共同编制施工单位、监理单位进场 各项技术交底的方案及发生用地纠纷解决的方案，以此为工 作的依据。三、工程施工阶段管理制度由工程部组织公司相关部门编写资金控制、质量控制、 进度控制、变更控制、工程款支付控制的专项方案，依据以 上在各种方案进行有效控制。1、质量控制 施工质量的事前控制 事中控制 施工质量的事后控制2、进度控制 . 进度的事前控制 . 进度的事中控制 进度的事后控制3、变更控制 项目开工前由工程部组织设计方、施工方、监理方进 行设计方案、施工方案交流，沟通。由工程部详细介绍本工 程的业主要求，由设计方进行设计方

3、案、设计图纸交底，由 施工方进行施工组织设计、施工方案交底，然后各方就有可 能发生的疑点、难点进行探讨，共同商定处理办法，或修改 设计图纸、 设计方案等， 使得我方意图和设计图纸能够实施 本办法能够极大程度的避免和减少后期的工程变更，节约投 资，便于项目业主控制项目造价。 工程地下环境情况要勘探清楚、明确。可以请比较有 实力的勘察设计单位进行水文、地质、地下情况的勘察，相 应的把这方面的工程变更风险进行转移，后期的项目施工过 程中如果发生和勘探的情况不吻合造成工程变更，相应的费 用可由勘探设计单位承担。工程地上的环境也要调查、咨询 明白。 工程项目设计阶段总工办、工程部和设计人员多交 流，听取

4、设计人员汇报。一般的各种新材料、新设备、新知 识设计人员接触比较早，比较多。可以和以往类似工程进行 比较，并结合社会发展水平和自身资金情况确定是否采用新 材料、新设备、新技术等，确保所建工程项目先进、适用， 防止后期变更，延误工期、增加造价。 工程项目立项设计前，留意和查阅政府的工作规划 发展报告，弄清政府今后一段时期的行动纲领，发展规划， 工程项目的立项一定要和政府的大政方针相吻合，服从政府 总的发展规划。并于立项前报城市规划部门审批，防止与城 市规划相冲突。从而较少政府对工程项目提出各种新要求， 能够尽量的减少这方面的工程变更。 施工前进行合同交底和合同分析。分析合同中的漏 洞，解释有争议

5、的地方，统一双方意见分歧；分析合同风险， 制定相应的风险对策，防止施工工程一方风险太大造成的违 约；进行合同任务分解，落实监理人员、承包商的责任。从 而避免或减少合同实施中出现问题，造成合同无法执行，必 须调整合同目标或修改合同条款发生的变更。 工程项目施工工期长，内容复杂，涉及人员众多，环境条件和政策千变万化，完全不变更几乎是不可能，我们 能够做到的就是防范于未然，尽量避免和减少变更的发生。 所以我们对工程变更的处理需要把握以下几个原则：对于不 可避免的工程变更，尽快进行变更。工程变更前对变更内容 进行分析，分析变更影响造价的程度，严格控制在设计概算 之内。进行全寿命周期和能效比分析，对项目

6、有利的变，没 利的不变。加强变更的批准审核管理，安排专人进行审核管 理，严格控制变更。对承包商提出的变更，进行现场考察， 批准；规定变更审核批准期限，对于没有及时提交审核的变 更不予确认。4、材料采购阶段(1) 、造价团队负责本办法的制订、修改、解释、指导、 监督检查。(2) 、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。(3) 、总师办从建筑设计角度考虑， 提出采购材料 (设备) 在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规 范。(4) 、工程部负责材料(设备)的采购资料准备、采购实 施、组织验收以及检查 ; 邀请三至五家供应商进行招投标， 并封样存至仓库，做好标识。应要求施工单位

7、上交材料设备 使用计划，同时考虑生产周期，由工程师编制月度甲供材 料(设备)采购工作计划 。书面通知材料商按照合同进行 按时按质供货；现场工程师组织总包、监理、标段施工单位 对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后 送至造价部。工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位 对现场材料进行盘点， 缺货或多余材料， 应及时通知材料商。(5) 、造价团队依据工程部提供的材料设备采购计划，与 图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；参 与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第 一批进场材料进行验收，包含规格、型号、大小

8、、尺寸、厚 度、数量等方面，工程施工过程中进行材料抽查。依据工程 部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计， 并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。及时对材 料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果 汇报上级领导。对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责 成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚 款或解除合同。(6) 、造价团队根据施工图纸并结合工程实际需要，编制 材料总体需求计划，报上级领导。工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材 料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹 考虑提出材料采购建议，提交给造价团队。造价团队依据工 程部及施

9、工单位提出的计划进行总量复核控制。工程部依据 部造价团队复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数 量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要， 上报给上级领导审批。(7) 营销策划中心依据领导审批的材料计划，对材料进行 市场价格调查。工程部依据领导审批的材料计划，编制招标 文件，(8) 科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制 材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验 单； 各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验； 材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量 标准与管理规程 ； 在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、 饰面涂料、油

10、漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量 使用； 重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不 合格的材料。对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收， 及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行 处置和调整，避免隐患。四、工程质量控制管理办法第一条 为对施工阶段工程质量实施有效的控制，以达 到施工图设计文件，国家有关政策法规及规范标准要求，特 制定本办法。第二条 本办法由工程部负责实施。第三条 工程项目管理人员应对监理公司和施工单位 认真做好以下监督检查工作：1. 对监理单位质量控制工作的监督检查(1) 检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控制 人员(2) 检查监理单位监

11、理准备工作质量(3) 检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、 设备(4) 监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质 量管理要求并实施到位。2. 监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作(1) 落实施工单位的质量计划(2) 落实施工单位的质量管理体系(3) 审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施 工作业文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施(4) 审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力，控制分包单位的施工质量。(5) 监督检查在工序施工过程中人员、 施工机械、 材料、 施工方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求(6) 审核有关应用新技术、新工

12、艺、新材料、新设备、 新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料 (7) 对施工承包单位提交的各种质量证明文件，如：出 厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文 件及产品质量进行检查确认并做好记录。第四条 对工序的质量控制1. 监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量 的证明文件 (检验记录及试验报告等 ) 、工序交接检查 (自检 )、 隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认， 并经工程部认可后方可隐蔽。2. 对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工 序，工程部应对施工过程进行监督检查与控制，确保使用材 料及工艺过程的质量。3. 对于施工难度大的工程结构或容易产生

13、质量通病的 施工部位，在监理人员进行跟踪检查的同时，工程部应对其 进行平行检查。4. 对于监理单位提交的事故报告 、质量缺陷处理结 果及检验报告进行检查，并报公司总工程师签认，严重的 应报公司经理签认。第五条 总工程师将不定期地对工程项目的质量管理 和工程质量进行抽查。五、工程进度控制管理办法第一条 为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟 定的工期目标，特制定本办法。第二条 本办法由工程部负责具体实施。1. 工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制 定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报经理 审批后，实行目标控制。2. 施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展 的需要，

14、制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度 计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计 划按期完成。3. 监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划 和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。4. 监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位 提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。5. 工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工 进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查 监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是 否到位。6. 工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执 行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上 的关键工序、关

15、键分部分项工程和单位工程工期的实现。7. 工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工 进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解 决有关问题。8. 工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货 商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到 场。9. 当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采 取必要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合 同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。六、工程投资控制管理办法第一条 为加强对工程建设过程中的投资管理和成本 控制，特制定本办法。第二条 本办法由财务部负责具体实施。1. 工程部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资

16、金 需求计划，经公司业务副经理和经理审批后实施。2. 对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经 财务部审核修改后报业务副经理审定。3. 对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。4. 对施工单位提出的各种材料、设备计划，由工程部根 据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采 购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。5. 对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由 财务部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。6. 财务部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制， 阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。7. 监理

17、单位上报的工程进度款支付凭证，经财务部审核 并经公司领导审批后支付。8. 工程结 （决）算，经财务部审核确定，并经公司领导批 准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部 门。9. 正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违 约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被 索赔事件的发生。10. 财务部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体 管理。七、工地安全、文明施工管理办法第一条 为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故 障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本 办法。第二条 本办法由工程部负责实施。工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：1. 安全（1）制定安

18、全管理目标（2）建立安全生产责任制（3）在施工组织设计中编制安全施工技术措施（4）定期进行安全教育，加强安全防范意识 （ 5）进行分部 （ 分项 ） 工程安全技术交底 （6）定期进行安全检查，消除安全隐患 （7）现场安全标志齐全、醒目（8）特种作业人员应持证上岗（9）按规定上报工伤事故（10）完善现场安全设施2. 文明施工（1）按规定进行现场围档（ 2）对施工现场进行封闭管理（3）施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处 理措施（4）按规定标准为工人提供现场住宿设施（5）完善施工现场防火制度和设施（6）建立综合治理制度并贯彻执行（7）完善施工现场标牌（8）完善生产工人各种生活设施(9) 健全

19、保健急救人员和器材第三条 突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监 理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施， 避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。突发事件处理 完毕后，应及时向公司提交处理报告。八、材料、设备供应管理办法第一条 为对工程材料、设备的供应与实施有效的 控制，特制定本办法。第二条 办法财务部组织实施。第三条 甲供主材、设备的范围和种类：1. 土建工程：(1) 钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；(2) 门窗、保温材料、装饰材料。2. 电气工程：(1) 配电箱、智能终端盒、穿线管 (PVC、钢管)、金属 软管、桥架、母线；(2) 开关、插座、灯

20、具、计量表、电线、电缆。3. 给排水、采暖工程：(1) 给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表；(2) 卫生洁具。4. 设备：(1) 电梯；(2) 消防报警设备；(3) 智能控制设备；(4) 通风、空调设备；(5) 变配电设备、发电机组；(6) 供水及换热设备。5. 甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合 同中规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自 购时，执行第六条的有关规定。第四条 甲方供应材料、设备由公司财务部负责组织采 购供应，其它材料、设备山施工单位自行采供。第五条 甲供材料、设备的计划山施工单位提出，监理 单位审核后，报公司业务经理审定后执行。第六条 甲供材料、设备供应

21、计划审批程序1. 施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材 料、设备，总供应计划；在工程施工期间，每月 20 日前按 照施工进度安排，在要求供货日期10 天前向监理单位提交每月材料 (设备 )详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提 前 60 天申报计划。2. 监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月 5 日前报公司材料供应部门 o3. 供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经经 理审定后，进行采购供应。4. 设计变更及其它原因引起的急需材料 （设备 ）不能在 规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报业务 副经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。5. 中

22、型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划， 监理单位审核、工程部核实后报业务副经理审定安排供应部 门采购。第七条 甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量 证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准 许安装。第八条 施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认 按照下列流程进行：自购 “认质认价”材料、设备山施工 单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单 位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生 产厂家和质量要求等。第九条 施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的 规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报财务部确认。第十条 财务部会同工程部根据设计要求、规范规定及

23、 所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后， 报业务副经理审定批准。第十一条 认价申请清单一式二份，施工单位一份、财 务部一份，需要时按实增加。第十二条 财务部负责记录甲供材料、设备台帐，定期 接受公司审查。九、工程签证管理办法第一条 为严格控制工程签证，特制定本办法。本办法 由公司财务部负责实施。第二条 经济签证实行三级 （ 监理、财务部、公司副经 理） 签认制。第三条 工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内 容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现 场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款 的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、 变更工程量

24、、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的第四条 工程经济签证依据：1. 施工合同的有关规定；2. 财务部的书面通知书；3. 工程设计变更通知单；4. 经业务副经理确认的会议纪要；5. 监理单位拟定、财务部确认的现场书面指令；6. 经监理单位审查、财务部审批的施工单位签证项目施工报告。第五条 施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管 理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理 单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。第六条 签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签 字确认测量成果。第七条 施工单位在工程签证内容确认工作完成7 日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程

25、签 证报送时应附有签证依据文件 （ 见第三条 ） 。签证附件还应包 括计算书、收方记录、测量图纸等资料。第八条 监理单位应在收到施工单位报送工程签证之 日起 7 日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署 审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造 价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工 程经济签证资料报财务部复核。第九条 财务部在接到经监理单位审核的工程签证后的 7 日内，就签证所涉及的计价依据、 合同关系、 扣款关系、 结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报业务 副经理签认。第十条 生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单 位一份，财务部一份。财务部专册

26、进行工程签证的签收、登 记、发放、存档。第十一条 工程经济签证的时效性规定：施工单位应按 第六条规定的时限内办理签证；监理单位在14 日内完成签证审核工作，财务部和业务副经理或经理在7 日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间 内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程 量或拒绝认定有关工程量。第十一条 公司经理有权对不符合事实的虚假签证和 责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。 十、工程进度付款管理办法第一条 为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定 本办法。本办法由财务部负责实施。第二条 工程进度付款由施工单位按照规定的格式向 监理单位提出申请，监理单位

27、审查，财务部审核后，报公司 批准。第三条 施工单位的进度付款申报程序1. 施工单位每月 25 日前向监理单位报送工程月进度报 表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工 程进度价款。2. 对于工期在一个月以内、造价在 20 万元以下的零星 工程，不申报进度付款。3. 申报进度付款的最小限额为 20 万元。凡当月完成额 不足 20 万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并 申报。合并后的进度付款申报仍不足 20 万元的，需再合并 至下一月；依此类推，直至办理竣工结算。4. 施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产 品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行 为，将不予

28、办理进度付款。第四条 监理单位按照以下规定进行进度付款审查1. 监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付 款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个 自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、 给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形 象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、 按施工工艺进行拆分。2. 监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。3. 监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总 表，经现场专业监理工程师 （ 负责完成合格工程量审核 ）、预 算监理工程师 （ 负责预算价审核 ） 、总监理工程师签字后加盖 公章于 25 日前报公司

29、 o4. 监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向财务部报送工程进度款支付凭证。第五条 公司及财务部应按照以下规定进行工程进度 付款审核1. 工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及 不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后， 在 28 日前报公司财务部审核。2. 公司财务部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。3. 经财务部审定的进度款支付凭证经公司业务副经理 确认并经经理审签后付款。4. 为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应 控制在审定工程进度付款额的 80以内 （ 合同另有特殊约 定的除外 ） 。5. 财务部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及 进度报

30、表一式三份，财务部、监理单位、施工单位各一份需 增加份数的按实增加。相关部门开工准备工作管理流程公司工程部相关领导公司造价审计部进行监理招标公司造价审计部进行施工招标公司总师办组织施工图会审>公司分管领导审查公司总师办复审设计变更管理流程相关部门相关领导公司总师办、造价审 计部审查重大变更一般变更公司总工审定设计单位审查、签署设计变更意见（设计院出图）重大变更的联 系单及修改图 纸上报公司总 师办、造价审 计部备案下发设计变更工程进度与计划管理流程相关部门公司工程部相关领导相关部门材料检验管理流程公司工程部相关领导按进度提出材料进场计划施工单位对进场材 料进行报验按进度提出材料进场计划合

31、格材意在工使料同 程中 用不合格 材料严禁使用费用签证管理流程公司造价审计部相关部门相关领导分包工程招标管理流程相关部门公司造价审计部相关领导工程款月进度支付管理流程相关部门公司造价审计部相关领导相关部门公司造价审计部相关领导甲供材料与设备采购招标管理流程公司造价审计部相关部门相关领导施工图会审管理流程相关领导相关部门公司总师办开始一项目成本计划编制流程相关部门公司造价审计部相关领导相关部门造价信息管理流程公司造价审计部相关领导相关部门造价审计部、总师办、工程部审定平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程公司总师办确定配套项目相关领导总工审定收集相关资料相关部门公司工程部相关领导开始结束相关领

32、导相关部门总师办参加 验收公司工程部整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位对结构工程 施工过程进行汇报结构验收记 录报公司工 程部备案设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估 报告（汇报材料）± 0.00C以下工程已完成主体结构工程已完成附件 6：竣工验收及交付使用阶段各项管理制度、实施办 法及流程一、竣工验收实

33、施办法1、由工程部制定各分项、分部、单位工程的验收方案 及流程，根据流程协助公司其他部门做好各项验收工作。（1）、与施工单位签订的工程施工合同；施工图纸和技 术资料；国家或部委颁发的施工及验收规范、建筑安装工程 质量检验评定标准。（2）、本工程项目规模大，交工验收阶段仍有大量繁杂 和琐碎的收尾工作和验收工作要做，这要求先做好组织管理 工作。为此我们将成立交工领导小组，由总经理任组长，项 目总工及各位副经理任副组长，成员为工程部、营销策划中 心、办公室、财务部各专业技术人员及其它有关人员。（3）、交工领导小组的主要任务 : 与监理、施工方及进行 交工业务联系，制定交工计划，协商交工工作流程，申报

34、交 工项目，讨论交工验收过程中的特定事项和制定规章制度等 工作。组织无负荷试车。 组织清理施工遗留下来的未完项目。 组织各专业完成交工资料和技术文件的汇总整理，装订成册， 向档案馆移交。办理交工验收证书和资料签证手续。 1.4 交 工前，由交工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关 资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现 的问题。同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理， 为工程交工创造条件。具备竣工验收条件后，施工方、监理 单位向我方领导小组提交书面通知即竣工报告。在交工验收 领导小组领导下，开展工程交工验收的各项工作。由交工验 收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工

35、验收规范的 要求，会同监理进行技术检查，经双方确认合格后，即可签 署竣工报告。签署竣工报告的同时交工验收领导小组应会同 监理、设计院、施工单位对工程再进行一次全面检查，把影 响生产或使用的问题进行整理，列出清单。限期施工单位进 行整改。以上工作完成后，即签署交工验收证书，工程正式 交付生产使用。2、财务部、工程部联合制定工程竣工结算（决算）的 支付方案、审核流程、支付流程。以此方案、流程、合同为 依据进行工程结算（决算） 。3、公司相关部门建立详细的交付使用的方案，使得交 付使用工作有章可循。二、工程结算管理办法第一条 为对工程结算实施有效管理，特制定本办法。 第二条 工程竣工结算由公司财务部

36、负责，工程部协助 进行工程资料的审查工作。第三条 工程结算审核的条件：1. 工程竣工验收合格；2. 竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。第四条 施工单位申报工程结算的资料 （ 一式四份 ）内 容：1. 工程竣工验收报告；2. 工程竣工图；3. 施工现场签证单和会议纪要；4. 工程变更通知单；5. 材料认价单；6. 工程施工合同；7. 投标文件及工程结算书。第五条 工程结算审核程序：1. 工程竣工后 28 天内，施工单位将整套工程结算资料 报送监理单位，监理单位负责对所报资料 （ 主要指现场签证 单、变更单和会议纪要等 ） 的完整性及正确性进行审核；2. 经审核无误的工程结算资料山监理单

37、位报送财务部 复核；3. 财务部复核后的结算资料报送公司业务副经理审核， 经审核无误后，报送经理审定后方可办理结算手续。需审计 的，应履行有关审计程序。4. 在二工二程竣工后至公司业务副经理审核前，应停止 工程付款，以控制超付现象。5. 公司财务部负责结算资料的收发登记工作。三、工程竣工验收及移交管理办法第一条 为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制 定本办法。第二条 本办法由工程部负责实施。第三条 验收的基本程序工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、 监理单位初验、工程部验收。第四条 竣工验收应具备的条件：1. 完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容；2. 完整的技术档案资料

38、；3. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术 证明文件和检验试验报告；4. 勘察、设计二施工、检测、工程监理等单位分别签署 的质量合格文件；5. 施工单位签署的工程保修书；6. 其他竣工必须的技术整理。第五条 工程的竣工验收1. 单位工程的竣工验收：(1) 单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专 业施工单位的子单位工程 ( 如高、低压供、配电工程、天然 气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等 ) 在 完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格 后向监理单位正式申请验收、 同时按照 工程档案管理办法 提交全套的竣工验收资料一式四份。(2) 监理单位应在收到施工单

39、位验收申请后的工4 闩内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并 将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施 工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，山其 审查完毕的竣丁资料及清单，连同全套验收资料及清单以及 监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交 公司，申请工程正式验收。(3) 公司在收到验收报告的 14 日内，完成对施工单位竣 工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量 检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单 位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书 面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面 签署

40、由监理单位签发的竣工验收书一式四份。单位工程 进入缺陷责任期。2. 单项工程竣工验收(1) 单项工程 (或分期建设的工程项目 ) 所包含的所有单 位工程均验收完毕方具备单项工程的竣工验收条件 o(2) 根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期 竣工的单位工程 (或分期建设的工程项目 ) 应在完成竣工验 收后移交物业公司。(3) 单项工程 (或分期建设的工程项目 ) 在完成施工合同 规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式 申请验收，同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工 验收资料一式四份。(4) 监理单位应在收到施工单位验收申请后的 14 天内， 完成竣工资料审查工作，配合工

41、程部向政府质检站报送“竣 工验收质量监督通知书”及相关资料，并会同质检站、建设 单位进行验收检查，同时将现场检查验收过程中发现的缺陷 及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监 理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清 单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质 量评价报告” 、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的 要求一式四份提交工程部，山工程部办理竣工验收备案手续。(5) 竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督 工作。(6) 对验收工作中发现的缺陷问题书面汇总通知责任单 位，并限期整改完毕，经复查合格后，书画个式签：署上监 理单位签发的竣工验收书一

42、式四份。单项工程进入缺陷 责任期。(7) 单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负 责对已完成工程的保管和维护。3. 建设项目或分期建设项目的综合验收建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审 查通过监理单位的竣工验收报告后，按照建设项目综合验 收管理办法的规定组织项目的综合验收。第六条 工程移交1. 建设项目移交验收应具备的条件(1) 工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有 关部门验收合格；给排水 (含热水 ) 、电气、天然气、有线电 视、暖气等已接通，信息及电话具备装机条件。(2) 工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料

43、、竣工图。 室外工程完成，形成封闭环境。2. 建设项目移交工作程序(1) 工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；(2) 工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的 7 天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的 移交日期前 7 天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经 公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。(3) 移交验收应提交的资料 单项工程移交清单 竣工验收报告及相关质量检查资料一套 竣工图纸一份 房屋钥匙各种智能卡 ( 电、天然气、冷水、热水、暖气等 )。(4) 移交验收的程序 物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。 参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将

44、一份清单返回工程部验收，移交工作完成。 四、建设项目综合验收管理办法第一条 本办法根据相关规定制定。第二条 由工程部具体组织实施。第三条 综合验收应具备的条件：1. 建设项目综合验收申请报告和规划报建、审批手续完 备，竣工资料齐全；2. 单项工程应按照工程竣工验收及移交管理办法验 收合格；3. 建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合 设计要求、具备使用功能。主要内容包括：(1) 道路( 含路灯照明设施等 )；(2) 建筑环境及周边绿化、美化设施；(3) 雕塑及建筑小品；(4) 供电、供暖、天然气、给水、排水' ( 雨水、污水等 ) 设施；(5) 环卫设施；(6) 商业服务设施；(

45、7) 停车场 (含机动车、自行车 ) ；(8) 安全防范 ( 电视监控、可视对讲、门禁、电子巡更、 周边防范、窗磁 (底层和顶层 ) 、报警等 ) 和消防设施；(9) 围墙、门房、护栏等；(10) 有线电视、信息及电话设施。第四条 建设项目综合验收工作程序：1. 综合验收前将该项目的总平面图、 道路、供电、供暖、 天然气、供水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的 竣工资料准备齐全。2. 组织预验。对存在的主要问题提出意见，制定完善时 间表，待问题整改后，以正式文件向政府建设规划主管部门 提交综合验收申请报告，并附带立项审批计划、总平面图、 道路、供电、供暖、天然气、 给水、排水和消防、 有线电视、 信息及电话设施的竣工资料，由政府建设规划主管部门组织 安排对建设项目进行综合验收。3. 正式验收时公司出具建设项目综合验收汇报材料，包 括项目概况、开 (竣) 工日期、质量等级、综合验收所做出的 配套工作等各验收职能部门分别填写建设项目综合验收 表，签署意见。政府规划主管部门组织验收职能部门、设 计单位和施工单位汇报，查阅资料，并以经