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文档简介

1、、本公司工程部请购单步骤负责人项目经理文档来自于1、项目经理填制用料请购单并签字。网络搜索附：工程材料请购单表样工程材料请购单工程名称：编号：座落地点：编制时间:序 号品名品rF.rrt 牌规格等级颜色数 量单 位到货 期施工 部位米购方案 说明12345678910项目经理：工程部经理：统计：材料部经理：注：请购单一式四联，工程部一联、材料部一联、仓库一联、财务一联。文档来自于网络搜索2、报送工程部经理审核签字，附单位工程工料分析单一并工程部经理报送材料部。、材料部审核定货步骤负责人1、材料员收到本公司工程部的用料请购单，审核无误, 填制申请订单表。2、材料部文员将订单及用料请购单附在一起报

2、送材料 部经理签字。3、 材料部经理审核签字后，报送总经理签字。材料部文员材料部文员材料部文员4、材料部文员将订单传真给供应商，双方进行确认（供货物品明细、时间及其他各项内容）要求供应商将订单盖章、签字后回传。5、文员将订单转交仓库以备验收货物。于网络搜索6、仓库库管在接到材料部转过去的订单后，按照订单上的到货库管日期将其归类，进行收货准备。三、供应商送货、验收、办理入库手续、记帐步骤负责人1、供应商按订单指定货物，指定时间送到仓库。2、仓库通知工程部有关人员共同验收，验收货物的数量、 员规格、型号、颜色、品质等是否和原订单相符。3、验收出现问题，有和原订单不相符的情况，一律不准 员入库（特殊

3、情况上报双方共同协商解决，必须有材料部经理或总经理签字，应在入库单上写明情况）。4、验收合格后，库管填写入库单，并且库管、工程部 员有关人员供应商三方共同签字。络搜索5、财务、材料部收到仓库填制的入库单，分类及时的进行登记帐簿。附：入库单表样入库 单材料部文员材料部文员文档来自库管库管/工程部人库管/工程部人库管/工程部人/供应商文档来自于网财务部/材料部编号：年 月 日供应商名称：品名品牌规格等级颜色单位数量单价金额备注仓库：供应商：经手人：注：入库单共四联：仓库一联、供应商一联、材料部一联、财务一联）4 办理出库步骤负责人1、 材料部文员通知工程部，工程部自行办理出库。材料部文员2、 工程部首先要填写出库单。库管、工程人员签字，双方库管/工程部按出库单清点货物，装车。出 库单 编号：年 月 日品名品牌规格等级颜色单位数量金额备注仓库：经手人:注：出库单一式四联：仓库一联、工程部一联、材料部一联、财务一联送货员/工程部送货员3、送货员携带出库单的 工程部、材料部、财务部三联将货物按时送到预定地点，工程人员验收合格后，在三联上 同时签字，留下工程部一联，其余两联由送货员带回。4、送

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