过程清单、过程关系图、过程分析图

1、过程清单、过程关系图及过程分析图子过程 过程名称对应的标准条 款对应的过程程序过程所有者KPIC1投标管理/8.1.2投标管理管理控制程序市场部经理实际执行费用与投标预估费用（项目实施费用）的偏差C2产品和服务的 要求/8.2与顾客有关的过程控制程序市场部经理项目执行变更C3:设计和开发C3.1: 设计和开发过 程8.3新产品设计和开发控制程序研发部经理年内设计开发任务完成率 （研一、 三） 问题解决及时率（软件应用，研二）C3.2:RAMS/LCC8.8RAMS控制程序、 LCC控制程序 安全质量部经理产品任务可靠性指标 MTBC。F 产品基本可靠性指标 MTBF。 MTBF增长率。平均无危

2、害性失效时间 MTBF（ H）8.10产品老化控制程序8.3.1设计批准控制程序C4：生产和服务 提供过程C4.1 ：生产和服务提 供的控制8.5.1.1/8.5.1.1.1/8.5.1.1.2/8.5 .1.1.3/8.5.7/8.5.3生产和服务提供控制程序思诺信安生产基地经理生产任务完成率 一次交检合格率8.5.2标识和可追溯性控制程序8.5.1.3工装设备控制程序8.5.6工艺变更控制程序C4.2: 关键过程、特 殊过程管理8.5.1.2关键过程、特殊过程控制程序安全质量部经理等项目报文件正确率C4.3 ：产品防护管理8.5.4产品包装运输管理通用规范库房管理制度计划采购部经理/C4.

3、4 ：产品交付及交 付后活动8.5.5供货管理指南 调试与顾客服务控制程序技术部经理异常解决及时率 技术服务顾客满意度C5：项目管理/8.1.3项目管理控制程序 项目成本管理控制程序合同项目经理 研发项目经理项目文件完整率（合同） 。 整个项目生命周期内客户提出的不合 格项不超过销售收入的 0.2%。（合 同）。项目关键里程碑偏差率（合同） 。 责任事故率（合同） 。开发进度偏差率。 计划成本偏差率。C6：顾客反馈/9.1.2顾客满意度测量控制程序市场部经理顾客满意度C7：变更管理/8.1.5变更控制程序研发部经理等产品确认后，因设计缺陷引起的配置 项变更次数。设计开发过程中，因设计原因引起的

4、 代码变更次数。设计开发过程中，因设计原因引起的PCB板变更次数。S1：文件和知识 管理S1.1: 文件管理7.5文件控制程序 记录控制程序安全质量部经理/S1.2 ：知识管理7.1.6知识管理控制程序人力资源部经理/S2: 资源管理S2.1: 资源提供7.1.1/7.1.1.1资源提供控制程序行政部经理内部满度度产能控制程序计划采购部经理/预算管理制度财务部经理营业成本；费用财务资源提供控制程序S2.2: 设备管理7.1.3基础设施管理程序行政部经理设备完好率S2.3: 工作环境管理7.1.4工作环境控制程序行政部经理/S3: 人力 资源管 理/7.1.2/7.2/7.3人力资源控制程序人力

5、资源部经理招聘计划完成率 人员流失流S4: 采购管理S4.1: 采购管理8.4.1.1.1/8.4 .1.1.4/8.4.2.3/8.4.3/8.4.3.1采购控制程序采购部经理采购产品合格率 采购交付及时率S4.2: 采购产品的验 证8.4.2.1/8.4.2.2原材料检验或验证和定期确认检验控制程序安全质量部经理/S4.3: 过程外包或者 转移管理8.1.1过程外包 / 转移控制程序计划采购部经理/S5: 监 测 和 测 量 设备管理/7.1.5监视和测量设备控制程序安全质量部经理/S6: 配置管理/8.1.4配置管理控制程序安全质量部经理基线发布的准确性；配置项的可追溯性；S7: 产品

6、监测和 测量S7.1: 首件检验8.9首件鉴定控制程序安全质量部经理首件鉴定一次通过率S7.2: 产品监视和测 量8.6过程检验和试验控制程序安全质量部经理/出厂检验与型式试验控制程序安全质量部经理产品交付合格率S7.3 不合格品管理8.7不合格品及偏离或让步控制程序安全质量部经理/M1: 内外部因素 及相关方管理/4.1/4.2质量手册安全质量部经理/M2：体系策划过 程/4.3/4.4/5.1/5 .2/5.3/6.3/7. 4/8.1质量手册安全质量部经理/M3:经营管理M3.1: 创新8.11研发项目指南总工程师/M3.2: 经营计划6.4公司经营计划管理办法总经理/M3.3: 质量方

7、针 / 安全 方针；质量目标 / 安全 目标。6.2管理方针、目标、指标控制程序安全质量部经理/M3.4 风险和机遇6.1风险和机会管理控制程序安全质量部经理等/M3.5 应急计划6.1.4应急计划控制程序安全质量部经理等/M4:管理评审/9.3管理评审控制程序安全质量部经理/M5:内部审核/9.2内部审核控制程序安全质量部经理/M5: 监视、 分析、 测量和评价/9.1/9.1.1/9.1.2 、9.1.3监测、分析控制程序数据分析控制程序安全质量部经理/M7:过程评审/9.4过程评审控制程序安全质量部经理/M8:改进管理/10改进、纠正措施控制程序安全质量部经理注：本表中表示 KO项公司质

8、量体系过程的顺序和相互作用M1 内外M2体系M3经营M4管理因素策划管理评审S1文件和知识管理经营计划方针和目标有效的管理评审S2资源管理S3人力资源管理S6配置管理M5内部审核M6监视分析测量评价析M7:过程评审受控的文件/知识提供有效/ 及时的资源有效的培训数据有效的配置 状态有效的 内部审 核结果有效的监 测和过程 评审M改进 管理有效的措 施/结果订购C3设计开发品询价 /报价C1投标管理C2产品和服务要求S5监视和测量 设备管理成熟产品顾客需求和 确认结果C4生产和服务1、产品验收准则2、规范、控制计划和作业指导书1、产品验收准则2、规范、控制计划和作业指导书反馈 /抱怨 / 退货C

9、5 项目管理采购要求S4采购管理S7产品监视和测量合格的产品和材料已采购的产品和材料供方合格的产品账务过程清单及过程分析图过程分析图内 部外 部 过 程 供 应 商顾 客研 发 部方法/ 基础设施： 计算机/网络 打印机 OA系统/ERP系统/TFS系统输入： 投标信息； 顾客订单、合同； 顾客要求（包括：图纸、技术资料、顾 客财产、顾客指定的供方等）； 国际标准/国家标准/ 行业/相关法律法规 要求；方法/ 如何做： 与顾客有关的过程控制程序 供货管理指南主要的风险和机遇：合同执行中产品配置因产品改 进而进行的变更，如未与顾客 充分沟通，导致变更后产品遭 顾客拒收的风险发生执行者： 过程所有

10、者：市场部经理 过程协助者：技术部、计划采购 部、财务部、研发部门、验证确 认部、思诺信安生产基地经理输出： 确认的与产品有关的技术要求； 与顾客签订的、公司有能力满足顾客要 求的合同/ 订单； 成本核算和报价； 与合同执行相关的表单 / 记录等。支持过程： 文件控制过程 记录控制过程 配置管理过程 顾客满意度测量过程 风险与机会管理过程 供货管理过程 投标管理过程 合同和发票的管理 改正、纠正措施过程 管理方针、目标、指标过程测量评估：新签合同额年度回款额 项目执行变更次数图一：产品和服务的要求内 部 外 部 过 程 供 应 商顾客市场部技术部方法：TFS、 OA系统 计算机、办公设备； 参

11、考样机、测试设备； .评审、测 试记录，检查表输入： 包含在合同、订单或设计开发任务 书中的产品主要功能要求和性能要 求，结构或改进要求； 适用的法律、法规要求； 以前类似设计的信息； 规定对产品的安全和正常使用必需的 产品特性； 设计开发各阶段输入要符合产品开发 策划的相应要求。如何做： 研发项目管理规定； 研发项目评审管理规定； 设计和开发评审规范； 验证与确认工作规范； 设计批准控制程序； RAMS/LCC控制程序 更改控制程序； 配置管理控制程序； 配置管理规定； 风险和机会管理控制程序； 异常追踪流程； 验证与确认工作规范； 研发项目审批和评审权限规定； 生产转化及产品试用规范风险和

12、机遇： 隐患日志新产品设计和开发执行者：1.过程所有者：研发部2.过程协助者：管理者代表、安全质 量部、验证确认部、技术部、计划采 购部、思诺信安生产基地支持过程： 文件控制过程； 记录控制过程； 技术评审过程； 设计批准控制过程； 更改控制程序； RAMS/LCC管理过程 配置管理过程； 风险和机会管理过程输出：PCB图纸； 板级 BOM表； 零件结构图纸； 结构 BOM表，如：整机装配 BOM； 包装图纸； 线缆图纸，如：外部连接电缆、机箱内部布线； 软件程序； 产品配置单； 生产工艺指导文件； 软件烧录指导书 / 软件产品加工说明书； 调试、测试指导文件； 出厂老化测试规程； 工序流程，

13、即产品实现流程图，应包含：分工、调 试、集成、检验、发货、特殊过程、关键过程等； 产品关键元器件清单； 产品技术规范或企业标准； 安装、使用、维护手册、自制工装使用校准说明； RAMS分析记录。图二：产品设计开发过程分析图测量评估：1.KPI指标：a）开发进度偏差b）计划成本偏差2.质量目标： a）因设计原因引起的代码变更次数 b ）因设计原因引起的 PCB板变更次数 c） 质量审计问题解决及时率内 部外 部 过 程 供 应 商顾 客市 场 部方法：TFS系统/OA系统 /ERP系统 计算机/网络 通信设输入：合同 /订单 /服务协议 顾客要求 /图纸/标准/ 技术协议 相关法律法规要求 以往

14、的类似经验风险和机遇：风险管理库执行者：项目经理 / 现场经理 项目组成员输出： 按时交付的合格产品与服务 / 满足预期需 求的产品实现及其安全质量保证信息 顾客收货确认依据 用户要求的资料如何做： 销售合同项目管理规范 范围管理、时间管理、成本管理 等设计开发规范 技术部项目管理与服务实施指南 供货管理指南内部外部过程客户顾客支持过程： 文件控制过程 记录控制过程 新产品设计开发控制过程 人力资源控制过程 与顾客有关的过程控制过程 项目成本管理控制过程 投标管理控制过程 采购控制过程 风险与机会管理控制过程 配置管理控制过程 更改控制过程 不合格品及偏离或让步控制过程 老化管理控制过程测量评

15、估： 项目可交付成果完整率顾客满意度 实施过程重大事故发生次数图三：项目管理过程分析图内 部 外 部 过 程 供 应 商项 目市 场 部技 术 部资源/基础设施： OA、ER系P 统 计算机、办公设备 检验设备。输入： 顾客的合同/订单要求； 顾客指定的供方； 交货计划要求； 质量要求； 产品包装要求； 运输要求； 图纸技术资料等方法/如何做： 采购控制程序； 原材料检验或验证和定期确认 检验控制程序； 应急计划控制程序 风险和机会管理控制程序 检验规范采购控制过程执行者： 过程所有者：计划采购部经理 过程协助者: 安全质量部、生 产部、研发部经理等。主要的风险和机遇： 非主观因素导致的延期或

16、是遗漏交付， 需评估对产品的影响范围； 供货能力的评估，减少独家采购支持过程： 文件控制过程； 记录控制过程； 供应商管理过程； 供应链管理过程； 采购产品验证过程； 首件鉴定管理过程；图四：采购控制过程分析输出： 按采购订单交付准时、数量准确质量 合格的物料或产品； 合格供方名录；供方复评记录； 采购合同及相关订单与记录； 质量保证及框架协议； 采购产品验证记录。测量评估： 采购交付及时率 采购产品合格率内 部 外 部 过 程 客 户思 诺 信 安 生 产 基 地内部外 部 过 程 供 应 商项目计 划 采 购 部资源/基础设施： 厂房车间；各种生产和测试设备 、物料等；各类装置、周转器具 和设备；电脑等办公硬件，相 配套应用软件；各类通知、展示 等看板、标识执行者： 期的过程所有者：思诺信安生地经理主要的风险和机遇： 关键、特殊过程生产要素变更引起非 风险。对产品防护没有识别出可能出现的问题而造 过程协助者：研发部、验 成产品质量损害。认部、安全质量部、市场 技术部、计划采购部经理等输入： 图样；材料信息（采购物资清单）； 材料信息（关键采购产品清单）； 工艺流程图/工艺布局图； 质量控制计划； 作业指导书； 产品接收准则（检验规程）； 有关质量、测量、可靠性、可维修性的数 据；FMEC分A析的结果； 产品标识、防护要求， 顾客要求。生产和服务控制方法/如何