验收入库办事指南2017

1、精选优质文档-倾情为你奉上验收入库办事指南（2017年1月1日起执行）到货确认（使用单位+采购员）1. 对照合同对外观、数量、规格型号等进行确认2. 填写重庆理工大学到货确认请单1、 验收入库办事流程图（单价1000元或合同金额2万元） 自制或需组装的仪器设备，成套完成后统一转固。使用单位办理入库手续（国有资产管理处受理）提交：验收入库单 提交前完成：领用人签字使用单位主管签字明德楼118 顾老师互联网（电商）平台采购竞价网竞价类采购提交：验收入库单携带采购申请表复印件和发票向国资处提出验收申请（使用单位）提交：验收入库单 采购合同复印件 重庆理工大学到货确认请单 合同金额50万元或单台套金额

2、20万元，重庆理工大学资产验收申请表 单台套金额20万元，重庆理工大学贵重仪器设备安装调试记录明德楼117 张老师安装调试验收（使用单位）1.试机2.单台套金额20万元，填写：重庆理工大学贵重仪器设备安装调试记录1000元单台套金额<20万元或2万元合同金额<50万元：参与部门：国有资产管理处采购与招投标管理中心使用单位正式验收（国有资产管理处组织）单台套金额20万元或合同金额50万元：参与部门：国有资产管理处采购与招投标管理中心监察处、财务处、审计处使用单位、供货商等合格使用单位报账（财务处受理）张贴标签(领用人)领用人从库管员处领取标签，即时张贴专心-专注-专业单价<10

3、00元且或合同金额<2万元的采购项目，由使用单位参照以上流程自行验收，做好验收记录，定期向国有资产管理处报备。使用单位办理入库手续（国有资产管理处受理）提交：验收入库单提交前完成：领用人签字分散采购工作小组负责人签字采购员签字明德楼118 顾老师使用单位报账（财务处受理）自制或需组装的仪器设备，成套完成后统一转固。张贴标签(领用人)领用人从库管员处领取标签，即时张贴2、 入库范围 1.家具：无论金额大小入固定资产单台套金额1000元入固定资产500元单台套金额1000元入低值耐用品单台套金额500元耗材不入库非耗材且合同金额2万元入低值耐用品 2.仪器设备：3、 验收入库单的填写重庆理工

4、大学仪器设备验收入库单使用单位: *学院*系(填写二级单位及三级单位)入库时间：库管员填写设备名称必须与设备铭牌一致单据号库管员填写型 号必须与设备铭牌一致设备编号库管员填写规 格必须与设备铭牌一致（如铭牌上无具体规格参数则填“无”）分类号库管员填写出厂机号必须与设备铭牌一致领 用 人领用人与表格下方领用人签字处必须是同一个人生产厂家必须与设备铭牌一致出厂日期必须与设备铭牌一致经费来源根据具体经费类型填写供货单位按照合同或发票专用章填写全称存放地点设备所在位置使用方向科研/教学/行政计量单位台（套）数量必填单价（元）根据发票购买金额（含税）其它费用（元）选填合计（元）数量×单价+其他

5、费用备注(填写相关附件信息、多台设备机号等内容)1. 成套设备的主要组成部件、附件，须填写在备注栏，要求填写其名称、数量、出厂机号、型号等信息。2. 备注无法写下请另附一页明细表格。库管员： 采购员：实际采购人员签字 使用单位主管：三级单位主管或二级单位主管签字 领用人： 本人签字 （由学校集中采购的机打） （分散采购的须分散采购工作小组负责人签字）PS:1. 必须货物到达学校后，验收合格，能正常使用，才能办理入库。2. 签字必须本人签字，不能代签、冒签。由学校集中采购的“采购员”名字可机打。分散采购的在“使用单位主管”处，须由分散采购工作小组负责人签字。3. “领用人”为该设备的具体使用管理

6、人,须是学校在编在册教职工。4. “使用单位”须为重庆市或我校已行文的教学、行政及科研的三级机构。5. “设备名称、规格型号、生产厂家、出厂机号、出厂日期”：这五个栏目的填写必须与实物铭牌一致，铭牌未明确的内容参考说明书、合格证。以上信信息若为英文，需翻译为中文。6. “经费来源、使用方向”：根据申购计划填写。7. “单价”不能有小数。8. 铭牌示例（见下页）： 重庆理工大学家具验收入库单 单据号： 使用单位: *学院*系入库时间： *年*月*日设备名称规格型号生产厂家或经销商数量单价合计领用人设备编号实验室操作边台3000*600*780（mm）重庆中尊科技发展有限公司13000.003000.00*凳子铁脚可升降重庆中尊科技发展有限公司640.00240.00*存放地汽车博物馆底楼平房合 计 金 额5640.00元备注库管员： 采购员： 使用单位主管： 领用人：重庆理工大学低值耐用品验收入库单 单据号：设备名称规格型号生产厂家或经销商数量单价合计领用人设备编号激光