不合格品控制程序

1、不合格品控制程序不合格品控制程序 部门：NB事业部 编辑制定：QA 文件编号： 版本：A 页数：15页 审核： 核准： 1. 目的 建立不合格品控制程序防止不合格品被誤用以确保產品品質。 2. 范圍 由進料制程至成品以及退貨等所發生的不合格品。 3. 定義 無 4. 權責 4.1 品管不合格品的標識判定以及重工物品品質的再确認。 4.2 營業特采時与客戶溝通協調。 4.3 生管重工計划的作成与重工人員的協調。 4.4 生產部門不合格品的隔离重工動作之實施以及糾正与預防措施的制定与實施。 4.5倉庫划分不合格品區域按要求進行不合格品保存。流程：不 合 格 品進料判定之不合格制程判定之不合格成品判

2、定之不合格退貨品標 示 / 隔 离判定處理方式(MRB小組會)標 示檢驗入 庫NGOK重工挑選特采報廢退貨客退品零件退厂商 5.2 說明 5.2.1 品質异常与品質情報的判定。 5.2.1.1 違背以下几方面可以判定為品質异常1. 不良品數量較多不良率達30%以上2. 影響產品的功能性安全性3. 不合格數量雖少但反复發生4. 其他影響品質系統正常運行之流程當發生品質异常時應開据改善措施行程表。 5.2.1.2 當不屬于品質异常但又必須要求責任部門改善時應向責任部門發出品質情報聯絡單責任部門應立即改善聯絡單發出部門應确認其效果并在聯絡單上記錄之。 5.2.2 不合格品的處理。 5.2.2.1 進

3、料檢驗不合格品之處理。1. 進料檢驗判定不合格時由進料品管在來料上挂NG單 , 倉庫將其隔离至不合格品區進料品管在檢驗記錄表上作好來料不良的記錄并填寫改善措施行程表經品管主管及采購簽名确認后傳于供應商改善。2. 采購接到受入物料不合格信息后立即調查此物料的緊急狀況并決定對此批物料的處理方式必要時由品管組織相關部門召開MRB會議。當需要特采時由采 購提出特采申請依特采管制辦法處理。當生產急需決定供應商挑選時 進料品管應及時通知供應商品管采購協助跟催當決定退貨時進料品管通知 倉庫采購應及時聯絡供應商用良品替換不良品。3. 供應商挑選過程中進料品管應加強追蹤与指導對重工后的物品應重新檢驗，并將檢驗之

4、結果記錄于相應之記錄表中。4. 在制程過程中發現不合格為供應商原因時制程品管應及時通知進料進料依据入庫日期票等追溯線索追蹤來料不良的影響度必要時對庫存品重新檢驗再依第2條處理。特采流程：不 合 格 品重工/報廢特 采特采申請核准/与客戶溝通標示/隔离進料判定之不合格制程判定之不合格成品判定不合格入 庫NGOK 5.2.2.2 制程不合格品的處理。5.2.2.2.1 制程品管檢驗判定的不合格由制程品管挂NG單生產部門將其隔离至不合格品區。 當屬于品質异常時制程品管應發改善措施行程表交責任部 門改善。對不合格品有明顯之處理方式時制程品管直接在NG單上判定處理方式當處理方式不明确時 , 制程品管可報

5、品管主管判定。 未經判定者不得將其移作正常料使用。判定處理方式后不合格品由生管協調安排重工處理。重工人員完成重工動作后直接在外箱上貼返工“OK單”制程品管應重新檢驗其品質將檢驗結果記錄于制程檢驗記錄表中。 5.2.2.2.2 成型試模試料產生的不良品以及首件确認前的不良品 成型作業時可直接放置于水口箱內作業員自檢出的不良品應放于不良品箱內 并記入班 產統計表可直接拉入碎料房報廢 不用填寫報廢申請單。 5.2.2.2.3 涂裝加工投入量產前自檢出的素材不良 生產部門作好統計由擔班品管与上制程主管及品管聯絡決定對其的處理方式。 對投入量產后自檢出的不良品經制程品管确認如能及時重工則立即處理如不能及

6、時重工 則由品管与擔班主管判定處理品管將其記入制程檢驗記錄表。 5.2.2.3 成品不合格之處理。 5.2.2.3.1 成品經判定不合格時由入庫品管在其外箱上貼NG單倉庫將其隔至不合格品區。 5.2.2.3.2 入庫品管根据不合格情形及比率 開据改善措施行程表并知會上工序主管和品管協調處理。當不合格情節輕微不良比例較小并能及時處理的, 由上工序開物品移動單領回不良品重工處理完成重工后 制程品管和入庫品管均需重新檢驗并將檢驗結果記入相應之檢驗記錄報表中 挑選出的不合格品由責任單位開報廢申請單作報廢處理。 5.2.2.3.3 成品判定不合格但不合格偏离規格標准不遠并不影響產品的功能或組裝,工程品管

7、應根据客戶之要求作出判定 , 必要時与客戶溝通協調 , 以取得處理。 5.2.2.4 客戶退貨之處理。客戶反應退貨需由業務与客戶聯絡 , 判定此批產品是否急用 , 如為急料(國內)則由倉庫將不良品運回放入倉庫不合格品區并通知業務和品管業務及時跟催追加品之生產進度并主導退貨品之處理及時通知入庫品管應對退貨品作重新檢驗以判明退貨品是挑選重工或報廢處理。對已重工或挑選后的產品入庫品管應作出重新檢驗并作好合格与否的標示。當不良品判定報廢時由品管 判定的責任部門填寫報廢申請單報廢。不合格品責任划分參見客戶抱怨管理程序之5.2.4.1之規定辦理。 5.2.2.5 報廢品之處理。當注塑品報廢后可作為回收料使用時責任部門需將部品上的銅釘標貼等去除干淨并在不良品上