三大体系管理评审资料

1、1. 1. 往期公司发展实际往期公司发展实际2. 2. 质量质量& &环境环境& &安全体系方针安全体系方针审核结果审核结果4. 4. 顾客反馈顾客反馈 5. 5. Process Process 成果、产品的符合性、成果、产品的符合性、EOEO实绩实绩6. 6. 上年度年经营现况上年度年经营现况7 7. . EOEO体系适宜的法律法规的符合性评估及变化情况体系适宜的法律法规的符合性评估及变化情况8. 8. 预防和纠正措施的状况预防和纠正措施的状况9. 9. 外部信息外部信息10.10.上次管理评审的跟踪措施上次管理评审的跟踪措施11.11.可能影响管理体系的变

2、更可能影响管理体系的变更12.12.环境及安全相关事项环境及安全相关事项13.13.改善建议改善建议目目录录1. 公司现况公司现况1-1) 1-1) AUK-D AUK-D 公司公司历程历程20102010年年 0606月月 OHSAS-18001 OHSAS-18001 安全安全 SYSTEM SYSTEM / / ISO-14001 ISO-14001 环境环境 SYSTEMSYSTEM 认证更新认证更新20092009年年 1111月月 ISO/TS 16949 System ISO/TS 16949 System 认证更新认证更新20082008年年 1010月月 SONY Green

3、 PartnerSONY Green Partner 认证更新认证更新 20082008年年 0 08 8月月 OHSAS-18001 OHSAS-18001 安全安全 SYSTEM SYSTEM 认证认证 20072007年年 0 05 5月月 高新技术企业认证高新技术企业认证 20072007年年 0 01 1月月 ISO/TS-16949 ISO/TS-16949 质量质量 SYSTEM SYSTEM 认证认证20062006年年 0 03 3月月 ISO-14001 ISO-14001 环境环境 SYSTEM SYSTEM 认证认证 20062006年年 0 01 1月月 TO92L

4、TO92L 设备增设设备增设 20052005年年 0 06 6月月 FAB FAB 增设增设20042004年年 0 04 4月月 生产设备增设生产设备增设 20032003年年 1212月月 取得取得 ISO-9001;2000/QS-9000ISO-9001;2000/QS-9000 质量质量 SYSTEM SYSTEM 认证认证20032003年年 0 05 5月月 TR (TO-92. SOT-23)TR (TO-92. SOT-23) 生产能力生产能力20022002年年 0 02 2月月 第第1 1期新工厂开工期新工厂开工 (8(8月竣工月竣工) )20002000年年 1212

5、月月 TR (TO-92) TR (TO-92) 生产设备增设生产设备增设 19991999年年 0 06 6月月 取得取得 ISO-9002 ISO-9002 质量质量 SYSTEM SYSTEM 认证认证 19901990年年 1111月月 公司公司 成立成立1-2) 组织图组织图1-3) 人员现况人员现况区分区分生产部生产部支援部门支援部门合计合计人员人员1-4) 2011.12011.6月销售额月销售额 ( 单位单位: RMBRMB )区分区分销售额销售额 2.2. 方针方针1. 1. 公司所有职员应遵守质量管理体系、顾客要求及法律法规要求事项，并持续改善质量管理体系的有效性。公司所有

6、职员应遵守质量管理体系、顾客要求及法律法规要求事项，并持续改善质量管理体系的有效性。 - 遵守顾客要求事项、法律法规要求事项、ISO/9001:2000,ISO/TS 16949:2002 要求事项及公司规定的 要求事项，并持续改善质量经营体系的有效性。2. 2. 公司以公司以“零缺陷零缺陷( (ZERO DEFECTS)”ZERO DEFECTS)”为目标，树立满足顾客的细节目标和实行计划，公司全体员工为达到为目标，树立满足顾客的细节目标和实行计划，公司全体员工为达到 目标而尽责。目标而尽责。 - 树立包括顾客要求事项的质量方针相关联的质量目标，并定期评审。 - 为驱逐质量为主的顾客满足树立

7、可以测定的目标，并全体员工为达到质量目标而努力。3. 3. 理解质量方针的基础上并积极宣传，从而提高组织内部的信息交流。理解质量方针的基础上并积极宣传，从而提高组织内部的信息交流。 - 公司全体员工要理解质量方针，以质量方针为基础实行质量管理体系。 - 向供应商宣传公司质量方针努力达到满足顾客的质量目标。4. 4. 定期评审质量方针及目标，使其与公司的业务目的达到共识。定期评审质量方针及目标，使其与公司的业务目的达到共识。 - 定期评审、变更质量方针及目标、评审是否符合业务目的，并向全体员工宣传。 提供顾客满意质量的产品和服务通过持续的改进确保质量竞争力达成 投诉 Single PPM 达成全

8、工序不良率 Single PPM 顾客满意度 90分以上质质量方针针质质量目标标 2.2. 方针方针1 1）预防为主，持续改进；）预防为主，持续改进； 这是这是EOEO管理工作的两个基本原则。管理工作的两个基本原则。“预防为主预防为主”就是把各类事故的隐患消除在萌芽状态；就是把各类事故的隐患消除在萌芽状态； “持续改进持续改进”就就是是 要持续的改进公司要持续的改进公司EO绩效，做到今天比昨天做得好，明天比今天做的更好。绩效，做到今天比昨天做得好，明天比今天做的更好。2）提高意识，遵记守法；）提高意识，遵记守法； “提高意识提高意识”就是通过对全体员工进行各种形式的环境、安全意识教育，提高环保

9、意识和安全意识，使就是通过对全体员工进行各种形式的环境、安全意识教育，提高环保意识和安全意识，使之自之自 觉的参与环境、安全方面的各项工作，力争做到环保、安全工作；觉的参与环境、安全方面的各项工作，力争做到环保、安全工作；“遵纪守法遵纪守法”是公司对遵守国家和地是公司对遵守国家和地方方 各项法律、法规、标准及其他要求的承诺，这也是各项法律、法规、标准及其他要求的承诺，这也是EO 管理体系对组织的最基本要求。管理体系对组织的最基本要求。3）创建安全环保企业，营造健康安全）创建安全环保企业，营造健康安全 家园。家园。 这是公司在安全环保方面追求的目标，即通过实施清洁生产减少能源资源消耗、控制生产及

10、其他服务中这是公司在安全环保方面追求的目标，即通过实施清洁生产减少能源资源消耗、控制生产及其他服务中对对 环境的不利影响，进行安全作业控制，零事故率管理，生产出绿色安全环保、高性价比的产品，也包含环境的不利影响，进行安全作业控制，零事故率管理，生产出绿色安全环保、高性价比的产品，也包含了了 公司对员工及相关方安全环境的承诺，体现的是公司员工的团队精神。公司对员工及相关方安全环境的承诺，体现的是公司员工的团队精神。预防为主，持续改进；提高意识，遵纪守法；创建安全环保企业，营造健康安全家园。能源/资源消耗降低5%事故率为0%职业病100%受控EO方针针EO目标标3. 审核结果审核结果1. 目的:

11、为维持ISO/TS16949 质量体系的事先检查和改善及质量管理体系的有效性确认.2. 审核日程 : 2011. 06 2011. 083. 审核部门：SSTR部、FAB部、经营支援部、顾客支援部部、生产支援部、技术部4. 部门别审核结果：区分区分SSTR部FAB部生产支援部经营支援部顾客支援部技术部TOTAL不适合件数TS350611631EMS&OHS33420012 3-1-1. 3-1-1. 体系审核结果体系审核结果3-1. 2011年内部审核现况年内部审核现况1.目的: 为了验证产品尺寸, 特性，包装, 标签等是否符合所有规定的要求事项，在适当的阶段对产品 进行审核。 2.

12、审核日程: 2011.063. 审核员：4. 审核项目：产品尺寸, 特性, 外观, 包装盒标签状态5. 产品审核结果： 3-1-2. 产品审核结果产品审核结果6. 结论 产品审核结果没有异常。区分产品类型LOT 数外观特性尺寸包装标签TO-92AUK1良品良品良品良品良品TO-92LFKS1良品良品良品良品良品TO-92RFKS1良品良品良品良品良品TO-92MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23FAUK1良品良品良品良品良品FABBTR1良品良品良品良品良品PTR1良品良品良品良品良品BDI1良品良品良品良品良品PDI1良品良品良品良品良品 3-

13、2. 2011年年1月月6月顾客审核现况月顾客审核现况 3-2-1. 顾客顾客 AUDIT 现况现况1. 审核日程: 2011.3.213.232. 审核部门：Assy3. 审核结果：4. 主要不适合事项： 1）Plunger pin 有相关规格，但没有 pin size 管理履历. 2）MOLD完了后 TO-92L T/S等待处区分管理不足 (存放方法 ) 3）有指定的保管场所，但保管场所有很多 lot 在保管, 未指定场所及地面也有产品保管5. 对策完了日：2011.04.13部门（team)生产部TOTAL不适合件数1919 1. 审核日程: 2011.3.25 2. 审核部门：A，ss

14、y 3-2-2. OMRON社社 顾客顾客 AUDIT 现况现况 4. 主要不适合事项： 1)设备点检频度设定1月1回的根据不明.需要进行调整 2)放残金线的BOX没有盖子. 3）产品洗浄後存放在一个金属BOX中,但此BOX下面的盒子比较脏 4）Bowl feeder上有使用胶布,胶布裏面的粘着物有可能付在製品端子上、有可能引起上锡実装不良 5）上下方向颠倒的箱有 5. 对策完了日：2010.04.11部门（team)经营支援部（资材）生产部TOTAL不适合件数210123. 审核结果： 3-2. 2011年年1月月6月顾客审核现况月顾客审核现况 3-2. 2011年年1月月6月顾客审核现况月

15、顾客审核现况 3-2-3. 顾客顾客 AUDIT 现况现况1. 审核日程: 2011.4.264.282. 审核部门：Assy3. 审核结果：4. 主要不适合事项： 1）在 D/B & W/B 设备上摆放错误的 diagram - 实际的产品 : LM431BCZXA -适用的 Bonding spec : FAN431AZXA_F018 5. 对策完了日：2011.04.29部门（team)生产部TOTAL不适合件数11 1. 审核日程: 2011.5.105.11 2. 审核部门：A，ssy 3-2-4. 顾客顾客 AUDIT 现况现况 3-2. 2011年年1月月6月顾客审核现况

16、月顾客审核现况 4. 主要不适合事项： 1）静电BOX以及静电桌面没有进行定期点检 2）IQC检查区域，5/5日后无温湿度管理 3）W/B无VISION系统，计划3月改善实际无进行5. 对策完了日：2011.05.20部门（team)顾客支援部经营支援部生产部技术部TOTAL不适合件数616215 1. 审核日程: 2011.6.156.16 2. 审核部门：A，ssy 3-2-5. 顾客顾客 AUDIT 现况现况部门（team)生产支援部顾客支援部生产部TOTAL不适合件数1113 3-2. 2011年年1月月6月顾客审核现况月顾客审核现况4. 主要不适合事项： 1）Plunger pin

17、有相关规格，但没有 pin size 管理履历. 2）MOLD完了后 TO-92L T/S等待处区分管理不足 (存放方法 ) 3）有指定的保管场所，但保管场所有很多 lot 在保管, 未指定场所及地面也有产品保管5. 对策完了日：2011.04.13 1. 审核日程: 2011.6.216.23 2. 审核部门：A，ssy 3-2-6. 顾客顾客 AUDIT 现况现况 部门（team)顾客支援部经营支援部生产部技术部生产支援部TOTAL不适合件数931261324. 主要不适合事项： 1）maverick trend chart需包括 wafer原因导致的 low yield 2）不是所有的实

18、验室测试设备进行检校正,例如: 1200C, ES-06LH, PC905D, OF-22GWS and TH-YG-180 3）文件的管理大章没有包括所有的 ON semi文件，因此需要全部进行检讨. 5. 对策完了日：2011.07.08 (2) 不良类型别分析 -. Wire Sagging（3）顾客不满 -.为了防止Magazine 两端 Lead Frame漏出，在Magazine放入 Carrier的过程中Lead Frame触碰 Carrier，制作使用 Magazine Cover -. Wire Bonding 以后自主检查用 Lead Frame sample不能直接用手取

19、出，制作使用检查用 Jig，防止由于 Handling发生的 wire touch -. Magazine Carrier 构造改成，能在侧面取出 Magazine的构造区分11.01月11.02月11.03月11.04月11.05月11.06月TOTALSOT-23AUK1011126FKS0000000SXC0000000Total1011126TO-92AUK0100001FKS1000001Total1100002FABTotal00000004. 顾客反馈顾客反馈 (1) PKG别/顾客别不满现况 4-1. 顾客不满现况顾客不满现况1. 目的: 通过顾客满意度调查掌握并改善顾客不满事

20、项，最终满足顾客要求事项。2. 顾客满意度计划、实际对比及顾客评价结果总结 4-4-2. 2. 顾客满意度现况顾客满意度现况区分计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际11年第1季度939493849393.59392.59391不足事例： +应通过内部 Claim system彻底管理内部质量事故，防止顾客 Claim发生。 + 现本社对纳期率95%的方针比较重视，请协助。并在发生纳期拖延的情况时 请提前通报。区分计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际11年第2季度94989497.59498.59498.594985. NO 文件编号过程名SSTR部FAB部经营支援部顾客支援部生产支援部

21、1DRB-2001进料检查规定2DRB-2002工序检查规定3DRB-2003发货检查规定4DRB-2007不适合管理规定5DRB-2009统计性管理规定6DRB-2010记录控制管理规定7DRB-2012纠正措施及预防措施管理规定8DRB-2013MSA管理规定9DRB-2014监视和测量控制程序10DRB-2015内部审核规定11DRB-2016教育培训规定12DRB-6002充员纳期规定13DRB-2017顾客信息处理程序NO 文件编号过程名SSTR部FAB部经营支援部顾客支援部生产支援部14DRB-3003文件控制程序15DRB-3004工序开发及变更工作规定16DRB-4002采购管

22、理规定17DRB-4003仓库管理控制18DRB-4006供应商管理规定19DRB-5002设备管理规定20DRB-5003SSTR生产过程控制程序21DRB-5004FAB生产过程控制程序22DRB-5006合同评审程序23DRB-6001持续改进规定目标实际达成率进料检查规定IQC检查资材适合率=100%-（不适合件数/进料检查件数)99.48 % 99.93%100.45%工序检查规定FAB发货检查不良率=(QA外观后不良数/检查数)1.69% 4.21%43.7%ASSY发货检查不良率=（QA外观后不良数/检查数）1.69%0.4% 100%发货检查规定顾客(IQC)外观再检发生率=(

23、发生件数/目标件数）4.98%3.62%92%不适合管理规定不适合改善率(改善件数/检查件数 ) 95.3%91.8%96.3%不适合处理率(期限内处理件数/不适合件数)91.4%70.5%77.1%统计性管理规定CPK适合率=(CPK满足设备台数/所有 设备台数 ) 2010年目标提升1%95.3%100%100%目标实际达成率记录控制管理规定移管实施率=移管次数/目标移管次数 44100%充员纳期规定实际纳期=每个人的实际充员纳期相加/人数100%100%100%纠正措施及预防措施管理规定Audit实施改善率=(对策实际实施件数/ 总不适合件数 ) 2010年目标提升1%84.0%77.0

24、%90.5%MSA管理规定自检计量器受检率=100%-自检计量器数量/需自检计量器数量100% 100% 100%计量器GRR分析受检率=100%-实际GRR分析计量器数量/需GRR分析计量器数量100% 100% 100%监视和测量控制程序检校正率=检校正的计量器数/需要检校正的计量器数7.5 9.5117%内部审核规定纠正措施率=纠正措施件数/不适合件数100%100%100%教育培训规定实施率=（实际件数/计划件数+有效性）/100%100%100%100%目标实际达成率顾客信息处理程序1)顾客指定时间处理达成率(定期处理个数 / 顾客不满个数) 100%0%100%2)再发防止达成率(

25、总顾客不满件数-重复发生件数)/总顾客不满件数100%0%100%3)顾客满意度达成(达成分数/目标分数）949599%文件控制程序改定版适时利用率适用件数/改定件数 100%133100%工序开发及变更工作规定目标（计划）达成率=实际/目标（计划）项目：质量（40%）、生产性（40%）、 日程（20%）100%100%100%目标实际达成率采购管理规定1）交货期遵守度=入库实际/筹措计划99%99%100%2)资材成本Down 实际/目标金额2840149%仓库管理控制资材在库系数=月别出库金额/月别在库金额835060%发货准确度=(准确发货次数/发货次数)00100%供应商管理规定交货不

26、良率=(不良件数/目标不良件数)35170%目标实际达成率设备管理规定1.设备开动率(生产运行时间/开动总时间)TO-9293.394.5100%SOT93.895.1100%1)MTTR(平均修理时间）=故障停机时间/故障回数（向下目标）54.892.33%2)异常发生管理(20%降低)1.41.5107%生产过程控制程序1.生产量达成率(实际生产量/计划生产量)TO-9215422812757582.57% SOT22902920098087.91 % 2.收率达成率(实际收率/目标收率)TO-9296.5%95.05%98.75 %SOT96.5%94.53%98.22%3.PMH达成率

27、（实际PMH/目标PMH）TO-922.82.7096.24%SOT55.3117.8%目标实际达成率SSTR生产过程控制程序4.发货品质(外观) (实际PPM/TO-920.740.30100%SOT0.740.3100%5.发货品质(特性)(实际PPM/TO-920.740.14100%SOT0.740100%6.清洁度适合率(是否满足SPEC)TO-92bond100000.03100%SOTBond1次次/季度季度测试日期测试日期项目项目NI（mg/L）PH2月月22日日处理前处理前未检出未检出3.6处理后处理后未检出未检出8.67日期日期硫酸雾硫酸雾氯化氢氯化氢氟化物氟化物浓度浓度

28、45mg/m45mg/m 排放量排放量1.5kg/h1.5kg/h浓度浓度100mg/m100mg/m 速率速率0.26kg/h0.26kg/h浓度浓度9mg/m9mg/m 速率速率0.1kg/h Sealing Bit Cleaning = Sealing Bit Cleaning 方法方法 : : 利用镜子确认利用镜子确认 Sealing Bit Sealing Bit 内部是否有异物质残留内部是否有异物质残留& &用酒精进行用酒精进行 Cleaning Cleaning 强化强化Sealing Bit Cleaning Sealing Bit Cleaning 周期周期

29、= cleaning = cleaning 周期从之前周期从之前 “1 “1次次/ /日日”强化为强化为 “2 “2次次/ /日日” ” ， 并把实施履历记录在并把实施履历记录在 Condition Log Sheet Condition Log Sheet 上上纠正措施事例纠正措施事例2） Sealing 改善件改善件Sample检查1 2011年年 6月月 5S 检查现况检查现况(-由于由于 1-5月没有检查5S)2011年年- 6月月 5S Result工序（工序（车间车间）FAB部部 生产生产SSTR FINALFAB部部 设备设备经营支援经营支援 资材仓库资材仓库生产支援生产支援 动

30、力车间动力车间SSTR FRONTSSTR BACK-END分分数数82767676747068等等级级C等级等级C等级等级C等级等级C等级等级D等级等级D等级等级D等级等级 A等等级级(90100分分) / B等级等级(85 89分分) / C等级等级(75 84分分) / D等级等级(75 以下以下)1-1车间车间5S检查现况检查现况 : A等级车间等级车间:0 / B等级车间等级车间:0 / C等级车间等级车间:4个个 / D等级车间等级车间:3个个1 2011年年 6月月 5S 检查现况检查现况(-由于由于 1-5月没有检查5S) 1-2办公室办公室 5S 检查现况检查现况 A等等级级

31、(90100分分) / B等级等级(85 89分分) / C等级等级(75 84分分) / D等级等级(75 以下以下): A等级办公室等级办公室: 0 / B等级车间等级车间: 3个个 / C等级车间等级车间: 11个个 / D等级车间等级车间: 0个个经营支援部人事总务采购贸易资材物流财务TEAM会计企划分数82 C等级等级86 B等级等级84 C等级等级80 C等级等级78 C等级等级生产支援部生产管理设施安全分数78 C等级等级88 B等级等级SSTR 部SSTR 办公室分数80 C等级等级技术 部设备技术工程技术分数78 C等级等级80 C等级等级FAB 部门FAB 生产FAB 设备FAB 工程分数84 C等级等级84 C等级等级86 B等级等级顾客支援 部质量+实验